D23.622868 memo over de stand van zaken van de uitvoering van het bestuursprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ DEF

Aan: Domein/Team: Kopie aan:

Gemeenteraad Borsele BSL - Domein Bedrijfsvoering Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Van:

College van burgemeester en wethouders

Zaaknummer: Documentnummer:

Z22.024811 D23.622868

Datum: Betreft:

4 juli 2023 Stand van zaken uitvoeringsprogramma ‘Schakelen met raad en daad’

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 3 november 2022 heeft u het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dat was onze uitwerking van uw bestuursprogramma ‘Schakelen met raad en daad’. We spraken af om de voortgang van de uitvoering op de reguliere momenten van de planning-en-controlcyclus met u te delen. Concreet betekent dat: de programmarapportage in het najaar en de jaarrekening in juli. De jaarrekening 2022 komt daarvoor enigszins te vroeg en de programmarapportage leggen we zoals gebruikelijk pas rond december van het lopende boekjaar aan u voor. Vandaar dat we u via deze memo meenemen in de stand van zaken. BESTUURSPROGRAMMA Kortgezegd heeft u in het bestuursprogramma de contouren aangegeven voor de thema’s die u uitgevoerd wil zien in de komende raadsperiode tot maart 2026.

MEMO

UITVOERINGSPROGRAMMA We hebben uw thema’s vertaald naar het zogeheten uitvoeringsprogramma. Dat document kunt u raadplegen via https://borsele.notubiz.nl/document/11956384/1 Elk thema hebben we verdeeld in één of meer afzonderlijke trajecten. Daarbij hebben we onder meer doel, resultaat, benodigd budget, benodigde uren, de dekking en de tijdsplanning besproken. Dat is ook opgenomen in de tijdsplanning die hoort bij het uitvoeringsprogramma. Dat laatste document hebben we ontsloten via deze verwijzing https://borsele.notubiz.nl/document/11956383/1/ CONTOUREN Vanaf de vaststelling in november 2022 zijn velen in de ambtelijke organisatie met goede moed van start gegaan om uitvoering te geven aan uw bestuursprogramma. Hieronder geven we per thema een stand van zaken. Het overzicht is niet uitputtend maar geeft in onze ogen goed de contouren weer van de ontwikkelingen op de diverse thema’s. Door middel van een kleur geven we – in de laatste kolom - per thema weer wat de status is.

Kleur Groen Oranje Rood

= = =

Gestart en afgerond. Gestart maar nog verder uit te werken. Nog niet gestart. Thema Stand van zaken uitvoering

MEMO

Woningbouw A -

Op 9 maart 2023 heeft een kaderstellende raad plaatsgevonden: zie https://borsele.notubiz.nl/vergadering/1034666 - In uw vergadering van 29 juni 2023 hebt u ingestemd met de prioritering voor de woningbouwplannen https://borsele.notubiz.nl/document/12959598/1 Woningbouw B De start van dit thema staat op de planning voor het 1e kwartaal 2024. Dit volgt als uitwerking op het thema ‘Woningbouw A’. Leefbaarheid A - Voor het ‘Kaderplan voorzieningen’ is naast het voornoemde raadsvoorstel ook een memo opgesteld https://borsele.notubiz.nl/document/12199571/1/ - In uw vergadering van 11 mei 2023 hebben we u tijdens een inforaad op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten van de huidige en toekomstige benodigde capaciteit voor buitensportaccommodaties. - We hebben een inforaad gepland over ‘sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen’ op 21 september 2023. - Voor donderdag 16 november 2023 hebben we over hetzelfde thema de kaderraad gepland. Leefbaarheid B (uren) Het begin staat op de planning voor het 4e kwartaal 2023. Dit volgt als uitwerking op het thema ‘Leefbaarheid A’ en is afhankelijk van de besluitvorming over dit thema. Leefbaarheid B (uitvoeringskos- Zie opmerking bij het thema ‘Leefbaarheid B (uren)’. ten) Zoetwaterhuishouding - Enkele overleggen hebben geresulteerd in een memo.

Deze is gedeeld met de raad https://borsele.notubiz.nl/document/12355523/1 - Bij de overleggen sluiten aan: een vertegenwoordiger van zowel de LPB- als de SGP/CU-fractie, alsook het Waterschap Scheldestromen.

Fase

Thema Stand van zaken uitvoering

MEMO

-

Op 14 september 2023 hebben we een inforaad gepland over dit onderwerp. Welstand - A (uren) De aanvang van dit thema is gepland voor het 1e kwartaal 2024. Dit is mede gebonden aan de uitvoering en het resultaat van het thema ‘Welstand – B’, alsook de verdere implementatie van de Omgevingswet. Welstand - A (uitvoeringskos- Zie opmerking bij het thema ‘Welstand - A (uren)’. ten) Welstand - B - De raadwerkgroep – met vertegenwoordiging van vijf fracties - is diverse malen bijeengekomen. De bespreking betreft nadrukkelijk enkele kwesties waaraan voor de korte termijn een nieuw gezichtspunt/oplossing geboden kan worden. - De werkgroep zal een rondgang doen om de dilemma’s van de beeldkwaliteit in beeld te krijgen, gerelateerd aan de voornoemde begrenzing. Energietransitie - Het projectteam Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit Borsele (GE&LB) is van start gegaan. Het doel van het team is om in goed overleg met inwoners ervoor zorgen dat de landelijke opgaven in de energietransitie leiden tot een versterking van de leefkwaliteit van de gemeente Borsele. - Op uw initiatief is een raadswerkgroep geformeerd. Deze treedt op als procesbegeleider bij de GE&LB. - Op 13 april 2023 vond een inforaad plaats, met onder meer presentaties van een vertegenwoordiging van de Dorpsraden en bewonersinitiatief ‘Borsele Tot De Kern’.

- Op 20 april 2023 hebt u ingestemd met onder meer het plan aanpak om te komen tot de tot de ‘Borselse Voorwaarden’ in het kader van GE&LB. - Vanaf 5 juni 2023 is de ‘Borselse Voorwaarden Groep’ (BVG) aan de slag gegaan. Deze BVG komt in 2023 vijf keer bij elkaar. De leden gaan samen voorwaarden stellen aan de groei en ontwikkelingen op het vlak van grootschalige energieprojecten in de gemeente Borsele. - De voorwaarden worden eind 2023 gebundeld en overhandigd aan uw raad. - Meer informatie via de website van de gemeente en de app ‘Energietransitie Borsele’ https://www.borsele.nl/smartphone-applicatie

Fase

Thema Stand van zaken uitvoering Nucleair -

-

Duurzaamheid A -

-

-

-

Duurzaamheid B -

MEMO

-

-

In maart 2023 bezochten we als college - samen met de bestuurders van de provincie Zeeland - de bouwplaats van de kerncentrale ‘Hinkley Point C’ in Zuidwest-Engeland. Doel van het bezoek was om met eigen ogen te zien wat de impact is op de omgeving als er een nieuwe kerncentrale gebouwd wordt. De organisatie van informatieavonden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele en de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales. Zie ook het thema ‘Energietransitie’. De onderhoudsnota gemeentelijke gebouwen bestrijkt de periode 2016-2025. De financiële vertaling uit de nota heeft betrekking op al onze gemeentelijke gebouwen en objecten, met uitzondering van de schoolgebouwen. In 2026 wordt op basis van een geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning keuzes gemaakt voor de verduurzaming en toekomstbestendigheid van de gemeentelijke gebouwen. In de aanloop daartoe laten we verduurzamingsrapporten opstellen voor onze dorpshuizen, gymzalen, brandweerposten en het gemeentehuis. Daarin wordt in beeld gebracht: - De kansen (technisch en bouwkundig). - De kosten. - De terugverdientijd. In het vierde kwartaal van 2023 verwachten we de rapportages compleet te hebben. Dit thema heeft aansluitend een koppeling met het vervolg van het thema Leefbaarheid A (‘Kaderplan voorzieningen’).

Samen met de werkgroep Duurzaamheid hebben we voor Hoedekenskerke een wijkgericht plan opgesteld. Voor ’s-Heer Abtskerke, Borssele en Heinkenszand (Watervliet en over de Dijk) is er momenteel een traject gaande waarbij de plannen naar verwachting eind 2023 of begin 2024 worden afgerond. De overige dorpen en wijken volgen daarna.

Fase

Thema Stand van zaken uitvoering -

De gemeentelijke subsidieregeling voor aanvullende verduurzamingsmaatregelen kan niet worden uitgevoerd vanwege het (voorstel tot het) intrekken van het beschikbare budget van de investeringsreserve duurzaamheid (voorstel kadernota 20242027). - Er zal wel een subsidieregeling komen binnen het Nationaal Isolatieprogramma, gefinancierd door het Rijk. Die regeling richt zich specifiek op slecht geïsoleerde woningen. De exacte details en voorwaarden van deze subsidieregeling moeten nog worden vastgesteld en gecommuniceerd. Participatie A Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad de participatienota 'Samen denken, Samen doen’ vastgesteld https://borsele.notubiz.nl/document/12433788/1 Participatie B -

-

-

Openbare orde en veiligheid -

-

MEMO

Bestrijding van ondermijning -

Voor het toekomstbestendig maken van de adviesraden is een memo met uw raad gedeeld: https://borsele.notubiz.nl/document/12461407/1/D23_616204_1 In de beantwoording op een schriftelijke vraag hebben we u over het vervolg geïnformeerd https://borsele.notubiz.nl/document/12942799/1 Op 5 juli 2023 hebben we over u het vervolg geïnformeerd door middel van de memo over de nieuwe 'advies-/participatiestructuur sociaal domein'. De planning is in lijn met het uitvoeringsprogramma. Er is een geactualiseerd integraal veiligheidsbeleid, vastgesteld: het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 https://borsele.notubiz.nl/document/12433788/1 Op 17 november 2022 hebben we een inforaad belegd over het integraal veiligheidsbeleid: https://borsele.notubiz.nl/document/12070152/1. Daarin kwamen onderwerpen aan bod zoals ‘Zorg en Veiligheid’, ‘Aanpak van ondermijning’ en ‘Veilige en duurzame leefomgeving’. In de raadsvergadering van 29 juni 2023 hebt u ingestemd met het voorstel over de oprichting van een ‘beheersorganisatie havengebied Vlissingen/Borsele’: met als doel om te komen tot een publiek-private samenwerking in de realisatie en het beheer van collectieve security- en

Fase

Thema Stand van zaken uitvoering safetymaatregelen (veiligheid en beveiliging). Voorstel, zie https://borsele.notubiz.nl/document/12893535/1 - Zie ook thema ‘Openbare orde en veiligheid’. Sociaal Domein A In uw vergadering van 1 december 2022 hebt u ingestemd met: - De voortgangsrapportage van het sociaal domein https://borsele.notubiz.nl/document/12073364/1 - De stand van zaken van het actieplan sociaal domein: https://borsele.notubiz.nl/document/12070857/1 In beide documenten hebben we uitgebreid de gesteldheid van het sociaal domein beschouwd. Sociaal Domein B - Met ons Lokaal Preventieakkoord (LPA) blijven we ons richten op vier preventiethema’s: roken, overmatig alcoholgebruik, gezond gewicht en eenzaamheid. - In verband met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangen we geld in de vorm van de zogeheten Brede Specifieke uitkering (Brede SPUK). In regionaal verband gaan we daartoe afspraken maken om een integraal lokaal preventief gezondheidsbeleid te verwezenlijken. - Het GALA heeft ook een koppeling met het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit moet in de vorm van regionale samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders op basis van een Regioplan. Hiervoor stelt het Rijk een SPUK IZA beschikbaar: voor Zeeland is dat € 3,5 miljoen vanaf 2023.

- Het IZA en GALA zijn aparte akkoorden, maar hebben overlap en versterken elkaar. Waar IZA voornamelijk gericht is op zorgpartijen en regionale samenwerkingsafspraken, richt het GALA zich op gemeenten (lokaal preventief gezondheidsbeleid). Onderwijs, cultuur en sport A Zie leefbaarheid A: is onderdeel van dit traject

MEMO

Onderwijs, cultuur en sport B Zie leefbaarheid A: is onderdeel van dit traject Rekenkamer -

Het presidium heeft het kaderdocument 'samenwerkende rekenkamers' behandeld en onderschreven. Aan de hand van een zevental beslispunten legt dat de basis om te komen tot een rekenkamer

Fase

MEMO

Thema Stand van zaken uitvoering voor Borsele. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal leden, het budget en de vergoeding. - Als vorm opteren we voor de zogeheten personele unie. Dat geeft enerzijds zelfstandigheid (Borselse rekenkamer; eigen onderzoeksprogramma) maar wel de voordelen van samenwerking (alle leden zijn voor alle vijf gemeentelijke rekenkamers hetzelfde). - In september 2023 legt het presidium een voorstel aan uw raad voor over de Verordening gemeentelijke rekenkamer Borsele 2023. - In oktober/november 2023 starten we met de werving van de leden voor samenwerkende rekenkamers. - In december 2023 staat de benoeming en beëdiging van de leden van de rekenkamer gepland. Financieel In de raadsvergadering van 13 juli 2023 leggen we een raadsvoorstel aan u voor over de jaarverantwoording 2022 alsook de kadernota 2024-2027. Daarbij nemen we de aspecten mee zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma, bijvoorbeeld: - Een structureel, duurzaam sluitende begroting en een positief jaarresultaat. - Het behouden van een minimaal weerstandsratio van 2. Klimaatadaptatie In het algemeen houden we bij de inrichting van de openbare ruimte steeds meer rekening met klimaatadaptieve maatregelen, zoals voor de Marktstraat (’s-Heerenhoek), de klimaatstraat in Nieuwdorp en de maatregelen tegen wateroverlast in 's-Gravenpolder.

Enkele projecten/trajecten die in uitvoering zijn: - De ontwikkeling van de (Zeeuwsbrede) klimaatatlas/ labelsystematiek. Dit gaat inzicht geven waar de grootste kansen liggen voor klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van hitte, droogte en wateroverlast. - De ontwikkeling van een werkwijze voor een klimaatadaptieve en duurzame leefomgeving vanuit de omgevingsvisie. - De subsidie voor de vergroening van schoolpleinen; dit jaar De Schakel in Oudelande - Het opstellen van een communicatieplan: hoe betrekken we de inwoners het beste? Hierbij leggen

Fase

Thema Stand van zaken uitvoering we een koppeling met onder andere het beleidsveld duurzame energie. - Deelname in onderzoek van de HZ University of Applied Sciences naar de impact op het achterland van de zeespiegelstijging in de Westerschelde. - Een financiële bijdrage aan ‘Plant een boom’: een initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf ). Erfgoed Het begin van dit thema staat op de planning voor het 4e kwartaal 2023. In de aanloop daartoe zijn we gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden. Circulariteit In 2023 werken we samen met de andere Zeeuwse gemeenten aan het opstellen van de doelstellingen en het conceptbeleid. Hierbij gaan we uit van het landelijke doel van 50% grondstoffenreductie in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Vanaf 2024 starten we met de uitvoering. Sociale veiligheid -

-

-

-

MEMO

Informatievoorziening -

1 2

Per mei 2023 zijn we gestart met de ‘Wijk GGD’. Dit moet onder andere een preventieve werking hebben voor kwetsbare inwoners met GGZ1-problematiek die met regelmaat overlast veroorzaken. We hebben een goedlopend OGGZ2-netwerk waarin zowel ‘openbare veiligheid’ als het ‘sociaal domein’ deelnemen. We hebben een structuur ingericht voor de afstemming van politiemeldingen; door middel van triagering. We zijn gestart met het project Domeinoverstijgend Werken Zorg & Veiligheid in Zeeland. Doelen zijn: - Het uitwerken van een methode die (Zeeuwsbreed) kan worden ingezet om complexe casuïstiek op zo laag (lokaal) mogelijk niveau op te lossen. - Het vormgeven van een regionale visie zorg & veiligheid. - Het ontwikkelen van een nieuwe bestuursstructuur voor het overkoepelend domein. Zie ook thema ‘Openbare orde en veiligheid’. In uw vergadering van 2 februari 2023 hebt u kennisgenomen van de speerpunten op het gebied van

GGZ = geestelijke gezondheidszorg OGGZ = openbare geestelijke gezondheidszorg oftewel bemoeizorg

Fase

Thema Stand van zaken uitvoering

-

-

Fase

ICT, informatievoorziening, -beheer en -veiligheid oftewel de I-Visie https://borsele.notubiz.nl/document/12338871/1 In uw vergadering van 29 juni 2023 hebt u ingestemd met de begrotingswijziging van GR de Bevelanden. Hierin was ook een paragraaf opgenomen over de I-Visie. Als bijlage bij het voorstel hadden we het I-Visie-document toegevoegd https://borsele.notubiz.nl/document/12880245/2 In het I-Visie-document is een stip op de horizon bepaald voor de ICT-tak van GR de Bevelanden. Belangrijke thema’s hierin zijn: formatie, continuïteit en uitwijk, security en innovatie.

GELD U hebt het totale budget voor het uitvoeringsprogramma structureel geraamd op € 500.000. Voor een beroep op dat geld, hebben we u toegezegd dat we daartoe per project een voorstel aan u voorleggen. Een voorbeeld daarvan is het voorstel over het actiepunt ‘Leefbaarheid - A’ en actiepunten ‘Onderwijs cultuur en sport’, waarmee u op 12 januari 2023 mee hebt ingestemd (zie deze verwijzing: https://borsele.notubiz.nl/document/12199570/1/) VOORUITBLIK Voor twee thema’s hadden we voor één jaar al middelen begroot in het uitvoeringsprogramma. Nochtans, als we een koppeling leggen naar onze Strategische Personeelsplanning (SPP), zien we dat deze twee thema’s structurele borging vergen. Via deze memo informeren we u hierover al. In het najaar van 2023 leggen we een voorstel ter besluitvorming aan u voor. Het gaat om: - Een bedrag van € 90.000 dat in 2024 is geraamd voor het thema Woningbouw B: invulling geven aan de regionale woonvisie door middel van een concrete uitvoeringsagenda. Dat bedrag voorzien we ook in de jaren daarna nodig te hebben. - Een bedrag van € 80.000 dat vanaf 2024 benodigd is voor het thema Zoetwaterhuishouding: de zoetwaterhuishouding in onze gemeente op orde brengen. In 2023 was € 30.000 begroot.

MEMO

We hechten voor beide dossiers aan de voortgang, de uitvoering en vooral het belang ervan van onze inwoners en andere belanghebbenden. Een nadere beschouwing over deze twee bijstellingen, verwoorden we in een voorstel voor uw raad. Het budget voor het uitvoeringsprogramma biedt hiertoe de ruimte. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Borsele, de secretaris, de burgemeester,