Stand van zaken uitwerking kerntakenonderzoek versie mei 2023

Stand van zaken uitwerking kerntakenonderzoek versie mei 2023 Legenda: De geel gemarkeerde regels zijn reeds behandelde raadsvoorstellen. De in rood aangegeven kwartalen (kolom G) zijn aangepast ten opzichte voor oorspronkelijke planning.

Programma

Voorstel

PHO

MT-lid

Team

Aanlevering (kwartaal)

2021

1 2 22

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Bestuur, dienstverlening en veiligheid Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Dienstverlening burgerzaken GR'en Representatiekosten beperken

Burgemeester Burgemeester Burgemeester

Yvonne Otte Jack Jansen Yvonne Otte

Burgerzaken Control Communicatie

2e kwartaal 2021 2e kwartaal 2023 2e kwartaal 2021

€ € €

15.000 € 5.000 €

15.000 € € 5.000 €

30.000 € 7.500 €

30.000 € € 7.500 €

30.000 € 7.500 €

30.000 € € 7.500 €

30.000 € 7.500 €

30.000 €

30.000 €

30.000

7.500 €

7.500 €

23 24 26

Verkeer en openbare ruimte

Kwaliteitsniveau wegen verlagen

Wethouders Witkam en Weststrate

Martijn Priem

Leefomgeving

begin 2e kwartaal 2021

Verkeer en openbare ruimte Verkeer en openbare ruimte

Onderhoud aan groen verlagen Onderhoud aan begraafplaatsen continueren

Wethouders Witkam en Weststrate Wethouders Witkam en Weststrate

Martijn Priem Martijn Priem

Leefomgeving Leefomgeving

begin 2e kwartaal 2021 geen uitwerking nodig

€ € €

137.500 € 150.000 € -

137.500 € 155.600 € €

97.500 € 150.000 € -

97.500 € 184.400 € €

130.000 € 150.000 € -

130.000 € 184.400 € €

130.000 € 150.000 € -

130.000 € 184.400 €

Lokale economie

Bevorderen economische ontwikkeling op huidig niveau houden totdat toeristenbelasting wordt ingevoerd Subsidies voor recreatieve voorzieningen verlagen

Burgemeester

Martijn Priem

RO

n.v.t.

Wethouder Witkam

Martijn Priem

RO

3e kwartaal 2021

€ €

-

€ €

70.000 €

€ 22.000 €

70.000 €

€ 22.000 €

70.000 €

27.000 €

Concentreren van scholen Investeren in schoolgebouwen in relatie tot duurzaamheid Coördinatie van brede scholen bij gemeente laten Profijtbeginsel bij peuterspeelzaalwerk onderzoek en laagdrempelig blijven aanbieden Ambtelijke inzet op sport verminderen Project leefstijlcoaching stopzetten Stoppen met huidig cultuurbeleid en nieuw beleid vaststellen Uittreden muziekschool Aanpassen bibliotheekfunctie Onderhoud aan speeltuinen continueren Subsidies dorpsraden continueren Subsidies voor musea continueren Huren brede scholen verhogen tot kostendekkendheid

Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse

Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal

OCS OCS OCS OCS

bestuursprogramma bestuursprogramma geen uitwerking nodig 2e kwartaal 2022

€ € € €

-

€ € € €

120.000

Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse Wethouder Van de Plasse

Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal

OCS OCS OCS OCS OCS OCS OCS OCS OCS

1e kwartaal 2022 1e kwartaal 2022 1e kwartaal 2022 1e kwartaal 2022 kadernota 2024-2027 geen uitwerking nodig geen uitwerking nodig geen uitwerking nodig bestuursprogramma

€ €

-

€ €

60.000 € 50.000 €

60.000 € 50.000 €

60.000 € 50.000 €

60.000 € 50.000 €

60.000 € 50.000 €

60.000 € 50.000 €

60.000 € 50.000 €

60.000 50.000

€ € 0 € € € €

-

€ € € € € € €

15.000 € 100.000 -

15.000 € € € € € € €

15.000 € 108.000 € 100.000 -

15.000 € € € € € € €

15.000 € 108.000 € 100.000 € -

15.000 € € 40.000 €

15.000 € 108.000 € 40.000 €

15.000 0 - 15.000 0 - 108.000 40.000

Wethouder Van de Plasse Ambtelijke inzet op samenkracht en burgerparticipatie onderdeel te laten zijn van participatienota Wethouder Van de Plasse Masterplan Nieuwdorp versoberen Subsidies ouderenwerk, maatschappelijke activering en jeugd Wethouder Van de Plasse voor te zetten Wethouder Van de Plasse Concentreren van dorpshuizen Wethouder Van de Plasse Inzet wijkteams in stand houden Wethouder Van de Plasse Wachtlijsten in de jeugdzorg accepteren Halvering groei van het budget tot 1e en 2e lijns voorziening Wethouder Van de Plasse onderdeel maken van koersplan Subsidies ouderenwerk, maatschappelijke activering en jeugd Wethouder Van de Plasse voor te zetten

Henk Veenendaal

Vrijwilligershuis

bestuursprogramma

Henk Veenendaal Henk Veenendaal

PL Masterplan Vrijwilligershuis

3e kwartaal 2021 geen uitwerking nodig

€ €

-

€ €

-

€ €

100.000

€ €

100.000

Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal Henk Veenendaal

Vrijwilligershuis Vrijwilligershuis Sociaal Domein Sociaal Domein

bestuursprogramma geen uitwerking nodig Koersplan Koersplan

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Henk Veenendaal

Vrijwilligershuis

geen uitwerking nodig

€

-

€

-

€

-

€

-

Martijn Priem

Leefomgeving

3e kwartaal 2021

€

-

€

-

€

-

€

-

Martijn Priem

Leefomgeving

Omgevingsvisie

€

-

€

-

€

-

€

-

Manon Holster

Financiën

2e kwartaal 2021

€

-

€

15.000 €

15.000 €

30.000 €

30.000 €

45.000 €

45.000

0 - 60.000

bedragen alle jaren conform + in 2025: € 60.000

Manon Holster

Financiën

2e kwartaal 2021

Milieu

Uitbesteden van afvalinzameling, rioolbeheer etc. te toetsen Wethouders Witkam en Weststrate aan markt en door te rekenen Wethouder Witkam Budget toekennen voor activiteiten op het gebied van duurzaamheid etc. Wethouder Witkam Kosten kwijtschelding toerekenen aan kosten riolering en afval Kosten van straatreiniging toerekenen aan kosten riolering en Wethouder Witkam afval Wethouder Witkam Kostendekkendheid vaststellen

Manon Holster

Financiën

2e kwartaal 2021

€ €

-

€ €

90.000 € 50.000 €

90.000 € 50.000 €

180.000 € 100.000 €

180.000 € 100.000 €

270.000 € 150.000 €

270.000 150.000

0 - 370.000 0 - 350.000

bedragen alle jaren conform + in 2025: € 370.000 bedragen alle jaren conform + in 2025: € 210.000

32

Ruimtelijke Ontwikkeling

Subsidies dorpsvernieuwing en monumenten continueren

Wethouder Weststrate

Martijn Priem

RO

geen uitwerking nodig

€

-

€

-

€

-

€

-

36

Algemene dekkingsmiddelen

OZB verhoging

Wethouder Witkam

Manon Holster

Financiën

indien nodig wordt dit meegenomen in de begroting

€

-

€

-

€

-

€

-

38 25

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Verlengen afschrijvingstermijnen uitsluiten Inhuur verlagen

Wethouder Witkam Burgemeester

Manon Holster Jack Jansen

Financiën Control

geen uitwerking nodig 2e kwartaal 2022

€ 0

-

€ 0

-

€ 0

-

€ 0

-

€ € €

307.500 307.500

€ € €

700.000 155.000 855.000

3 29

Lokale economie

4 5 6 7

Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

8 9

Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

10 11 12 27 28 30 37

13 14 15 16 17 18 19

31

20 21 33 34 35

Zorg Zorg Zorg Zorg Zorg Zorg Zorg Zorg

Milieu Milieu Milieu Milieu

Totale bezuiniging Totale belastingverhoging Totaal

2021 2022 (vastgesteld door de raad)

€

-

2022 2023 (vastgesteld door de raad)

€ € € €

€

-

€ € €

2023 (vastgesteld door de raad)

120.000

940.500 310.000 1.250.500

2024

€ € € €

€

-

€ € €

2024 2025 (vastgesteld door de raad)

120.000

2025 (vastgesteld door de raad)

Bandbreedte

Opmerking

0 - 30.000 0 - 435.000 0 - 7.500

Bedragen alle jaren conform.

7.500

130.000 € 150.000 €

130.000 184.400

0 - 137.500 0 - 200.000

Bedragen alle jaren conform.

70.000 €

70.000 0 - 190.000

Bedragen alle jaren conform.

Bedragen alle jaren hoger dan geraamd, maar wel binnen de bandbreedte.

Bedragen niet conform. Tekort van € 48.000 in 2022 welke gedekt uit post onvoorzien. In 2023 en 2024 nog tekort welke meegenomen is in de kadernota. Voor 2025 is er een tekort van € 41.000. Dit tekort wordt opgelost door extra verhogen toeristenbelasting (aangenomen amendement) Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma bestuursprogramma. Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma bestuursprogramma.

€

120.000

0 - 240.000 0 - 170.000 0 - 50.000

Bedragen niet conform. Het tekort in 2022 mag gedekt worden uit middelen jeugdzorg post onvoorzien. Voor de jaren 2023 en verder is dit meegenomen in de kadernota. Bedragen alle jaren conform. Bedragen alle jaren conform. Bedragen alle jaren conform. Bedragen niet conform. Tekort van € 108.000 vanaf 2023. Is meegenomen in de kadernota. Bedragen niet conform. Tekort van € 60.000 vanaf 2024. Wordt meegenomen in de kadernota 2024-2027.

Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma bestuursprogramma.

0 - 450.000 incl. kerk

Bedragen alle jaren conform.

Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma bestuursprogramma. Dit maakt onderdeel uit van het Koersplan Sociaal Domein. Dit maakt onderdeel uit van het Koersplan Sociaal Domein.

€

-

De raad heeft op 4 november besloten geen onderzoek uit te voeren. Wordt integraal meegenomen in de Omgevingsvisie.

Het 213a onderzoek hierover is behandeld in de raad van 7 april 2022. Aanbevelingen zijn overnomen. De werkgroep begroting komt op 11 juli bij elkaar om hier verder over te spreken. 940.500 465.000 1.405.500