9. Voorstel programmabegroting 2025

Zaaknummer: Z24.034273

Raadsvoorstel

*Z0314D23F33*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

9 7 november 2024 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmabegroting 2025-2028

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om de programmabegroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Conform artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij als college jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting. Deze gaat vergezeld van een toelichting en een meerjarenraming voor ten minste de drie jaren die volgen op het begrotingsjaar (2025). De gemeente moet vóór 15 november de begroting bij de toezichthouder (provincie) aanleveren Voor het samenstellen van deze begroting hanteren wij de volgende uitgangspunten: - De kadernota 2025-2028. - Het bestuurs-/uitvoeringsprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ 2022-2026. - De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, geactualiseerd tot en met de meicirculaire 2024. - De structurele mutaties voor de meerjarenraming tot en met de 4e wijziging van de begroting 2024. ARGUMENTEN Met het vaststellen van de programmabegroting 2025 geeft u als gemeenteraad toestemming om de in de programmabegroting 2025 voorgenomen uitgaven te doen. Dit noemt men ook wel de autorisatiefunctie van de gemeenteraad. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Met het goedkeuren van deze programmabegroting 2025 vallen wij onder het repressieve toezicht. Dit houdt in dat wij voor het uitvoeren van nieuw beleid de uitgaven mogen doen zonder vooraf toestemming te krijgen van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Pagina 1 van 3

FINANCIËN In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de relevante ontwikkelingen die effect hebben op het saldo, sinds de vastgestelde kadernota 2025-2028 van 4 juli 2024. Het vertrekpunt is het saldo van de kadernota. Voor een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘het financiële beeld’ in de bijgevoegde programmabegroting. Inleiding

2025

2026

2027

2028

Saldo kadernota 2025-2028

25.500 -2.550.500 -2.238.500 -1.757.500

Gemeenschappelijke regelingen GR De Bevelanden Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

-238.500 -43.000

-238.500 -43.000

-238.500 -43.000

-238.500 -43.000

Gemeentefonds Taakmutaties (meicirculaire) Algemeen (loon- en prijscompensatie)

-109.000 1.852.000

-97.000 1.673.000

-97.000 1.647.500

-97.000 1.364.000

Mutaties algemeen Mutaties lasten Mutaties baten Inzet surplus algemene reserve

-24.000 983.500 -1.600.000

-220.000 902.500 0

-304.000 946.500 0

500 886.500 0

Eindsaldo Begroting 2025-2028

846.500

-573.500

-327.000

115.000

RAADSVOORSTEL

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Na de vaststelling door uw raad sturen wij de begroting ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. PARTICIPATIE Niet van toepassing. COMMUNICATIE We communiceren de begroting via onze gebruikelijke mediakanalen en gebruiken daarbij de infographic ‘de begroting in één oogopslag’ als leidraad. BESLUIT De raad besluit om de programmabegroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage.

Pagina 2 van 3

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D24.656027 Programmabegroting 2025-2028 D24.656039 Begroting 2025 in één oogopslag

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3