SWVO 1e wijziging 2026 gemeentelijke Prognose
Tekst van het document
Gemeentelijke Prognose SWVO 1e wijziging 2026
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
JRR 2025 Concept
GP 2026 primair
GP 2026 1e wijziging
Mutatie
LASTEN Programma 1 Educatie Programma 2 Uitvoering Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Programma 5 Secretariaat Totaal lasten
0
0
0
0
44.633.296
55.509.258
-14.185.554
41.323.703
0
0
0
0
3.777.195
4.365.821
-178.610
4.187.211
0
0
0
0
48.410.490
59.875.079
-14.364.164
45.510.914
0
0
0
0
44.857.146
55.509.258
-14.185.554
41.323.703
0
0
0
0
4.324.262
4.365.821
-178.610
4.187.211
0
0
0
0
49.181.408
59.875.079
-14.364.164
45.510.914
0 0
0 0
0 0
0 0
770.918
0
0
0
0
0
0
0
770.918
0
0
0
BATEN Programma 1 Educatie Programma 2 Uitvoering Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Programma 5 Secretariaat Totaal baten Onvoorzien Vennootschapsbelasting Gerealiseerde saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
1
1
Gemeentelijke Prognose – Uitvoering Wmo JRR 2025 Concept
GP 2026 primair
Mutatie
Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Huishoudelijke Ondersteuning Begeleiding Dagbesteding Overige kosten
3.635.811 6.513.660 333.841 18.626.270 10.578.012 4.845.708 99.993
3.845.059 6.541.098 318.733 21.718.569 15.666.490 7.409.308 10.000
-183.787 -6.541.098 25.456 -1.479.325 -3.898.165 -2.198.634 90.000
3.661.272 0 344.190 20.239.243 11.768.325 5.210.673 100.000
Totaal lasten
44.633.296
55.509.258
-14.185.554
41.323.703
Baten Bijdragen gemeenten Ritbijdragen cliënten Regiotaxi
43.964.909 892.237
54.630.363 878.894
-13.306.660 -878.894
41.323.703 0
Totaal baten
44.857.146
55.509.258
-14.185.554
41.323.703
Gerealiseerde saldo baten en lasten
223.851
0
0
0
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
0
0
0
223.851
0
0
0
Gerealiseerde resultaat
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
GP 2026 1e wijziging
2
Hulpmiddelen In de Primaire gemeentelijke prognose voor 2026 zijn we uitgegaan van een kostenstijging van 8,5%, vanwege een aankomende Europese aanbesteding. We gingen ervan uit dat de kosten voor hulpmiddelen hoger zouden uitvallen dan de huidige uitgaven. De huidige kostprijs per hulpmiddel bedraagt ongeveer € 70,- per maand, terwijl de landelijke kostprijs tussen de € 85,- en € 90,- per hulpmiddel ligt. Dit betekent een stijging van € 15,- tot € 20,- per hulpmiddel per maand, gebaseerd op circa 4.000 uitstaande hulpmiddelen. Hierdoor moest rekening worden gehouden met een totale kostenstijging van ongeveer € 80.000,- per maand, oftewel € 960.000,- per jaar. Met onze leverancier Medipoint is vanaf 1 juni 2025 een overbruggingsovereenkomst afgesloten, die geldt tot de nieuwe overeenkomst ingaat, naar verwachting op 1 juni 2026. Dit houdt in dat we tot uiterlijk 1 juni 2026 een bedrag van € 321.894,- (inclusief Btw) per maand betalen. De Europese aanbesteding is inmiddels bijna afgerond. Vanaf 1 juni 2026, wanneer de nieuwe overeenkomst ingaat, betalen we een bedrag van € 293.114,- (inclusief Btw) per maand. Hierdoor is het jaarbudget naar beneden bijgesteld naar € 3.661.272,-. De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:
Gemeentelijke Prognose Hulpmiddelen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
JRR
GP
GP
2025
2026
2026
concept 490.394 1.032.408 258.445 141.161 446.531 709.675 557.198 3.635.811
Primair 491.989 1.059.112 272.665 131.128 439.897 878.000 572.269 3.845.059
1e wijziging 495.631 1.029.140 253.014 149.092 456.250 723.115 555.031 3.661.272
3
Regiotaxi De kosten voor de Regiotaxi zijn vanaf 1 januari 2026 opgenomen in de begroting van de GR Publiek Vervoer en worden door de gemeenten aan de GR Publiek Vervoer bevoorschot. Deze kosten zijn door de gemeenten dus niet bevoorschot aan het SWVO. De gemeenten ontvangen dus ook geen creditnota vanuit het SWVO voor de Regiotaxi.
Trapliften In de primaire gemeentelijke prognose 2026 zijn we uitgegaan van een bedrag van € 318.733,-. De werkelijke kosten voor 2025 zijn € 333.841,- . Als we deze kosten met de CPI (3,1%) verhogen komen we uit op het bedrag van € 344.190,- Zoals vaker aangegeven en beschreven in de financiële documenten van SWVO is de regionale vraag naar trapliften moeilijk te voorspellen. De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:
Gemeentelijke Prognose TOTAAL TRAPLIFTEN Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
JRR 2025 concept 31.740 63.859 34.889 27.062 16.327 101.342 58.623 333.841
GP 2026 Primair 45.812 85.403 15.252 10.082 19.210 80.524 62.450 318.733
GP 2026 1e wijziging 32.724 65.838 35.970 27.900 16.833 104.483 60.440 344.190
4
Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Aankopen 28.449 44.329 31.581 22.750 9.215 92.886 51.972 281.181
Trapliften Onderhoud 4.276 21.510 4.390 5.151 7.618 11.598 8.468 63.009
Totaal 32.724 65.838 35.970 27.900 16.833 104.483 60.440 344.190
Maatwerkvoorzieningen Wmo Zoals al eerder beschreven in de financiële stukken van SWVO over de Wmo maatwerkvoorzieningen, zijn de contracten met de aanbieders van voorzieningen vernieuwd met ingang van 1 mei 2024. Omdat vanaf die datum hogere tarieven gelden en omdat sprake is van vergrijzing, was de inschatting dat de kosten zouden gaan stijgen. In de daaropvolgende prognoses is dan ook rekening gehouden met een kostenstijging. Uit analyse van de cijfers bleek echter geen sprake van een stijging van de kosten maar een daling. Ook bleek dat sprake was van een daling van het aantal cliënten. Daling van het aantal cliënten schrijven we in hoofdzaak toe aan de wachtlijsten die veel aanbieders hadden. Ook was bij enkele gemeentelijke toegangen sprake van een achterstand in de verwerking van het aantal aanvragen. Inmiddels zijn deze achterstanden en grotendeels weggewerkt. Aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben, zeker in de zomer, soms nog wel een wachtlijst. De meeste cliënten hebben een passende aanbieder gevonden of hebben een alternatieve oplossing gevonden. De hausse aan uitgestelde aanvragen die we verwachtten, is uitgebleven. De oorzaak van de daling in de kosten is zeer waarschijnlijk te vinden in de nieuwe systematiek van gemeentelijke toegangen om indicaties te stellen.
Met behulp van een normenkader kunnen gemeentelijke toegangen per cliënt nu passender in tijdseenheden indiceren dan voorheen. Er is beter maatwerk mogelijk. Minder geïndiceerde uren per cliënt leiden vanzelfsprekend tot lagere totale kosten. We blijven de volumes evenals de kostenontwikkeling nauw volgen en mochten zich onvoorziene afwijkingen voordoen, dan kunnen deze leiden tot wijzigingen in de prognose.
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
5
Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Ontwikkeling van de kosten Het aantal klanten met een maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning stijgt licht. De verwachting was, zoals hiervoor al aangegeven, dat sprake zou zijn van een sterkere stijging van het aantal klanten, die met name veroorzaakt zou worden door vergrijzing. Voor de 1e wijziging van de gemeentelijke prognose 2026 hebben we de kosten licht naar beneden bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers van 2025, verhoogd met de prijs- en volume-index zoals hieronder weergegeven. In de primaire gemeentelijke prognose 2026 is nog uitgegaan van een uitgestelde vraag van cliënten, zoals eerder in dit document is beschreven. Nu de wachtlijsten grotendeels zijn opgelost en van een uitgestelde vraag nauwelijks sprake is, houden we geen rekening meer met een sterke toename van de cliëntvraag. De prognose 2026 stellen we bij op basis van de ontstane situatie. Ten opzichte van de werkelijke cijfers van 2025 gaat het in deze 1e wijziging 2026 om een lichte verhoging van de kosten. De verhoging voor alle gemeenten bedraagt – ten opzichte van de werkelijke cijfers 2025 - in totaal € 1.612.973,-. Dit is bijna de helft van de verhoging dan waar op basis van de primaire prognose 2026 ten opzichte van de werkelijke cijfers van 2025 sprake van zou zijn.
Indexering Mede op basis van het vorenstaande passen we in de gemeentelijke prognose 2026, naast de stijging van de OVA (5,18%), een volumestijging toe met betrekking tot het aantal cliënten. In de tabel ‘Huishoudelijke Ondersteuning-index' staat weergegeven met welke volumepercentages is gerekend naast het OVA-percentage. De volumestijging is per gemeente berekend. De kosten per gemeente zijn hieronder weergegeven. Door de gedifferentieerde berekening van het volume per gemeente is er een verschil in de stijging van de kosten die we hebben opgenomen in de prognose. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend: HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING - INDEX GP 2026 Gemeenten 1e wijziging prijsindex volume-index Totale index Borsele 5,18% 4,00% 9,18% Goes 5,18% 2,60% 7,78% Kapelle 5,18% 4,10% 9,28% Noord-Beveland 5,18% 5,60% 10,78% Reimerswaal 5,18% 4,20% 9,38% Schouwen-Duiveland 5,18% 2,40% 7,58% Tholen 5,18% 4,90% 10,08%
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
6
De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:
Gemeentelijke Prognose HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING (HO) Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
JRR 2025 concept 2.179.189 5.261.270 1.320.813 931.805 1.898.350 4.264.031 2.770.813 18.626.270
GP 2026 Primair 2.606.214 5.823.464 1.553.344 1.140.766 2.264.191 5.149.753 3.180.838 21.718.569
GP 2026 1e wijziging 2.379.239 5.670.596 1.443.384 1.032.254 2.076.415 4.587.244 3.050.110 20.239.243
Begeleiding Naast het budget voor zorgkosten – dit zijn de kosten voor de ondersteuning via de maatwerkvoorziening aan inwoners - is er binnen deze maatwerkvoorziening ieder jaar een budget beschikbaar voor innovatie en voor uitvoering. Ontwikkeling van de zorgkosten De kosten voor begeleiding stijgen licht als we ons baseren op de informatie uit de BI-tool. In de 1e wijziging voor 2026 hebben we de kosten op basis van de werkelijke cijfers voor 2025 verhoogd met de prijs- en volume-index zoals hieronder beschreven. Ten opzichte van de kosten uit de primaire prognose hebben we deze nu naar beneden bijgesteld. De primaire begroting 2026 zou voor de zorgkosten in totaal voor alle gemeenten een verhoging van € 4.838.478,- betekenen. De stijging waar in deze 1e wijziging 2026 mee wordt gerekend ten opzichte van de werkelijke cijfers 2025 komt in totaal voor alle gemeenten uit op € 940.313,-. Ontwikkeling van de innovatiekosten Het budget voor innovatie bedraagt jaarlijks € 250.000,-. Hieruit bekostigen we diverse regionale en gemeentelijke projecten. Voor de toekenning vanuit het innovatiebudget zijn beoordelingscriteria opgesteld. Voor deze 1e prognose wijziging 2026 houden we vast aan het oorspronkelijke budget. Het niet uitgegeven bedrag wordt aan het eind van het jaar verrekend met de gemeenten.
Ontwikkeling van de uitvoeringskosten In deze prognose ramen we het uitvoeringsbudget op € 100.000,-. Hierop voeren we nu geen wijziging door.
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
7
Indexering In de prognose van 2026 rekenen we, naast de stijging van de OVA (5,18%), met een volumestijging die betrekking heeft op het aantal cliënten per gemeente. In de tabel ‘Begeleiding-index' staat weergegeven met welk volumepercentage per gemeente is gerekend. Door de gedifferentieerde berekening van het volume per gemeente is er een verschil in de stijging van de geprognosticeerde kosten. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend: Gemeenten
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
BEGELEIDING - INDEX GP 2026 1e wijziging prijsindex volume-index 5,18% 4,50% 5,18% 2,10% 5,18% 7,00% 5,18% 5,40% 5,18% 6,30% 5,18% 3,10% 5,18% 3,00%
Totale index 9,68% 7,28% 12,18% 10,58% 11,48% 8,28% 8,18%
Totale kosten Begeleiding:
Gemeentelijke Prognose BEGELEIDING TOTAAL Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal Uitvoeringskosten Totaal
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
JRR 2025 concept 1.395.606 3.512.354 836.897 446.081 1.202.497 2.072.724 1.143.968 10.610.127 32.115 10.578.012
GP 2026 Primair 2.142.669 4.662.072 1.231.526 695.104 1.745.579 2.777.745 2.511.795 15.766.490 100.000 15.666.490
GP 2026 1e wijziging 1.572.439 3.870.799 964.431 506.727 1.377.097 2.305.543 1.271.289 11.868.325 100.000 11.768.325
8
Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Zorgkosten begeleiding Innovatiekosten Uitvoeringskosten Investering in automatisering Totaal
Begeleiding 11.518.325 250.000 100.000 -100.000 11.768.325
De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Zorgkosten 1.526.068 3.756.648 935.990 491.783 1.336.486 2.237.552 1.233.798 11.518.325
Begeleiding Innovatie Uitvoering 33.123 13.249 81.536 32.615 20.315 8.126 10.674 4.270 29.008 11.603 48.565 19.426 26.779 10.712 250.000 100.000
Totaal 1.572.439 3.870.799 964.431 506.727 1.377.097 2.305.543 1.271.289 11.868.325
Dagbesteding Ontwikkeling van de kosten Door het inrichten van indicatieloze dagbesteding in diverse gemeenten, is het aantal cliënten met een indicatie voor dagbesteding afgenomen. Praktisch betekent dit dat bestaande indicaties van cliënten zijn komen te vervallen, terwijl het aantal deelnemers per locatie juist wat toe kan nemen. Het idee van indicatieloze dagbesteding is o.a. dat deelname hieraan laagdrempeliger is, waardoor ook andere inwoners van een gemeente, zonder dat zij zich hoeven registreren, deel kunnen nemen. Omdat indicaties niet meer nodig zijn, zijn cliënten van indicatieloze dagbesteding ook niet zichtbaar via de BI-tool. In de 1e wijziging van de prognose 2026 is sprake van een lichte stijging ten opzichte van de werkelijke cijfers uit 2025. De stijging van de kosten tussen de werkelijke kosten 2025 en deze 1e wijziging van de prognose 2026 bedraagt € 365.000,-. De kostenstijging waarvan sprake zou zijn als we de werkelijke kosten 2025 vergelijken met de primaire prognose 2026 bedraagt voor alle gemeenten samen € 2.563.600,-. Deze 1e wijziging zal een realistischer prognose zijn dan die primair voor 2026 is aangehouden.
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
9
Indexering In de 1e wijziging van de gemeentelijke prognose 2026 rekenen we naast de stijging van de OVA (5,18%) met een volumestijging die betrekking heeft op het aantal cliënten. In de tabel ‘Dagbesteding-index' staat weergegeven met welk volumepercentage per gemeente is gerekend. Door de gedifferentieerde berekening van het volume per gemeente is er een verschil in de stijging van de geprognosticeerde kosten. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend: DAGBESTEDING - INDEX GP 2026 1e wijziging prijsindex volume-index Borsele 5,18% 3,40% Goes 5,18% 2,20% Kapelle 5,18% 2,40% Noord-Beveland 5,18% 4,80% Reimerswaal 5,18% 0,90% Schouwen-Duiveland 5,18% 2,10% Tholen 5,18% 2,90% Gemeenten
Totale index 8,58% 7,38% 7,58% 9,98% 6,08% 7,28% 8,08%
De kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld:
Gemeentelijke Prognose DAGBESTEDING Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
JRR 2025 concept 724.396 1.377.475 552.359 143.861 796.514 573.679 677.424 4.845.708
GP 2026 Primair 1.049.139 2.210.159 764.834 262.002 1.082.342 854.646 1.186.186 7.409.308
GP 2026 1e wijziging 786.549 1.479.133 594.228 158.218 844.942 615.442 732.160 5.210.673
10
Overige kosten Via deze post bekostigde SWVO oorspronkelijk haar folders met informatie voor inwoners over (onderdelen van) de maatwerkvoorzieningen. Inmiddels maakt SWVO ook kosten voor bijvoorbeeld de inkoop van externe, specifieke juridische en financiële kennis die de Wmo betreffen. Bij verdere uitrol en implementatie van de vernieuwde Wmo contracten in 2026 en mogelijk ook voor de implementatie van het nieuwe contract met de hulpmiddelenleverancier, zullen zich zo nu en dan nog situaties voordoen, die vragen om specifieke juridische of financiële kennis en expertise. Door inkoop- en implementatietrajecten zorgvuldig te doorlopen, kunnen latere hoge kosten – vanwege een klachten- of gerechtelijke procedure - worden voorkomen. Verder organiseert SWVO steeds vaker overleg of informatiebijeenkomsten voor de gezamenlijke gemeenten en/of de samenwerkingspartners. Dit draagt bij de kennisuitwisseling en informatievoorziening voor de gemeenten die aansloten zijn bij SWVO. Voor dergelijke bijeenkomsten worden soms experts gevraagd die door middel van een presentatie de gevraagde informatie kunnen brengen of duiden. In deze 1e wijziging van de gemeentelijke prognose 2026, is het bedrag dat onder deze post valt vastgesteld op € 100.000,-.
De overige kosten zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
inwoners 1-1-2025 23.127 40.125 13.024 8.045 23.334 34.424 26.944 21.944 190.967
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
Overige kosten 13.054 22.649 7.351 4.541 13.170 19.430 15.209 4.596 100.000
11
Omschrijving
GP 2026 1e wijziging
Diversen (folders e.d.) Webapptool
10.000 0
Hulpmiddelen
50.000
Nieuwe contracten/kostprijsonderzoek + JRR
40.000
TOTAAL
100.000
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
12
2
Gemeentelijke Prognose – Overige Projecten JRR 2025 Concept
GP 2026 primair
GP 2026 1e wijziging
Mutatie
Lasten Kosten leerlingenvervoer gem Borsele
423.836
462.888
4.323
467.211
Kosten vervoer jeugdzorg
147.382
182.933
-182.933
0
1.599.286 1.109.338 497.352 3.205.977
1.725.000 1.435.000 560.000 3.720.000
0 0 0 0
1.725.000 1.435.000 560.000 3.720.000
3.777.195
4.365.821
-178.610
4.187.211
Bijdrage gem Borsele leerlingenvervoer
456.048
462.888
4.323
467.211
Bijdrage gemeenten vervoer jeugdzorg
148.214
182.933
-182.933
0
Bijdrage Wmo gemeente Veere
3.720.000
3.720.000
0
3.720.000
Totaal baten
4.324.262
4.365.821
-178.610
4.187.211
Gerealiseerde saldo baten en lasten
547.067
0
0
0
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
0
0
0
547.067
0
0
0
Wmo gemeente Veere Huishoudelijke Ondersteuning Begeleiding Dagbesteding Totaal Wmo gemeente Veere Totaal lasten Baten
Gerealiseerde resultaat
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
13
Kosten leerlingenvervoer gemeente Borsele Op basis van de werkelijke vervoerskosten van augustus tot en met december 2025 zijn de kosten van de gemeente Borsele met ruim € 4.000,- naar boven bijgesteld voor de 1e wijziging 2026 van de Gemeentelijke Prognose. Hierdoor ontstaat een representatief beeld van de verwachte uitgaven voor de resterende maanden van het schooljaar. Voor de 1e wijziging 2026 van de Gemeentelijke Prognose zijn de werkelijke vervoerskosten van 2025 (augustus t/m december 2025) doorgerekend naar een heel jaar en vermenigvuldigd met de NEA-index van 2026 ad 4,1%. Het totale bedrag aan kosten voor het leerlingenvervoer voor de gemeente Borsele voor de 1e wijziging 2026 van de Gemeentelijke Prognose komt hiermee op € 467.211,-. Onzekere factor die bij Leerlingenvervoer altijd meespeelt is de start van het nieuwe schooljaar per medio augustus. De in- en uitstroom van nieuwe en bestaande leerlingen heeft impact op de hoogte van de vervoerskosten. De in- en uitstroom laat zich moeilijk voorspellen en daarmee begroten. Het is dus afwachten welke trend de daadwerkelijke cijfers voor Borsele gaan laten zien.
Vervoer Jeugdzorg De kosten voor het vervoer jeugdzorg zijn vanaf 1 januari 2026 opgenomen in de begroting van de GR Publiek Vervoer en worden door de gemeenten aan de GR Publiek Vervoer bevoorschot. Deze kosten zijn door de gemeenten dus niet bevoorschot aan het SWVO. De gemeenten ontvangen dus ook geen creditnota vanuit het SWVO voor het Jeugdzorg Vervoer.
Wmo gemeente Veere Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO. SWVO heeft daartoe met gemeente Veere een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn naast de beschrijving van de opdracht en de te volgen handelwijze ook afspraken opgenomen over de financiering. Op basis van informatie van de gemeente Veere is de raming voor de Wmo-uitgaven (huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding) in de 1e wijziging 2026 van de Gemeentelijke Prognose niet aangepast en gehandhaafd op € 3.720.000,-.
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
14
BIJLAGE 1 Specificatie Gemeentelijke Prognose na 1e wijziging 2026 Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Wmo 5.266.388 12.105.540 3.290.252 1.874.462 4.773.104 8.335.832 5.673.528 4.596 41.323.703
Overige Projecten 467.211 0 0 0 0 0 0 0 467.211
Totaal 5.733.600 12.105.540 3.290.252 1.874.462 4.773.104 8.335.832 5.673.528 4.596 41.790.914
Uitsplitsing Gemeentelijke Prognose Uitvoering Wmo Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Hulpmiddelen 495.631 1.029.140 253.014 149.092 456.250 723.115 555.031 0 3.661.272
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
Regiotaxi (netto)
Trapliften 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.724 65.838 35.970 27.900 16.833 104.483 60.440 0 344.190
HH
Begeleiding
Dagbesteding
Overige kosten
2.379.239 5.670.596 1.443.384 1.032.254 2.076.415 4.587.244 3.050.110 0 20.239.243
1.559.190 3.838.184 956.305 502.457 1.365.494 2.286.117 1.260.577 0 11.768.325
786.549 1.479.133 594.228 158.218 844.942 615.442 732.160 0 5.210.673
13.054 22.649 7.351 4.541 13.170 19.430 15.209 4.596 100.000
Totaal 5.266.388 12.105.540 3.290.252 1.874.462 4.773.104 8.335.832 5.673.528 4.596 41.323.703
15
Uitsplitsing Gemeentelijke Prognose Overige projecten Gemeentelijke Prognose 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Leerlingenvervoer (netto) 467.211 0 0 0 0 0 0 467.211
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
Jeugdzorg vervoer
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
467.211 0 0 0 0 0 0 467.211
16
BIJLAGE 2 Overzicht mutaties bevoorschotting 1e wijziging 2026 per gemeente Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Uitvoering Overige projecten Wmo LL-vervoer 5.266.388 467.211 12.105.540 0 3.290.252 0 1.874.462 0 4.773.104 0 8.335.832 0 5.673.528 0 4.596 0 41.323.703 467.211
Vervoer Jeugdzorg
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.733.600 12.105.540 3.290.252 1.874.462 4.773.104 8.335.832 5.673.528 4.596 41.790.914
Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente
Hulpmiddelen
Mutatie
Primair 2026
Hulpmiddelen
Regiotaxi
1e wijziging 2026
Primair 2026
Mutatie
Regiotaxi 1e wijziging 2026
Borsele
491.989
3.642
495.631
658.739
-658.739
0
Goes
1.059.112
-29.973
1.029.140
1.404.502
-1.404.502
0
Kapelle
272.665
-19.651
253.014
305.243
-305.243
0
Noord-Beveland
131.128
17.964
149.092
371.661
-371.661
0
Reimerswaal
439.897
16.353
456.250
805.633
-805.633
0
Schouwen-Duiveland
878.000
-154.885
723.115
1.161.618
-1.161.618
0
Tholen
572.269
-17.238
555.031
954.809
-954.809
0
Totaal
3.845.059
-183.787
3.661.272
5.662.205
-5.662.205
0
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
17
Gemeente
Trapliften
Mutatie
Primair 2026
Trapliften
HO
Mutatie
1e wijziging 2026
Primair 2026
HO 1e wijziging 2026
Borsele
45.812
-13.087
32.724
2.606.214
-226.975
2.379.239
Goes
85.403
-19.565
65.838
5.823.464
-152.867
5.670.596
Kapelle
15.252
20.718
35.970
1.553.344
-109.959
1.443.384
Noord-Beveland
10.082
17.818
27.900
1.140.766
-108.512
1.032.254
Reimerswaal
19.210
-2.377
16.833
2.264.191
-187.776
2.076.415
Schouwen-Duiveland
80.524
23.959
104.483
5.149.753
-562.509
4.587.244
Tholen
62.450
-2.010
60.440
3.180.838
-130.728
3.050.110
Totaal
318.733
25.456
344.190
21.718.569
-1.479.325
20.239.243
Gemeente
Begeleiding
Mutatie
Primair 2026
Begeleiding
Dagbesteding
1e wijziging 2026
Primair 2026
Mutatie
Dagbesteding 1e wijziging 2026
Borsele
2.129.335
-570.145
1.559.190
1.049.139
-262.589
786.549
Goes
4.633.058
-794.874
3.838.184
2.210.159
-731.026
1.479.133
Kapelle
1.223.862
-267.557
956.305
764.834
-170.606
594.228
690.778
-188.321
502.457
262.002
-103.784
158.218
Reimerswaal
1.734.716
-369.222
1.365.494
1.082.342
-237.400
844.942
Schouwen-Duiveland
2.758.579
-472.461
2.286.117
854.646
-239.204
615.442
Tholen
2.496.163
-1.235.586
1.260.577
1.186.186
-454.026
732.160
Totaal
15.666.490
-3.898.165
11.768.325
7.409.308
-2.198.634
5.210.673
Noord-Beveland
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
18
Gemeente
Overige kosten
Mutatie
Overige kosten
Primair 2026
1e wijziging 2026
Borsele
1.368
11.686
13.054
Goes
2.374
20.275
22.649
Kapelle
771
6.580
7.351
Noord-Beveland
476
4.065
4.541
Reimerswaal
1.380
11.790
13.170
Schouwen-Duiveland
2.037
17.393
19.430
Tholen
1.594
13.615
15.209
Veere
0
4.596
4.596
Totaal
10.000
90.000
100.000
Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente
Leerl.vervoer
Mutatie
Leerl.vervoer
Primair 2026 Borsele
1e wijziging 2026
462.888
4.323
467.211
Goes
0
0
0
Kapelle
0
0
0
Noord-Beveland
0
0
0
Reimerswaal
0
0
0
Schouwen-Duiveland
0
0
0
Tholen
0
0
0
Totaal
462.888
4.323
467.211
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
19
Gemeente
Vervoer Jeugdzorg
Mutatie
Primair 2026
Vervoer Jeugdzorg 1e wijziging 2026
Borsele
8.618
-8.618
0
Goes
56.209
-56.209
0
Kapelle
18.173
-18.173
0
Noord-Beveland
3.948
-3.948
0
Reimerswaal
53.156
-53.156
0
Schouwen-Duiveland
27.640
-27.640
0
Tholen
15.190
-15.190
0
Totaal
182.933
-182.933
0
TOTAAL OVERZICHT BEVOORSCHOTTING Bevoorschotting Gemeenschappelijke Prognose primair 2026 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Uitvoering Wmo 6.982.595 15.218.073 4.135.970 2.606.892 6.347.368 10.885.157 8.454.309 0 54.630.364
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
Overige projecten LL-vervoer 462.888 0 0 0 0 0 0 0 462.888
Vervoer Jeugdzorg 8.618 56.209 18.173 3.948 53.156 27.640 15.190 0 182.933
TOTAAL 7.454.101 15.274.282 4.154.143 2.610.840 6.400.523 10.912.797 8.469.499 0 55.276.185
20
Mutatie bevoorschotting na 1e wijziging Gemeenschappelijke Prognose 2026 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Uitvoering Wmo -1.716.207 -3.112.532 -845.718 -732.430 -1.574.263 -2.549.325 -2.780.781 4.596 -13.306.661
Overige projecten LL-vervoer 4.323 0 0 0 0 0 0 0 4.323
Vervoer Jeugdzorg
TOTAAL
-8.618 -56.209 -18.173 -3.948 -53.156 -27.640 -15.190 0 -182.933
-1.720.502 -3.168.741 -863.891 -736.378 -1.627.419 -2.576.965 -2.795.971 4.596 -13.485.271
Bevoorschotting 2026 na 1e wijziging Gemeenschappelijke Prognose 2026 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Uitvoering Wmo 5.266.388 12.105.540 3.290.252 1.874.462 4.773.104 8.335.832 5.673.528 4.596 41.323.703
Overige projecten LL-vervoer 467.211 0 0 0 0 0 0 0 467.211
Vervoer Jeugdzorg
TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.733.600 12.105.540 3.290.252 1.874.462 4.773.104 8.335.832 5.673.528 4.596 41.790.914
De kosten voor de Regiotaxi en het Vervoer Jeugdzorg zijn vanaf 1 januari 2026 opgenomen in de begroting van de GR Publiek Vervoer en worden door de gemeenten aan de GR Publiek Vervoer bevoorschot. Deze kosten zijn door de gemeenten dus niet bevoorschot aan het SWVO. De gemeenten ontvangen dus ook geen creditnota vanuit het SWVO voor de Regiotaxi en het Jeugdzorg Vervoer.
Gemeentelijke Prognose SWVO – 1e wijziging 2026 concept
21