Document · PDF

GRDEBEVELANDEN Begroting 2027

Besluitvormende raadsvergadering 18 juni 2026, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om in te stemmen met de zienswijzen over de financiële stukken van VRZ, GR De Bevelanden, OLAZ, De Betho, SWVO, GGD, Publiek Vervoer Zeeland, De Zeeuwse Muziekschool en Sabewa (portefeuillehouders)17.855 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2027

Inhoud

Algemeen ................................................................................................................................................ 4 Mutaties programmabegroting 2027-2030 ........................................................................................ 6 Bijdrage per deelnemende gemeente ................................................................................................ 7 Programma Werk, Inkomen en Zorg................................................................................................... 8 Werk .............................................................................................................................................. 11 Inkomen ........................................................................................................................................ 17 Zorg ............................................................................................................................................... 22 Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 26 Programma ICT .................................................................................................................................

27 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 30 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 31 Indicatoren .................................................................................................................................... 32 Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 33 Programma HRM .............................................................................................................................. 34 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 36 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 37 Indicatoren .................................................................................................................................... 42 Wat mag het kosten? .................................................................................................................... 43 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ....................................................................................

44 Onvoorzien .................................................................................................................................... 45 Bijdragen per gemeente ............................................................................................................... 46 Specificatie .................................................................................................................................... 47 Paragrafen ............................................................................................................................................. 49 Paragraaf bedrijfsvoering.................................................................................................................. 50 Stand van zaken bedrijfsvoering ................................................................................................... 53 Rechtmatigheid ............................................................................................................................. 55 Personeel ...................................................................................................................................... 56 Organogram organisatie ...............................................................................................................

57 Paragraaf Wet open overheid ........................................................................................................... 58 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 59 Risico's ........................................................................................................................................... 61 Financiële kengetallen .................................................................................................................. 65 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................... 66 Renterisicobeheersing .................................................................................................................. 67 Kasgeldlimiet ................................................................................................................................. 68 Renterisiconorm............................................................................................................................ 69

Begroting 2027 Rente-omslag ................................................................................................................................ 70 Financieringspositie ...................................................................................................................... 71 Renteschema................................................................................................................................. 72 Paragraaf overhead........................................................................................................................... 73 Financiële begroting.............................................................................................................................. 74 Overzicht van baten en lasten in de begroting ................................................................................. 75 Verdeling huisvestingskosten ........................................................................................................... 77 Overeenkomsten........................................................................................................................... 78 Verdeling tekort Noord-Beveland .................................................................................................

79 Zeeuwse richtlijn ........................................................................................................................... 80 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................ 81 Geprognosticeerde balans ............................................................................................................ 82 Vervangingsplanning ..................................................................................................................... 83 Beleidsdocumenten .............................................................................................................................. 84 Verdeelsleutels begroting ................................................................................................................. 85 Berekening overheadpercentage...................................................................................................... 90 Verdeling per gemeente ................................................................................................................... 91 Bestaand Beleid ................................................................................................................................

92 WIZ ................................................................................................................................................ 93 Gemeentes .................................................................................................................................... 95 ICT ................................................................................................................................................. 97 HRM .............................................................................................................................................. 98 Eigen organisatie ........................................................................................................................... 99

Begroting 2027

Algemeen

Voor u ligt de programmabegroting 2027-2030 van GR samenwerking de Bevelanden. De programmabegroting 2027-2030 wordt vroeg in het jaar samengesteld, op het moment dat er nog geen zicht is op de ambities en prioriteiten van de deelnemende gemeenten voor deze jaren. In maart 2026 zullen ook gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dit leidt mogelijkerwijs tot wijzigingen in colleges en tot andere programma’s. Ook hier hebben wij bij de samenstelling van de programmabegroting 2027-2030 geen rekening mee kunnen houden. Financieel perspectief De programmabegroting 2027-2030 is volgens de Zeeuwse richtlijn voor 2027 opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met + 3,3% aan stijging van uitgaven. Deze is voor 3,8% geboekt op de salarissen – waarmee wordt geanticipeerd op een mogelijke CAO-verhoging in 2027 - en voor 2,3% op materieel. Het gaat hierbij voor GR de Bevelanden om een totaalbedrag van € 840.819, -. Samenwerken en doorontwikkelen Op het moment dat de programmabegroting 2027-2030 wordt vastgesteld heeft een sessie met leden van het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en secretarissen van de gemeenten plaatsgevonden om tot een verdieping van de samenwerking te komen. Dit in het kader van het Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling van GR de Bevelanden. Belangrijk speerpunt daarbij is dat GR de Bevelanden en de deelnemende gemeenten doorontwikkelen in de samenwerking.

In dat kader zullen in 2026 – maar ook daarna – weer deelnemersdagen worden georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking en hoe wij deze kunnen versterken. Om een goede verbinding te onderhouden met de gemeenten wordt deelgenomen aan het overleg van de Bevelandse Kring, het overleg van de secretarissen. Belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak van GR de Bevelanden betreft ook het in gezamenlijkheid opstellen van een visiedocument met ambities en strategische doelen. Ook hiertoe zullen vanuit GR de Bevelanden initiatieven worden ondernomen. Niet alleen met de gemeenten maar ook binnen de eigen organisatie wordt gewerkt aan een meerjaren visie. Daartoe is in 2026 een start worden gemaakt. In 2025 is de gezamenlijke bestuursopdracht GR de Betho en GR de Bevelanden vastgesteld. Doel is om te komen tot een gedeelde visie op een toekomstbestendige en integrale uitvoering van de Participatiewet (en de oude Wet sociale werkvoorziening), waarbij de klantreis centraal staat. Bij de uitvoering hiervan wordt op een positieve en constructieve manier samengewerkt. Het onderzoek en besluitvorming zal in 2026 plaatsvinden. Wij houden er rekening mee dat de uitvoering ook in 2027 van ons een bijdrage in menskracht zal vragen.

Verder versterken van de interne bedrijfsvoering De afgelopen jaren heeft GR de Bevelanden geïnvesteerd in het versterken van de interne bedrijfsvoering en het in control komen en zijn, met name op de financiën. Deze lijn wordt in 2027-2030 voortgezet. Het gaat hier met name om de beheersing van de uitgaven, inkoopmanagement en contractmanagement, verdere digitalisering en data-gericht werken. Ook de beveiliging van data en de ICT-omgeving blijven onze aandacht houden. In 2026 zijn de dienstverleningsovereenkomsten op het terrein van WIZ, HRM en ICT opnieuw vastgesteld. Deze zullen periodiek worden geëvalueerd met de gemeenten en indien nodig worden aangepast.

Begroting 2027 Speerpunten 2027-2030 Binnen Werk, Inkomen en Zorg staat de dienstverlening aan de inwoners centraal. De ambitie is om op 1 januari 2027 de digitale dienstverlening te hebben gerealiseerd en meer dan voorheen datagericht te werken. Daarnaast vraagt de complexe casuïstiek op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg onze aandacht. Deze vraagt een andere benadering van ons die minder strak gericht is op wet- en regelgeving, meer op maatwerk en meer op het toepassen van de menselijke maat binnen PW in Balans. Ook in het kader van de Arbeidsmarkt-regio zal GR de Bevelanden haar actieve rol pakken. HRM heeft als belangrijk doel/taak het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde en gemotiveerde medewerkers zodat de gemeenten en GR de Bevelanden in staat zijn hun organisatiedoelen te realiseren. Het speerpunt in de samenwerking met de gemeenten vormt de strategische personeelsplanning. Gemeenten worstelen om het personeelsbestand op peil te houden. Het tekort aan ambtenaren wordt nijpender en is geen tijdelijk probleem meer. Naar verwachting stroomt binnen tien jaar ongeveer een derde van het huidig gemeentelijk personeel uit vanwege pensioen, terwijl het moeizaam blijft om die vacatures op te vullen. Om de dreigende tekorten en het kennisverlies tegen te gaan zal een integrale aanpak moeten worden ontwikkeld.

De Strategische personeelsplanning vormt ook een speerpunt voor de interne organisatie naast Leren en ontwikkelingen en de Organisatieontwikkeling In 2022 is de huidige i-Visie vastgesteld. Deze i-Visie heeft de afgelopen jaren richting gegeven aan de ontwikkeling van het team ICT en de prioriteiten die daarbij golden. In 2026 is een nieuwe i-Visie opgesteld en zijn opnieuw speerpunten benoemd voor de komende jaren. Investeren in samenwerking GR de Bevelanden hecht veel waarde aan een goede samenwerkingsrelatie met de gemeenten, de gemeenteraden en de Klankbordgroep. In 2026 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwe raadsleden zullen door ons op een passende wijze worden geïnformeerd over GR de Bevelanden, de producten die zij verzorgt voor de gemeenten en de ontwikkelingen op die terreinen. Ook in 2027-2030 informeren we de deelnemende gemeenten uitgebreid over de door ons behaalde resultaten. Dat gebeurt enerzijds binnen de bestaande overlegstructuren, maar ook tijdens de Deelnemerssessies, in de Deelnemersoverleggen en door middel van nieuwsbrieven. Tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomsten worden raadsleden geïnformeerd. Dit gebeurt ook in de Klankbordgroep. Richard Nagtzaam Algemeen Directeur GR de Bevelanden a.i

Begroting 2027

Mutaties programmabegroting 2027-2030

In onderstaande tabellen worden de mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2027 - 2030 (na wijziging) weergegeven op totaalniveau en worden de mutaties gespecificeerd. De uitgaven en de daarmee benodigde bijdragen van de deelnemende gemeenten worden verdeeld op basis van verdeelsleutels. Deze zijn voor de Programmabegroting 2027 - 2030 opnieuw vastgesteld. Mutaties begroting 2027-2030 Zeeuwse richtlijn begroting 2027 Prijscompensatie (Zeeuwse richtlijn 3,3%)

2027

2028

2029

2030

840.820

2027

2028

2029

2030

25.480.156

25.471.689

25.480.156

25.471.689

25.480.156

25.471.689

840.820

26.320.976

26.312.509

Mutaties begroting 2027-2030 Gemeentelijke bijdrage Analyse 2026 Programmabegroting 2026-2029 Totaal Begroting 2027 Totaal gemeentelijke bijdragen Programmabegroting 2026-2029 Mutatie gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2027 - 2030

Begroting 2027

Bijdrage per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel is de bijdrage per deelnemende gemeente opgenomen. Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. De bijdrage wordt door middel van maandelijkse bevoorschotting aan GR de Bevelanden overgemaakt. Omschrijving Bijdrage gemeente Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Totaal Verklaring analyse Bijdrage gemeenten Totale baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil

2027

2028

2029

2030

€5.075.662 €12.322.465 €2.396.507 €1.941.649

€5.074.963 €12.317.002 €2.396.095 €1.941.098

€4.584.692

€4.583.351

€26.320.976

€26.312.509

€26.320.976

€26.312.509

€26.308.386

€26.299.919

-€12.590

€11.352

€1.238

Verklaring verschil Datacommunicatie €11.352 Borsele ICT Parkeerbeheer €1.238 Goes ICT Resterend verschil -

Begroting 2027

Programma Werk, Inkomen en Zorg Algemeen Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal binnen de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Doel is de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. We zien dat de complexiteit van de ondersteuningsvragen in het sociaal domein blijft toenemen. Steeds meer inwoners hebben te maken met een combinatie van problemen op het gebied van gezondheid, inkomen, wonen en participatie. Deze stapeling van uitdagingen vraagt om intensievere begeleiding, meer maatwerk en nauwere samenwerking tussen partners. Dit vraagt ook van de medewerkers andere vaardigheden en deskundigheid. Daarnaast groeit de druk op de voorzieningen die binnen dit domein worden toegekend. Om hier adequaat op in te spelen, blijven wij investeren in een integrale aanpak, vroegsignalering en het versterken van de lokale ondersteuningsstructuur. Hiermee willen we inwoners zo goed mogelijk ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en het voorkomen van zwaardere zorg.

De doelgroep jongeren is een belangrijk speerpunt binnen de het taakveld Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). Op verschillende terreinen wordt extra aandacht besteed aan deze groep om te werken aan een goed toekomstperspectief. We werken samen met de vijf lokale gemeenten met een gebiedsgerichte aanpak. Dit is onder andere zichtbaar door de aanwezigheid en samenwerking in de lokale teams. Ook wordt er gezamenlijk opgetrokken door middel van casusoverleg bij meervoudige complexe problematiek. Er zijn verschillende ontwikkelingen per gemeente ten aanzien van het vormgeven van Stevig Lokale Teams. Onze ambitie is eenduidigheid te creëren vanuit onze rol en expertise. We hebben aandacht voor laaggeletterdheid en andere basisvaardigheden binnen de doelgroepen van het taakveld WIZ. We participeren in de sub-regionale werkgroep aanpak laaggeletterdheid en vervullen een signalerende en ondersteunende rol. Vanaf 2027 maken wij het, met de start van ons nieuwe klantsysteem, mogelijk dat klanten aanvragen digitaal kunnen indienen en via het klantportaal hun dossier kunnen inzien en digitaal met ons kunnen communiceren. Aan de hand van de ervaringen worden de digitale werkprocessen verder geoptimaliseerd. Voor de minder digitaal vaardige inwoners blijven andere communicatievormen mogelijk.

Tevens bieden we in samenwerking met de gemeenten ondersteuning aan bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden van inwoners. We zetten de komende jaren in op datagedreven werken. Door beschikbare gegevens beter te benutten, versterken we onze beleidsvorming, dienstverlening en uitvoering. Datagedreven werken helpt ons om trends eerder te signaleren, keuzes beter te onderbouwen en middelen doelgerichter in te zetten. Het draagt bij aan transparantie richting inwoners en partners en ondersteunt ons in het realiseren van een efficiënte en toekomstbestendige organisatie. Participatiewet (in balans) Er zijn binnen de Participatiewet maatregelen genomen om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen en de inrichting van de bestaanszekerheid te vereenvoudigen. Deze 8

Begroting 2027 maatregelen zijn verdeeld in drie sporen. Spoor 1 is het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Spoor 2 bevat domein-overstijgende maatregelen en maatregelen voor de langere termijn. Spoor 3 is gericht op de vakkundigheid van professionals in de gemeentelijke uitvoering en het bewerkstelligen van een cultuuromslag. Het wetsvoorstel Participatiewet in balans (spoor 1) wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste wijzigingen zijn van kracht sinds 1 januari 2026. De overige wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2027. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat niet de regels, maar de mens meer centraal komt te staan. We nemen de uitvoering en de klanten nadrukkelijk mee in de wijzigingen. Klantmanagers zijn bekend met de aanpassingen en we geven hen de juiste tools om de aanpassingen in de praktijk te brengen. Hier wordt ook de verbinding gezocht met het project 'Simpel Switchen' dat gericht is op het vereenvoudigen van de overstap van uitkering naar werk. GR de Bevelanden wenst voor onze inwoners een passend aanbod voor diegenen die zich niet zelfstandig kunnen redden op de arbeidsmarkt. We zien dat er binnen het sociaal domein vraagstukken liggen ten aanzien van bijvoorbeeld (arbeidsmatige) dagbesteding en ontwikkeling van doelgroepen die niet direct inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.

De opgestelde meerjarenvisie van GR de Betho, GR de Bevelanden en de gemeenten is in 2026 verder geconcretiseerd. Hier wordt in 2027 verder uitvoering aan gegeven. Inburgering De Wet inburgering 2021 heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij en ze bij voorkeur betaald werk doen. Daarnaast moeten inburgeringsplichtigen leren over de Nederlandse samenleving. Om dat te bereiken is het kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal belangrijk. Er wordt een passend onderwijstraject aangeboden en daarnaast wordt verwacht dat iedereen participeert op het eigen niveau. Dat kan door werk, stage of vrijwilligerswerk. De GR voert dit gedeelte van de Wet Inburgering uit in samenwerking met andere partijen zoals VluchtelingenWerk en Scalda. Wij begeleiden de statushouders bij de scholingstrajecten en het toeleiden naar werk. Schulddienstverlening GR de Bevelanden werkt met een integrale aanpak bij schulddienstverlening en armoedebestrijding, waar mogelijk vroegtijdig en preventief. Preventieve activiteiten worden opgepakt in samenwerking met de gemeenten. We bieden aan verschillende doelgroepen toegankelijke, efficiënte en effectieve dienstverlening. We hebben een specifieke aanpak voor de doelgroepen jongeren en ondernemers met financiële zorgen.

In het kader van vroegsignalering wordt ieder signaal van betalingsachterstanden opgepakt. De doorstroom in de schuldhulpverlening is versneld door de verkorte schuldsaneringstermijn. De samenwerking met bewindvoerders wordt verder ontwikkeld met het oog op een efficiënte ketenaanpak. Ons lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) borgt de kwaliteit van onze uitvoering van schuldhulpverlening. Hiervoor worden wij driejaarlijks ge-audit. We monitoren en evalueren hiervoor de resultaten en effecten van onze schuldhulpverlening. Wet maatschappelijke ondersteuning We verstrekken maatwerkvoorzieningen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Bij inwoners die ondersteuning vragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken.

Begroting 2027 We hebben aandacht voor een soepele overgang tussen de Jeugdwet en de Wmo. Met de wijziging van de eigen bijdrage Wmo wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen weer afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat waarschijnlijk per 1 januari 2027 in. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wmo is de afgelopen jaren duidelijke gestegen en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Er is sprake van een 'dubbele' vergrijzing. Binnen de groep ouderen neemt het aandeel 80-plussers toe, wat zorgt voor complexere en duurdere zorgbehoeften. Ook binnen de groep jongvolwassenen is een duidelijke stijging waarneembaar. Dit komt overeen met het beeld binnen de jeugdzorg. In samenwerking met de gemeenten zoeken wij naar mogelijkheden om het beroep op maatwerkvoorzieningen te beperken. GR en gemeenten zoeken elkaar onder andere op om inwoners vroegtijdig voor te lichten hoe je je kunt voorbereiden op het ouder worden. Dit is van belang om de gewenste besparingen en gewenste “grip op het sociaal domein” te bereiken.

Begroting 2027

Werk GR de Bevelanden is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Eén van de voornaamste doelstellingen van die wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan. Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De uitdaging is zoveel mogelijk mensen te helpen bij het vinden van (betaald) werk. GR de Bevelanden werkt hierbij nauw samen met werkgevers, re-integratiebedrijven en andere relevante partijen. Uit landelijk onderzoek door de Arbeidsinspectie, blijkt dat er binnen de re-integratie van burgers sprake is van toename van complexiteit binnen onze doelgroep. De wetswijziging met betrekking tot de maatschappelijke participatie die op 1 januari 2027 ingaat speelt hierop in. Dit maakt het noodzakelijk keuzes te maken binnen de beschikbare re-integratiemiddelen. Binnen het programma werk wordt ook uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering. GR de Bevelanden verzorgt de uitvoering van deze wet, waarbij voor iedere inburgeraar een passend (leer)traject wordt gezocht. De ambities van de uitvoering van de Participatiewet in balans heeft invloed op de wijze waarop handhaving wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is preventie in plaats van controle.

Begroting 2027

Wat willen we bereiken? 1. Op basis van de uitgangspunten van de Wet inburgering 2021 bieden wij inburgeringsplichtigen (asielstatushouders en gezins- en overige migranten) een passend inburgeringsaanbod. Daarnaast zetten wij in op financieel ontzorgen om vroegtijdige financiële problemen te voorkomen en op snelle en duurzame participatie in de samenleving. 2. We bieden klanten die (nog) niet werkfit zijn een passend traject aan, zodat zij hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen benutten. 3. We bemiddelen werkfitte kandidaten uit de gemeentelijke doelgroepen naar (reguliere) arbeid en we werken samen binnen de arbeidsmarktregio Zeeland. 4. We brengen alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van re-integratie in kaart en benutten deze als ze passend zijn voor onze doelgroepen en diensten. 5. We gaan datagedreven werken inzetten om de kwaliteit, transparantie en voorspelbaarheid van onze uitvoering te vergroten. Door beter gebruik te maken van beschikbare data streven wij naar een hogere kwaliteit van dienstverlening en efficiëntere inzet van middelen.

Begroting 2027

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Procesregie inburgering voeren

2027 t/m 2030 Doorlopend

Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden

Doorlopend

Aanbieden van een passend traject om mensen mee te laten doen in de maatschappij en waar mogelijk werkfit te

Doorlopend

Toelichting De procesregisseur voert de regie op ketensamenwerking rondom inburgeringsplichtigen (asielstatushouders én gezinsen overige migranten). Er wordt actief afgestemd met de klantmanagers, gemeenten en ketenpartners (zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringspartners) en zorgt voor tijdige bijsturing waar nodig.

Wij ondersteunen statushouders bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden en het verkrijgen van inzicht en grip op hun financiën. Onze training Omgaan met geld is structureel onderdeel van het inburgeringstraject. In 2027 richten wij ons op het borgen van deze aanpak (welke in 2026 is geëvalueerd), het monitoren van de resultaten en het waar nodig door ontwikkelen van het aanbod, zodat financiële problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en voorkomen.

Intensieve samenwerking met partners blijven opzoeken en afspraken evalueren om vraag en aanbod af te stemmen op

Begroting 2027 Activiteit

2027 t/m 2030

maken

Vergroten van maatwerk en vroegtijdige integratie

Doorlopend

Bemiddelen van werkfitte cliënten naar een passende baan

Doorlopend

We gaan datagedreven werken Doorlopend Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van

Doorlopend

Toelichting de behoeften van onze klanten. Uitvoeren van bepaalde re-integratie activiteiten in eigen beheer om de uitgaven op re-integratiemiddelen beheersbaar te houden. In 2026 is ingezet op het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van vernieuwende vormen van maatwerk. Door onder andere de inzet van de Coachklas en de vroege start (vervroegde start van het inburgeringstraject tijdens de opvangfase) van de inburgering creëren wij mogelijkheden om statushouders eerder te laten integreren en duurzaam te laten uitstromen naar onderwijs, werk of maatschappelijke participatie. In 2027 worden de ontwikkelde vormen van maatwerk structureel ingezet en geoptimaliseerd, zodat zij volledig tot hun recht komen en bijdragen aan eerdere integratie en duurzame uitstroom. In een intensieve samenwerking tussen klantmanagers, jobhunters en werkgevers worden cliënten bemiddeld naar de meest passende werkplek, waar mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij maken we gebruik van alle beschikbare re-integratie instrumenten. We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de uitgaven. Er is voldoende subsidie toegekend om de vaste

Begroting 2027 Activiteit vaste formatie en ter financiering van projecten We investeren in de professionalisering van medewerkers binnen werk, inkomen en zorg, zodat zij beter kunnen omgaan met complexere ondersteuningsvragen.

2027 t/m 2030

Doorlopend

Toelichting formatie die is gekoppeld aan subsidiabele projecten te dekken. Via trainingen en intervisie versterken we het werken vanuit vertrouwen, in lijn met de Participatiewet in balans. De focus ligt op vakmanschap, het herkennen van meervoudige problematiek en het toepassen van maatwerk binnen de wettelijke kaders.

Begroting 2027

Indicatoren Naam indicator Netto Arbeidsparticipatie (BBV)

Eenheid Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Jeugdwerkloosheid (BBV) Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Lopende Aantal per 1.000 re-integratievoorzieningen inwoners van 15-74 (BBV) jaar inburgeringsplichtigen met een passend inburgeringstraject

Bron Waar staat je gemeente

Waarde 65-75

Waar staat je gemeente

1-2

Waar staat je gemeente

12-13

GR de Bevelanden

100

Percentage

Totaalbedrag subsidies Bedrag x € 1.000 Subsidiebeschikkingen minimaal € 128.000** ** Europees Sociaal Fonds (ESF) en overige subsidies

128

Begroting 2027

Inkomen Binnen dit programmaonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet (inkomensdeel) en aan de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Sommige mensen hebben een vangnet nodig als ze zelf onvoldoende of niet bij machte zijn in een inkomen te voorzien. Er kan een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet worden verstrekt, daarnaast zijn er ook verschillende inkomensondersteunende maatregelen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Het kan ook zijn dat de financiële problemen zo groot zijn dat er schulden ontstaan. Door vroegsignalering kunnen we er soms tijdig bij zijn als we signalen over betalingsachterstanden ontvangen. Daarnaast kunnen er trajecten worden ingezet waarbij de schulden worden geregeld. In alle gevallen streven wij naar een financieel rustige basis zodat vervolgens mogelijke problemen op andere gebieden aangepakt kunnen worden.

Begroting 2027

Wat willen we bereiken? 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben en hebben daarbij oog voor de individuele omstandigheden. 2. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt op tijd de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand. 3. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. 4. We bieden toegankelijke dienstverlening in begrijpelijke taal, zodat inwoners weten welke ondersteuning mogelijk is. 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst. 7. We gaan datagedreven werken inzetten om de kwaliteit, transparantie en voorspelbaarheid van onze uitvoering te vergroten. Door beter gebruik te maken van beschikbare data streven wij naar een hogere kwaliteit van dienstverlening en efficiëntere inzet van middelen.

Begroting 2027

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen. Wij hebben een laagdrempelige centrale toegang, inclusief digitale toegangsmogelijkheden. We meten de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening.

2027 t/m 2030 Doorlopend

Toelichting We maken gebruik van de reguliere kwaliteitscontroles om de processen te verbeteren.

Doorlopend

In 2027 kunnen aanvragen digitaal worden ingediend.

Doorlopend

We versturen een digitale nieuwsbrief naar de inwoners die bij ons bekend zijn over veranderingen in de regelgeving. We kennen onze klanten en voeren daarvoor periodieke dienstverleningsgesprekken.

Doorlopend

We meten de klanttevredenheid 1 keer per jaar en vergelijken dat via benchmark. De nieuwsbrief versturen we minimaal 3 keer per jaar.

We investeren in de professionalisering van medewerkers binnen werk, inkomen en zorg, zodat zij beter kunnen omgaan met complexere ondersteuningsvragen.

Doorlopend

We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement In het kader van vroegsignalering wordt ieder signaal van

Doorlopend

Audit wordt 1 keer per 3 jaar uitgevoerd.

Doorlopend

Voor het verkrijgen van deze signalen zijn/worden afspraken gemaakt met de

Doorlopend

Deze gesprekken worden, afhankelijk van de situatie van de klant, periodiek ingepland en gevoerd. Via trainingen en intervisie versterken we het werken vanuit vertrouwen, in lijn met de Participatiewet in balans. De focus ligt op vakmanschap, het herkennen van meervoudige problematiek en het toepassen van maatwerk binnen de wettelijke kaders.

Begroting 2027 Activiteit betalingsachterstanden opgepakt. Wij leggen vaker succesvol contact en zetten vaker een hulpaanbod in dan het landelijk gemiddelde. We gaan datagedreven werken.

2027 t/m 2030

Doorlopend

Toelichting vaste-lasten-partners. We zoeken contact middels brief, telefoon of via een huisbezoek.

We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de uitgaven.

Begroting 2027

Indicatoren Naam indicator Personen met bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in uitkeringsgezin (BBV) Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Percentage ingediende digitale aanvragen Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van ten minste het verzenden van een brief/sms-bericht

Eenheid Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Bron

Waarde 20-25

Percentage kinderen tot 18 jaar %

Verwey Jonker Instituut X-works

100

X-works

Percentage van het aantal signalen

XXLLNC/DIVOSA

100

2-4

Begroting 2027

Zorg Binnen dit programmaonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). GR de Bevelanden regelt door middel van een pakket aan (maatwerk)oplossingen de ondersteuning van mensen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn zelfstandig te leven of mee te doen in de samenleving. Dat kan zijn in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, een woonvoorziening, een vervoersvoorziening of beschermd wonen. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc. anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste grip op het sociaal domein. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn, en hangt onder meer af van wat iemand zelf nog kan, wat de directe omgeving kan bieden en welke voorliggende oplossingen er in de woongemeente beschikbaar zijn.

Begroting 2027

Wat willen we bereiken? 1. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die niet voldoende zelfredzaam zijn met behulp van algemene voorzieningen of hun netwerk. 2. We streven naar ondersteuning die daadwerkelijk bijdraagt aan het vergroten van zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Zo stellen we mensen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. 3. Wij bieden een laagdrempelige toegang zodat inwoners ons makkelijk kunnen vinden en makkelijk kunnen bereiken. 4. Wij informeren en adviseren onze inwoners in begrijpelijke taal over de zorg en ondersteuning. 5. Wij willen dat inwoners snel worden voorzien van passende ondersteuning. 6. Wij gaan datagedreven werken inzetten om de kwaliteit, transparantie en voorspelbaarheid van onze uitvoering te vergroten. 7. Wij zetten maatwerkvoorzieningen effectief en doelmatig in, zodat de ondersteuning aansluit bij de daadwerkelijke vraag en middelen verantwoord worden besteed.

Begroting 2027

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit We streven naar een hoge klanttevredenheid en met dit door middel van een een cliëntervaringsonderzoek zoals bedoeld in de wet Wmo van 2015. Wij hebben een laagdrempelige centrale toegang, inclusief digitale toegangsmogelijkheden.

2027 t/m 2030 Doorlopend

Toelichting Jaarlijks. Dit onderzoek wordt uitgevoerd zoals beschreven in artikel 2.5.1 volgens de Wmo 2015.

Doorlopend

We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk. We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen.

Doorlopend

Door middel van onze quickscan vindt een eerste triage plaats. We bepalen snel en zorgvuldig welke ondersteuning een inwoner nodig heeft, en via welke route die het beste kan worden geboden. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet onnodig lang hoeven te wachten en meteen op de juiste plek terechtkomen. In de gesprekken met onze klanten wordt dit actief uitgevraagd.

We evalueren de indicaties voor hulp bij het huishouden en begeleiding op het behalen van doelen. We handelen meldingen af binnen de wettelijke termijnen.

Doorlopend

We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo. We investeren in de professionalisering van medewerkers binnen werk, inkomen en zorg, zodat zij beter kunnen omgaan met complexere ondersteuningsvragen.

Doorlopend

Gemeenten worden hier periodiek over geïnformeerd. Een belangrijk deel van deze beschikbare data en bestedingen wordt verstrekt door het SWVO. Indicaties worden periodiek geëvalueerd door middel van tussentijdse evaluaties en kortere indicaties. Meldingen worden afgehandeld binnen de wettelijke termijn van zes weken. Middels nieuwsbrieven, website, klantgesprekken en via reguliere overlegvormen met ketenpartners. Via trainingen en intervisie versterken we het vakmanschap, het herkennen van meervoudige problematiek en het toepassen van maatwerk binnen de wettelijke kaders.

Begroting 2027

Indicatoren Naam indicator Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek Cliënten met een maatwerkvoorziening Afgehandelde meldingen binnen de wettelijke termijn Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

Eenheid Percentage tevreden klanten

Bron Cliëntervaringsonderzoek artikel 2.5.1 Wmo

Waarde >80

Aantal per 1.000 inwoners %

GMSD

X-works

100

Percentage van het aantal klanten dat uitstroomt naar Wlz

X-works SVB-portaal

6-8

Wlz monitor

Begroting 2027

Wat mag het kosten?

Hieronder volgt een uiteenzetting wat de totale kosten zijn voor de afdeling WIZ. Bedragen x € 1.000

WIZ Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2025

Raming 2026

Begroting 2027

Meerjarenraming 2028

Meerjarenraming 2029

Meerjarenraming 2030

8.606

10.512

10.928

10.910

-8.606

-10.512

-10.928

-10.910

Begroting 2027

Programma ICT Team ICT levert hoogwaardige ICT‑diensten aan de vijf Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden. Het team ondersteunt de deelnemers bij hun gedelegeerde informatiserings‑ en automatiseringsvraagstukken, met als primaire doelstelling dat iedere organisatie haar wettelijke en operationele taken effectief, efficiënt en veilig kan uitvoeren. Ter realisatie hiervan voert Team ICT een vast pakket aan kernactiviteiten uit, waaronder de Servicedesk en het beheer van systemen, netwerken en databases. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de primaire applicaties en websites. Team ICT adviseert over relevante technologische ontwikkelingen, initieert en participeert in ICT‑trajecten en voert de regie naar de betrokken leveranciers om continuïteit en kwaliteit te borgen. i-Visie De samenleving verwacht in toenemende mate dat overheidsorganisaties hun producten en diensten digitaal, gebruiksvriendelijk en integraal aanbieden. Dit stelt hoge eisen aan de wendbaarheid en flexibiliteit van gemeentelijke organisaties zodat zij tijdig kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de ambitie van Team ICT om, op basis van de vastgestelde i‑Visie, als volwaardige en strategische gesprekspartner naar de deelnemers bij te dragen aan deze digitale transformatie.

Een belangrijk instrument hierbij is de projectportfoliotafel, waar de deelnemers gezamenlijk digitale innovaties en ontwikkelingen initiëren, beoordelen en prioriteren. De huidige i‑Visie is in 2022 vastgesteld voor de periode 2023-2027. In 2027 wordt, in afstemming met de deelnemers, een nieuwe i‑Visie opgesteld voor de periode 2028–2032. Speerpunten De vier speerpunten uit de i-Visie vormen ongewijzigd de basis voor ICT gerelateerde investeringen vanuit de GR en de vijf Bevelandse gemeenten. De speerpunten zijn: 1. We versterken het contact met onze klanten; 2. We hebben een toekomstgerichte duurzame organisatie; 3. We werken data-gedreven; 4. We investeren in (digitaal) samenwerken, zowel intern als extern. Clouddiensten en Gegevens Een ontwikkeling die de komende jaren verder zal doorzetten, is de transformatie van het applicatielandschap naar een hybride ICT-omgeving. Applicaties en gegevens worden daarbij zowel vanuit de eigen ICT-infrastructuur als vanuit diverse Cloudapplicaties op een geïntegreerde en transparante manier aan gebruikers en inwoners aangeboden. Deze beweging sluit aan bij de koers die in de i-Visie is uitgezet.

Enkele recente voorbeelden hiervan zijn het digitale samenwerkingsplatform binnen Microsoft 365/Teams, het WIZportaal voor de uitvoering Jeugdwet en X-Works voor taken binnen het Sociaal Domein wat vanaf 2027 ook gaat voorzien in aanvullende digitale diensten naar inwoners. Deze verschuiving vermindert op termijn enerzijds het technisch beheer op de huidige ICT infrastructuur, maar zorgt anderzijds voor meer complexiteit en beheer binnen het applicatielandschap en gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan het borgen van veilige gegevensstromen, het borgen van de integriteit van gegevens en de toename van decentrale 27

Begroting 2027 gegevensopslag bij leveranciers. Deze ontwikkeling vraagt om meer regie richting leveranciers en om een veranderende expertise binnen Team ICT. Daarnaast speelt, mede door de veranderende geopolitieke context, het vraagstuk van gegevenssoevereiniteit en de continuïteit van clouddiensten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) een steeds belangrijkere rol en kan mogelijk de komende jaren voor (significante) beleidsveranderingen en andere keuzes zorgen. Het ICT programma 2027 houdt op dit moment geen rekening met substantiële beleidsveranderingen en financiële en uitvoeringsgevolgen op dit vlak. Data-gedreven werken De GR en gemeenten hebben behoefte aan analyse en sturing op basis van gegevens ontsloten vanuit de eigen applicaties, ketenpartners en externe gegevensbronnen. Een centrale bron waar gegevens integraal samengebracht worden, opgeschoond en op een standaard wijze wordt aangeboden waaruit betrouwbare inzichten en besluiten genomen kunnen worden. In 2026 investeren we vanuit ICT verder in data-integratie expertise en systemen om hier kwalitatief in te kunnen voorzien en de data-analisten van de deelnemers te kunnen ondersteunen. Naar verwachting zal de behoefte aan data expertise en analyse in 2027 en de jaren erna verder toenemen.

Zaak-gericht werken In 2019 zijn de GR en de deelnemende gemeenten gestart met de implementatie van zaakgericht werken, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening, de efficiëntie van processen en de rechtmatige dossiervorming te verbeteren. Met het aflopen van de overeenkomst van de huidige applicatie in 2027, in combinatie met nieuwe inzichten en gewijzigde wet- en regelgeving is een evaluatie met de deelnemers uitgevoerd en een vernieuwde visie op zaakgericht werken vastgesteld. In 2026 wordt begonnen met de verdere uitwerking van deze visie. Afhankelijk van de nog te nemen besluiten gaat deze koerswijziging in 2027 en de jaren erna voor een aanzienlijke verandering zorgen binnen het zaakgericht werken evenals de inzet van de huidige applicaties en het informatie- en functioneel beheer. De financiële gevolgen voor de GR en de vijf gemeenten zijn in dit stadium nog niet te overzien. Doorontwikkeling team ICT In 2026 wordt verder invulling gegeven aan de ICT-formatie vanuit de i-Visie en het M&I/Partners onderzoek. Hoewel het vullen van ICT functies geen sinecure is binnen de huidige arbeidsmarkt en de regio is de verwachting dat het invullen van de ICT formatie in 2026 wordt afgerond. Hiermee zal in 2027 de noodzaak afnemen om op beoogde vaste formatie in te huren.

Met de doorontwikkeling en verdere professionalisering van team-ICT versterken we de samenwerking met gemeenten, meer beschikbare specialistische kennis, snellere (onderzoek naar) innovatie door samen door te ontwikkelen, sterkere positie naar leveranciers en betere digitale weerbaarheid. De ICT-dienstverlening naar de gemeenten is geborgd binnen een dienstverleningsovereenkomst en een producten- en dienstencatalogus en voeren periodieke evaluaties om de afspraken en nieuwe ontwikkelingen binnen de diensteverlening doorlopend met de deelnemers te borgen. Informatieveiligheid De bekrachtiging van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid versie 2 (BIO2) in september 2025 en de verankering daarvan in de Cyberbeveiligingswet (Cbw) in de loop van 2026 zorgt voor een geheel vernieuwd normenkader wat beter aansluit op internationale standaarden. BIO versie 2

Begroting 2027 benaderd informatieveiligheid vanuit de bedrijfsrisico's, de kritieke processen, wettelijke verplichtingen en de maatschappelijke impact als vertrekpunt. Dit vraagt om een andere benadering en governance van het informatiebeveiligingsmanagement. Hier zijn al significante stappen in gezet en zal ook in 2027 en erna continue aandacht en inspanning vragen van de organisaties en ICT. Een effectieve samenwerking tussen de Chief Informatie Security Officers (CISO) vanuit de gemeenten en de GR, team ICT, proceseigenaren, management en bestuurders is daarbij van essentieel belang. Digitaal samenwerken In 2026 worden alle gebruikers van de GR en de vijf gemeenten gedurende zes migratie momenten omgezet naar de nieuwe Microsoft 365/Teams omgeving. Het doel is dat alle gebruikers vanaf 2027 binnen Microsoft Teams werken. Hiermee wordt voor de komende jaren de gewenste stap gezet in het effectief digitaal samenwerken binnen de Microsoft 365 applicaties. Er wordt binnen het project extra aandacht gegeven aan adoptie en training van de gebruikers. Ook bij de implementatie van de nieuwe telefonieomgeving wordt rekening gehouden met een integratie met Teams. Dit gaat de komende jaren ook bijdragen aan betere bereikbaarheid en samenwerking.

Begroting ICT Infrastructuur Met de toename van 5,4% aan Microsoft 365 licenties in 2025 ligt deze lager dan de gemiddelde groei van 8,7% de drie jaar ervoor. Een dergelijke groei in gebruikers heeft een directe impact op zowel de capaciteit van de ICT-infrastructuur als de benodigde hardware- en softwarekosten. Een doorzetting van deze groei vraag in 2027 een uitbreiding van het aantal VDI-servers. Zie ook paragraaf VDI werkplekomgeving. De meerjarenbegroting ICT-infrastructuur voor 2026 tot 2029 houdt niet substantieel rekening met een groei aan gebruikers en prijsstijgingen ten gevolge van marktontwikkelingen. Deze prijsstijgingen liggen bij verschillende leveranciers boven de Zeeuws richtlijn (VZG), denk bijvoorbeeld aan de Microsoft 365 licenties maar ook leveranciers die de GIBIT inkoopvoorwaarden van de VNG en de indexering daarbinnen volgen. De GR heeft ook minimaal invloed op de afname van licenties vanuit gemeenten en de aanschaf van nieuwe software die centraal onder de GR worden ingekocht. Zie hiervoor ook de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. VDI werkplekomgeving Eerste kwartaal 2027 lopen een aantal overeenkomsten binnen de ICT-infrastructuur af waardoor er een aantal conceptuele keuzes voorliggen met betrekking tot de werkplekomgeving (VDI) en het Microsoft 365 platform. Hiervoor zal GR-ICT in 2026 een advies voorleggen aan de deelnemers.

Afhankelijk van de besluiten kan dit financiële gevolgen hebben voor de GR en de vijf gemeenten. AI ontwikkeling Er is inmiddels significant geïnvesteerd in AI toepassingen, zoals intelligente digitale assistenten, het makkelijker beschikbaar stellen van informatie aan inwoners, automatische vertalingsfuncties tot het automatiseren van routine taken. Het toepassen van AI binnen de digitale dienstverlening en het ondersteunen van interne processen is een ontwikkeling die niet zal stoppen en ook in 2027 verder doorontwikkeld zal worden. Een aandachtspunt hierbij is het borgen van organisatiegevoelige en privacygegevens. Vanuit de AI werkgroep wordt actief de zes organisaties meegenomen binnen de AI ontwikkelingen.

Begroting 2027

Wat willen we bereiken? We investeren 2027 verder in de doorontwikkeling van ICT, het zorgen van een toekomstbestendige, veilige en beheersbare ICT omgeving, het versterken van de digitale weerbaarheid en het ondersteunen en adviseren van de deelnemers bij hun gedelegeerde informatiserings- en automatiseringsvraagstukken.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Visie ICT Continuïteit en performance ICT systemen en VDI-omgeving Doorontwikkeling digitale werkplek Data-gedreven werken Voorspelbare ICT kosten Centraliseren Functioneel beheer Digitale weerbaarheid borgen Uitvoering geven aan de DVO-PDC

Begroting 2027

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Visie ICT

2027 t/m 2030 Realisatie

Continuïteit en performance ICT systemen en VDI-omgeving

Doorlopend

Doorontwikkeling digitale werkplek

Realisatie

Data-gedreven werken

Realisatie

Voorspelbare ICT kosten

Realisatie

Centraliseren Functioneel Beheer

Doorlopend

Digitale weerbaarheid borgen

Doorlopend

Uitvoering geven aan de DVO-PDC

Doorlopend

Toelichting Speerpunten aan de hand van de uitgezette actiepunten uitvoeren. In 2027 opleveren nieuwe i-Visie 2028-2032. Doorlopend optimaliseren ICT systemen met meer capaciteit, flexibiliteit en om het onderhoud en de beveiliging op het gewenste peil te houden. Doorontwikkeling toekomstige werkplek en digitaal samenwerkingsplatform Verdere advisering en uitvoering geven aan het Speerpunt uit de i-Visie, uitvoering geven aan data-integratie expertise en deelnemers te ondersteunen bij vraagstukken rondom datawarehouse ontwikkeling en data analyse. Assets- en contractmanagement binnen Topdesk op orde. Opstellen meerjarige ICT vervangings- en aanbestedingskalender en uitvoering aan geven. Bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt centraliseren functioneel beheer toepassen. Verdere uitwerking speerpunten uit de i-Visie, implementatie fase 2 en borging informatieveiligheidsbeleid. Doorontwikkeling op de processen en afspraken. Periodiek de afspraken borgen met deelnemers

Begroting 2027

Indicatoren Naam indicator 1. Accounts 2. Klanttevredenheid ICT diensten 3. Klanttevredenheid performance VDI 4. Beschikbaarheid VDI-werkplek tijdens werkdagen over een kalenderjaar 5. Meldingen door de eerstelijns binnen streeftijd afgehandeld of doorgezet naar tweedelijns 6. Uitwijktest primaire applicaties

Eenheid Aantal Score 1-10

Bron Active Directory KTO Enquête

Waarde 1.835 7,2

Score 1-10

KTO Enquête

7,2

Percentage

Monitoring software

97,5

Percentage

Topdesk

Beschikbaarheid

Rapportage

100%

Begroting 2027

Wat mag het kosten?

Hieronder volgt een uiteenzetting wat de totale kosten zijn voor de afdeling ICT. Bedragen x € 1.000

ICT Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2025

Raming 2026

Begroting 2027

Meerjarenraming 2028

Meerjarenraming 2029

Meerjarenraming 2030

7.788

8.810

9.014

9.017

-8.946

-8.949

-7.716

-8.744

Begroting 2027

Programma HRM HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten en de GR met advies en uitvoering in HR processen zoals in-, door-, en uitstroom, personeels- en salarisadministratie, organisatieontwikkeling, rechtspositie, beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijk werkgeverschap, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Daarnaast levert HR interne projectleiders voor organisatie- en GR brede projecten. Medewerkers zijn de sleutel tot ons succes Goede HR-dienstverlening is nodig om onze medewerkers te motiveren en ontwikkelen en om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor bestaande en nieuwe medewerkers. We volgen trends en ontwikkelingen op gebied van HRM ten behoeve van de door-ontwikkeling van organisatie en (HR) beleid. Op de aanhoudend krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om vacatures te vervullen. Naast krapte op de arbeidsmarkt maakt vergrijzing van de beroepsbevolking een strategische personeelsplanning onmisbaar om onze continuïteit te waarborgen. We denken na over beleid of maatregelen om kennisverlies door vergrijzing (uitstroom) te voorkomen. We bieden onze medewerkers kansen om hun volledige potentieel te benutten en te groeien in hun loopbaan. Onder de vlag van Leren en Ontwikkelen ondersteunen we training, opleiding en loopbaanontwikkeling, zodat medewerkers hun vaardigheden en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen.

We werken met gemeenten samen aan een visie op leren en ontwikkelen en het gebruik van systemen zoals E-learnings en Leer management systeem, deze laatste in samenwerking met de Zeelandacademie. We streven naar het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid. We creëren een positieve werkomgeving, houden rekening met de behoeften en belangen van medewerkers en houden rekening met een goede werk-privébalans. We zorgen voor een positieve en inclusieve werkcultuur (we ontwikkelen Inclusie- en diversiteitsbeleid) en waarderen en belonen prestaties op een eerlijke en transparante manier. Projectmatig werken Binnen de Bevelanden werken we projectmatig aan GR brede onderwerpen, op gebied van Werk, Inkomen, Zorg, Informatievoorziening, ICT of HRM. Ook in 2027 zal geïnvesteerd worden in de optimalisatie van Projectmatig werken binnen de GR. Met de tool van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten als basis. Hierbij werken we aan standaard modellen en opleiding. Regelmatige evaluaties en feedbackmomenten zorgen ervoor dat we continu kunnen leren en verbeteren, wat leidt tot betere resultaten. Tenslotte is het belangrijk om een cultuur van samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen, zodat iedereen zich betrokken en gemotiveerd voelt om bij te dragen aan het succes van projecten op de Bevelanden.

Strategische partnerschap / samen sterker HRM is een strategisch partner voor de vijf Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. We werken nauw samen om HR-strategieën te ontwikkelen die bijdragen aan wendbare organisaties en medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap op De Bevelanden. Door harmonisatie van HRM beleid en (administratieve) processen bereiken we meer dan wat elke organisatie afzonderlijk zou bereiken. Dit sluit aan bij het doel van de GR:

Begroting 2027 het vergroten van de bestuurskracht, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, door bundeling van ambtelijke expertise op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau met als resultaat: verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. In het Deelnemers Overleg HRM (DO-HRM) is elke gemeente vertegenwoordigd door afvaardiging van een manager. Het DO-HRM komt tweemaandelijks bijeen. Jaarlijks stelt het DO-HRM een jaarplan met de HRM ontwikkelagenda op, met daarin:    

Alle grote aanbestedingen voor HRM worden besproken en gepland (o.a.: e-HRM systeem, Arbodienst, Raamovereenkomst Flexcontract). ; Geharmoniseerde beleidsontwikkeling (o.a.: Visie op Leren en Ontwikkelen, Verzuimbeleid); Ontwikkelen geharmoniseerde regelingen (o.a.: studiefaciliteiten, onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden Individueel Keuzebudget, advisering Leasefietsregeling) Grote(re) uitvoeringsprojecten (o.a: actualiseren en harmoniseren Personeelshandboeken, implementatie nieuwe CAO's en Wetgeving)

Basis op orde We zien dat het aantal ambtenaren op de Bevelanden sinds de oprichting van de GR in 2015 met 54% is gegroeid. De formatie van HR is in diezelfde periode 25% gegroeid. Door deze scheefgroei is de druk op HR toegenomen. Bijvoorbeeld: door de groei van het aantal medewerkers zijn er ook meer ziekmeldingen waar de HR-adviseur vaak een begeleidende/adviserende rol in heeft. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat de uitstroom is verdubbeld. Veel van ons werk is toegenomen, het aantal door ons uitgezette vacatures is zelfs verdrievoudigd. De gemeenten vragen naast de standaard advisering en uitvoering veel van HR zoals beleidswijzigingen of -ontwikkeling en organisatieveranderingen (met daaronder een heel palet van onderwerpen op de lokale HR-kalender). Hierdoor is het wenselijk om de afgesproken koppeling tussen het aantal medewerkers en de benodigde omvang van HRM te handhaven. Op basis van bovenstaande is in 2023 is met het bestuur afgesproken om de formatie van HR te koppelen aan de groei van de Bevelandse organisaties. Op basis van het personeelsbestand op de Bevelanden (1240 medewerkers) zou dit 26,96 fte HRM inhouden. De toegestane formatie van HRM voor 2027 is echter 21,31 fte.

Belangrijk deel van de HR workload in cijfers: Bevelanden 2015 2025 groei Aantal medewerkers 806 1240 434 Instroom 73* 165 92 Uitstroom 46 118 72 vacatures 39 191 152 *instroomcijfer is uit 2016. Door de start GR geeft 2015 een vertekent beeld

Begroting 2027

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Krappe arbeidsmarkt Leren en Ontwikkelen; Medewerkers betrokkenheid - tevredenheid; Projectmatig werken; HR-ontwikkelingen GR de Bevelanden Strategisch partner / samen sterker; De basis op orde;

Begroting 2027

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit Ad 1 Krappe arbeidsmarkt

2027 t/m 2030 Doorlopend

Toelichting Employer branding: Verbeteren van arbeidsmarktcommunicatie en imago door het benutten van moderne middelen voor arbeidsmarktbenadering en optimaal gebruik te maken van de juiste kanalen en doelgroepanalyses. Hiertoe is de pilot met Giant verlengd tot februari 2028. We integreren het vacature management systeem (in goed jargon Applicant Tracking System, ATS) in het nieuwe e-HRM systeem van AFAS. We benutten hiermee de (digitale) mogelijkheden om mensen al voor hun sollicitatie (pre-boarding) kennis te laten maken met onze organisaties. Zo dragen we onze cultuur vanaf het begin uit. Op specialistische vakgebieden, waar het vaak moeilijk is om geschikte, goed opgeleide en ervaren mensen te vinden, werken we samen op de Bevelanden. Op een schaal van 100.000 inwoners kunnen we zo aantrekkelijk zijn voor specialisten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17028961/1