Presentatie Jeugdzorg
Tekst van het document
Informatie t.b.v. gemeente Borsele 11-04-2024
1
Inkoop Jeugdhulp Zeeland IJZ)
2
Hoe is het georganiseerd? 13 gemeenten
Publieke gezondheid Veilig Thuis Inkoop jeugdhulp
Algemeen Bestuur GR GGD Zeeland
Publieke gezondheid Veilig Thuis Inkoop jeugdhulp
Bestuurscommissie Jeugd
Inkoop jeugdhulp
3
Hoe verloopt proces toekennen van jeugdhulp?
13x toegang bij gemeente
huisartsen
medisch specialist
jeugdarts
Gemeentelijke Toegangen; Beschikking, brief of bepaling naar jeugdige
Toewijzing (JW301) door gemeente aan jeugdhulpaanbieder, kopie IJZ, kosten voor gemeente
Jeugdhulpaanbieder levert diensten, declareert bij IJZ
IJZ levert input voor begrotingen & jaarrekeningen en rekent af met gemeenten
rechter
Gecertificeerde instelling 4
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
5
Wat doet Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)? Op grond van art 7 GR GGD Zeeland en Verordening Opstellen van (raam)overeenkomsten t.b.v. jeugdhulp voor de Zeeuwse gemeenten (contracten en subsidies) Contractbeheer Matchen vraag en aanbod (zorgmakelaar) Factuurcontrole en betaling van geleverde jeugdhulp Opstellen begroting, burap en jaarrekening Verzorgen periodieke analyses en duiden van trends Ondersteunen van Regionaal Expertise Team Zeeland en Netwerk Integrale Vroeghulp Volgen van en anticiperen op ontwikkelingen 6
Enige cijfers Circa 100 aanbieders jeugdhulp verenigd in 8 samenwerkingsverbanden 130 aanbieders maatwerkcontracten Circa 500 gesprekken met contractpartijen p/j Maandelijkse rapportages aan de gemeenten Per kwartaal bespreken van de rapportages met gemeenten Controleren en betalen van geleverde jeugdhulp; ± € 171 miljoen p/j (2025) Budget Inkooporganisatie; ± € 2,1 miljoen p/j (2025) Personeelsformatie IJZ; 15,28 fte (waarvan 1,5 fte tijdelijk tm 2025) 7
Ontwikkelingen kosten specialistische jeugdhulp Zeeland ingekocht door IJZ 2018 - 2025
8
Ontwikkelingen kosten specialistische jeugdhulp 2018 - 2025 Ontwikkeling kosten jeugdhulp €190,000,000 €170,000,000 €150,000,000 €130,000,000
Totaal kosten jeugdhulp
€110,000,000 €90,000,000 €70,000,000 €50,000,000 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
9
Ontwikkeling pxq-segment specialistische jeugdhulp 2018-2025 Jaarlijkse ontwikkeling kosten pxq €170,000,000 €150,000,000
Axis Title
€130,000,000 Zorg in natura pxq €110,000,000 €90,000,000 €70,000,000 €50,000,000 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jaarlijke ontwikkeling kosten pxq € 18,000,000 € 16,000,000 € 14,000,000 € 12,000,000 € 10,000,000 € 8,000,000 € 6,000,000 € 4,000,000 € 2,000,000 €2019
2020
2021
2022 Indexatie
pxq
2023
2024
2025
10
Ontwikkeling unieke jeugdigen die specialistische jeugdhulp hebben ontvangen
11
Ontwikkelingen kosten specialistische jeugdhulp Borsele ingekocht door IJZ
12
Ontwikkelingen kosten specialistische jeugdhulp 2020 – 2025 - Borsele Ontwikkeling totale kosten Jeugdhulp €10,000,000.00 €9,000,000.00 €8,000,000.00 €7,000,000.00 €6,000,000.00 01. Borsele €5,000,000.00 €4,000,000.00 €3,000,000.00 €2,000,000.00 €1,000,000.00 €-
2020
2021
2022
2023
2024
2025
13
Ontwikkeling pxq-segment specialistische jeugdhulp 2018-2025 Borsele Ontwikkeling kosten zorg in natura pxq
€9,000,000 €8,000,000 €7,000,000 €6,000,000
01. Borsele
€5,000,000 €4,000,000 €3,000,000 €2,000,000 €1,000,000 €2020
2021
2022
2023
2024
2025
14
Ontwikkeling unieke jeugdigen die specialistische jeugdhulp hebben ontvangen - Borsele 800
Ontwikkeling unieke aantallen op basis van toewijzingen
780 760 740
Axis Title
720 01. Borsele
700 680 660 640 620 600 2018
2019
2020
2021
2022
2023
15
Voorlopige realisatie 2023 – indicatie 2024 en begroting 2025
16
Totale kosten specialistische jeugdhulp 2023 – 2024 – 2025 Onderwerp
Zorg in natura - individueel (p*q) Crisishulp Jeugd Jeugdzorg Plus Persoonlijke verzorging Onderwijs- zorgarrangementen Pleegzorg deeltijd Pleegouder-support Perceel 5 en 7 Praktijkonder-steuning huisartsen Kind in scheiding Zeeland RET Aanvullende afspraken met JB West Kleinschalige opvang Juvent Reiskosten Nakomende posten en penvoerderschap Totaal Uitvoeringskosten IJZ - Uitvoeringskosten - Rentebaten Taskforce Jeugd
Totaal
Specificatie jeugdhulp 2025 - lasten Voorlopige cijfers 2023 Indicatief 2024 (productiemonitor dec) 129.194.445 141.827.000 3.121.402 3.481.047 4.836.812 3.519.132 128.179 334.774 774.901 696.163 0 200.000 18.004 65.054 668.358 610.188 46.226 57.673 385.074 364.542 0 0 1.240.000 841.251 0 0 822.974 0 98.585 0
Begroting 2025
152.758.439 3.653.995 4.755.756 419.445 773.496 213.120 66.112 934.416 25.846 459.990 153.000 524.700 3.148.200 1.500.000 0 169.386.514
141.334.960
151.996.824
983.728 1.700.243 -716.516 232.312
1.901.308 317.800
1.611.508 2.111.508 -500,000 330.194
142.550.998
154.215.932
171.328.217
17
Begroting 2025: Specificatie zorg in natura pxq naar 14 productcategorieën Productcategorie Som van PxQ Activiteiten in het preventief justitieel kader € 3.289.161 Dagbehandeling € 14.687.460 Jeugdbescherming € 12.021.998 Jeugd-ggz € 28.483.739 Jeugdhulp ambulant € 42.586.519 Jeugdhulp crisis € 4.240 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) € 24.830.409 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) € 12.219.701 Jeugdreclassering € 1.648.608 Kindergeneeskunde € 1.633.295 Landelijk ingekochte zorg € 6.434.492 Maatwerkarrangementen Jeugdwet € 3.920.337 Persoonlijke verzorging € 17.880 Vervoerdiensten € 980.600 Eindtotaal € 152.758.439
18
Totale kosten specialistische jeugdhulp 2023 – 2024 – 2025 – Borsele Specificatie jeugdhulp 2025 - lasten Borsele Voorlopige cijfers 2023 Begroting 2024 exclusief (productiemonitor dec) ZIN p*q indicatief Zorg in natura - individueel (p*q) 6.616.588 7.476.904 Crisishulp Jeugd 175.734 196.194 Jeugdzorg Plus 149.113 198.341 Persoonlijke verzorging 26.109 18.868 Onderwijs- zorgarrangementen 1.660 20.857 Pleegzorg deeltijd 0 18.739 Pleegouder-support 1.014 3.667 Perceel 5 en 7 36.017 34.391 Praktijkonder-steuning huisartsen 0 0 Kind in scheiding Zeeland 21.680 20.546 RET 0 0 Aanvullende afspraken met JB West 69.812 47.414 Kleinschalige opvang Juvent 0 0 Reiskosten 46.333 0 Nakomende posten en penvoerderschap 51.266 0 Onderwerp
Totaal Uitvoeringskosten IJZ - Uitvoeringskosten - Rentebaten Taskforce Jeugd
Totaal
Begroting 2025
7.195.326
8.035.920
8.102.827 205.720 267.749 23.615 18.175 11.999 3.722 41.405 0 25.897 8.614 29.541 177.244 84.450 0 9.000.958
55.384 95.724 -40.340 13.079
107.044
90.728
17.892
18.590
7.263.789
8.160.856
9.110.276
19
Input IJZ voor de begroting 2025 van Borsele – zorg in natura pxq Productcategorie ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader Dagbehandeling Jeugdbescherming JeugdGgz JeugdhulpAmbulant JeugdhulpCrisis JeugdhulpVerblijfExclBehandeling JeugdhulpVerblijfInclBehandeling Jeugdreclassering Kindergeneeskunde LandelijkIngekochteZorg MaatwerkarrangementenJeugd PersoonlijkeVerzorgingJw VervoerdienstenJw Eindtotaal
PxQ 2023 voorlopig
€ € € € € € € € € € € € € €
84.014 503.848 398.440 1.454.728 1.857.326 1.032.396 842.112 62.208 94.906 101.175 171.747 4.822 17.142 € 6.624.863
Q 2025
148 363 571 2680 2343 0 516 102 126 561 73 127 7 24 7641
P’ 2025
Indexatie
€ 844 € 1.391 € 731 € 598 € 880
€ 100 € 165 € 316 € 71 € 104
€ 2.045 € 7.036 € 696 € 155 € 2.054 € 2.235 €0 € 353 € 910
€ 242 € 832 € 329 € 18 € 243 € 264 €0 € 42 € 151
(P' + Indexatie) * Q Verschil tov realisatie 2025 '23
€ 139.975 € 564.141 € 597.710 € 1.792.083 € 2.305.234 €0 € 1.180.031 € 801.074 € 129.632 € 97.148 € 168.654 € 317.594 €0 € 9.552 € 8.102.827
€ 55.961 € 60.293 € 199.270 € 337.354 € 447.907 €0 € 147.635 -€ 41.038 € 67.424 € 2.243 € 67.479 € 145.847 -€ 4.822 -€ 7.590 € 1.477.964
Q = gemiddeld aantal declaraties P’ = Gemiddelde waarde per declaratie Indexatie: 2024: 6,56% & 2025: 4,94% + stijging landelijke tarieven GI’s (op jeugdbescherming en jeugdreclassering). 20
Reacties / vragen
E T
christiaan.soethout@inkoopjeugdhulpzeeland.nl +31 6 82 12 76 13