VRZ Brief begroting 2027

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouder van de Zeeuwse gemeenten

Onderwerp: Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Zeeland .

Geacht college, Conform artikelen 34b en 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2025 bieden wij u hierbij onze ontwerp programmabegroting 2027 aan.

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding - Risicobeheersing - Brandweerzorg - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum:

Wat vragen wij?

Verzenddatum:

Voor de programmabegroting 2027 ontvangen wij graag een zienswijze van uw gemeenteraad. De documenten zijn besproken met de Adviescommissie Financiën (ACF) en het Bestuursadviseurs Overleg (BAO) van de gemeenten. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in april zijn de conceptstukken besproken. Het algemeen bestuur behandelt de programmabegroting op 10 september 2026 ter besluitvorming. Graag ontvangen wij uiterlijk 28 augustus 2026 de zienswijze van uw gemeenteraad op onze programmabegroting 2027.

Inlichtingen: Bestuursondersteuning VRZ

Gelopen proces Met het algemeen bestuur zijn in de tweede helft van 2025 diverse gesprekken gevoerd en oplossingsrichtingen besproken om meerjarig een structureel sluitende begroting 2026 te kunnen presenteren. Deze oplossingsrichtingen bleken echter de operationele slagkracht en het goed werkgeverschap rechtstreeks te raken, in een periode waarin de vraag naar inzet van VRZ juist toeneemt. Dat laatste gaat onder meer om de opgave voor weerbaarheid, toetreding tot de vitale infrastructuur en de gevolgen van de energietransitie. Gezien het feit dat VRZ dun is georganiseerd en voor grote opgaven staat, heeft het algemeen bestuur in december 2025 besloten geen taakstelling op te leggen in de begroting 2026. Wel wordt vanaf 2026 ingezet op verdere verzakelijking van de dienstverlening en een gezamenlijke Zeeuwse lobby voor externe financiering voor bovenregionale veiligheidsopgaven. Een deel van deze maatregelen kan pas vanaf 2027 worden gerealiseerd vanwege de benodigde implementatietijd. Omdat voorgaand proces pas onlangs in de tweede helft 2025 heeft plaatsgevonden, is het niet mogelijk om een paar maanden later opnieuw een zelfde proces te doorlopen zonder operationele slagkracht, goed werkgeverschap en daardoor de veiligheid van de Zeeuwse inwoners te verminderen.

Ontwikkelingen Om een sluitende programmabegroting 2027 te realiseren is, bovenop de VZG-richtlijn 2027 (+ 3,3%), de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd met € 954.487. Een afwijking op de VZG -richtlijn is toegestaan mits dit goed beargumenteerd wordt. In het vervolg van

Tel. : 0118 – 42 11 00 Fax : 0118 – 42 11 01 Email: bestuursondersteuning@vrzeelan d.nl

Ons kenmerk: Uw kenmerk: Blad: 1 van 1 Aantal bijlagen: 3 Adres: Postbus 8016 4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg Internet: www.vrzeeland.nl Bank: IBAN: NL06BNGH0285027956 BIC: BNGHNL2G t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

1

deze brief motiveren wij waarom een afwijking van de VZG-richtlijn noodzakelijk is. Enerzijds bestaat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage uit oplopende kapitaallasten voor een bedrag van € 725.746, waar wij sinds begroting 2017 over communiceren. Deze oplopende kapitaallasten zijn niet te dekken binnen de huidige begroting. Anderzijds ontstaat een structureel nadeel omdat de werkelijke cao-lasten hoger zijn dan de VZG-richtlijn, namelijk € 228.741. Nieuwe cao Veiligheidsregio's De nieuwe cao leidt tot een structureel tekort vanaf 2027. De loonstijgingen als gevolg van de nieuwe cao-afspraken worden niet volledig gedekt door de loon- en prijsindexatie in de VZGrichtlijn. Met betrekking tot de lonen zijn de volgende cao-afspraken gemaakt: • • •

Een loonstijging van 4,1% per augustus 2025, 3,1% per augustus 2026, 0,1% per januari 2027 met een looptijd tot augustus 2027.

Na afloop van de nieuwe cao worden de loonkosten verhoogd met een loonstijging van 3,85%. Dit is lager dan de Macro- economische verkenning van 5,7%, maar past binnen de VZG-richtlijn. Het risico op hogere cao-lasten vanaf augustus 2027 is opgenomen in de risicoparagraaf. Oplopende kapitaallasten (vanaf 2027) De komende jaren stijgen de kapitaallasten door noodzakelijke vervangingsinvesteringen, waaronder de vervanging van tankautospuiten (minimaal 40, maximaal 44) en dienstvoertuigen. Vervanging is noodzakelijk om de operationaliteit en de slagkracht voor de basisbrandweerzorg te kunnen garanderen. In de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 t/m 2030 wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage hiervoor stapsgewijs te verhogen, afhankelijk van de uitvoering van het meerjarig investeringsplan. Dit is vergelijkbaar met eerdere begrotingen. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage in 2027 hiervoor met € 725.746 te verhogen. Zie voor meer informatie paragraaf 3.3.4. ‘Investeringsplan 2026 t/m 2030’ in de begroting 2027. Samenwerking GGD en VRZ In deze programmabegroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de samenvoeging tussen GGD Zeeland en VRZ tot één gemeenschappelijke regeling waaronder de samenvoeging van de bedrijfsvoeringsonderdelen van de beide organisaties en de gezamenlijke huisvesting GGD en VRZ in Goes-West.

In 2026 vindt hierover besluitvorming plaats. Tot slot De combinatie van stijgende loonkosten, noodzakelijke vervangingsinvesteringen en een groeiende maatschappelijke opgave maakt dat VRZ voor belangrijke keuzes staat. Uitwerking van deze keuzes vindt plaats in het meerjarenbeleidsplan 2028-2031. Deze keuzes kunnen wij alleen in goede samenwerking met de gemeenten maken. Tegelijkertijd staat onze gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal: het mede waarborgen van de veiligheid van alle inwoners en bezoekers van Zeeland. Wij zien de zienswijze van uw gemeenteraad dan ook graag uiterlijk 28 augustus 2026 tegemoet.

2

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

Voorzitter F.M. Weerwind

Secretaris J. Gaemers

Bijlagen 1. Conceptbegroting 2027 (april 2026)

3