Memo

Aan: Domein/Team: Kopie aan:

College en raad

Van:

M. Holster - Siemons

MT

Zaaknummer: Z23.029425 Documentnummer: D23.624666 Datum: Betreft:

25 mei 2023 stand van zaken en proces kerntakenonderzoek

Beste leden van de gemeenteraad, Naar aanleiding van een toezegging d.d. 20 april 2023 over het doorgeven van de laatste stand van zaken rondom het kerntakenonderzoek (KTO) berichten wij u hierover het volgende. In juni 2022 is voor de laatste keer een overzicht aan u verstrekt over de stand van zaken. Dit betrof een memo en een Excel-overzicht. Deze informatie is op 11 juli 2022 besproken met de werkgroep begroting. In het verslag van de werkgroep begroting is hierover het volgende opgenomen: De heer Witkam geeft een toelichting aan de hand van de laatste stand van zaken uitwerkingen kerntakenonderzoek. Het college wil voorstellen het voorstel bibliotheek aan de raad aan te bieden van oktober 2022. Er is deze ochtend een gesprek geweest met de nieuwe directeur van de bibliotheek en er gaan geluiden dat er met Prinsjesdag mogelijk extra (structureel) geld voor bibliotheken komt. Het is belangrijk om op basis van goede en actuele informatie een besluit door de raad te nemen. De werkgroep begroting kan zich hierin vinden.

MEMO

Daarnaast komt er in de raad van september nog een voorstel over de duurzaamheidsvisie en de GRen (213a onderzoek). Wat vanuit het kerntakenonderzoek dan overblijft zijn: • Concentreren van scholen (punt 4 KTO), investeren in schoolgebouwen in relatie tot duurzaamheid (punt 5 KTO), concentreren van dorpshuizen (punt 16 KTO) en huren brede scholen verhogen tot kostendekkendheid (punt 37 KTO). Deze punten met elkaar samen en zullen ook terugkomen in het uitvoeringsprogramma van het bestuursprogramma. • Wachtlijsten in de jeugdzorg accepteren (punt 18 KTO) en halvering groei van het budget tot 1e en 2e lijns voorziening onderdeel maken van het koersplan (punt 19 9 KTO). Deze punten hebben een nauwe relatie met het koersplan. En wordt betrokken bij een raadsinfo. De vraag is of bovenstaande punten voldoende geborgd worden of zijn in respectievelijk het uitvoeringsprogramma bestuursprogramma en het koersplan om hiermee het KTO af te kunnen ronden. Dit nadat de andere voorstellen in het najaar in de raad behandeld zijn.

De werkgroep begroting staat hiervoor open, maar wil graag eerst de begroting afwachten. Ze hebben de kadernota behandeld en ook de memo over de meicirculaire ontvangen. Het lijkt de goede kant op te gaan. Afhankelijk van de begroting bezien of er nog andere voorstellen vanuit het rapport van KplusV uitgewerkt moeten worden om te bezuinigen. Er zijn toch op enkele onderdelen door de raad andere besluiten genomen zoals in rood in het overzicht (bijlage bij de agenda) aangegeven. Vervolgens is de begroting behandeld in de gemeenteraad. In de begroting 2023-2026 is een overzicht van het KTO opgenomen in de paragraaf bezuinigingen. Ook in het inleidende hoofdstuk financieel beeld wordt verwezen naar het KTO. Hier staat: Taakstellingen/bezuinigingen We hebben in deze begroting een aparte paragraaf bezuinigingen opgenomen. Hier is een overzicht opgenomen van alle te realiseren en nog openstaande bezuinigingen/taakstellingen. De nog openstaande bezuinigingen/taakstellingen maken onderdeel uit van onderliggende begroting. Het blijft van belang deze te realiseren om te komen tot een sluitende begroting met bijbehorende meerjarenraming. Huidige stand van zaken In de bijlage het totale overzicht van het KTO. Hierin is zichtbaar met welke financiële voorstellen uw raad wel, niet of niet geheel door uw raad heeft ingestemd.

In onderstaande tabel een overzicht van hetgeen niet is gerealiseerd.

Met betrekking tot de bibliotheek daarbij nog de volgende aanvulling. Het (niet te behalen) bedrag van € 100.000 voor 2023 was op voorhand al opgenomen in de begroting. Het voorstel is in de raad van 3 november 2022 behandeld. Hierbij is enkel een aframing van het budget gedaan van € 40.000 waardoor er nog een bedrag open staat van € 60.000. Deze komt terug in de Kadernota 2024-2027. Zoals hierboven al aangegeven worden enkele onderdelen van het KTO meegenomen in het uitvoeringsprogramma bestuursprogramma of maken deze onderdeel uit van het Koersplan Sociaal Domein. Over de laatste drie punten uit het KTO het volgende.

MEMO

Punt 2 KTO: GR-en. Het voorstel hiervan wordt in de vergadering van 1 juni 2023 aan de raad voorgelegd. Punt 13 KTO: Ambtelijke inzet op samenkracht en burgerparticipatie onderdeel te laten zijn van participatienota. Op 2 februari 2023 stemde uw raad in met de participatienota ‘Samen denken, Samen doen. Participatie binnen gemeente Borsele’. Hiermee is dit punt in het kerntakenonderzoek afgerond.

Participatie (adviesraden) kent nog wel een vervolg traject. Dit maakt onderdeel uit van het bestuursprogramma.

MEMO

Punt 21 KTO: Budget toekennen voor activiteiten op het gebied van duurzaamheid etc. De duurzaamheidsvisie is ondergebracht in het traject van de omgevingsvisie. De uitvoering van de duurzaamheidsvisie wordt nu via de omgevingsvisie integraal (als pilot) opgepakt vanuit de pijler ‘Hoe maken we samen Borsele klimaatbestendig en duurzaam?’. De verwachting is dat we eind 2023 uw raad hierover informeren.