9. Voorstel inzake GGD Zeeland

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z22.025800

*Z0265E99E1D*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

9 1 december 2022 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

De bestuursrapportage 2022 en de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022. 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 8e begrotingswijziging 2022 van het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 9e begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel GGD. AANLEIDING EN DOEL We hebben de bestuursrapportage 2022 ontvangen van de gemeenschappelijk regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna: de GGD). Naar aanleiding van de bestuursrapportage zijn de volgende begrotingswijzigingen opgesteld: • De 8e begrotingswijziging 2022 voor het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). • De 9e begrotingswijziging 2022 voor het organisatieonderdeel GGD. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD verzoekt u in zijn brief van 20 oktober 2022 om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en om uw zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen 2022 van de GGD. De bestuursrapportage blikt terug en rapporteert over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting. ARGUMENTEN Ad beslispunt 1: de bestuursrapportage 2022 De bestuursrapportage 2022 biedt de onderbouwing voor de begrotingswijzigingen.

De rapportage geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de GGD als het gaat om de voortgang op de doelstellingen en de inhoudelijke en financiële afwijkingen. De sociaalmaatschappelijke uitdagingen zijn groot: de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne, het blijvende effect van COVID-19, de instroom van asielzoekers en de toegenomen jeugdzorg. Bij deze thema’s ziet de GGD voor zichzelf een rol in preventie, vroegsignalering en tijdige Pagina 1 van 3

interventies om (zwaardere) zorg te voorkomen. Ook het PFAS-vraagstuk is van invloed op de werkzaamheden van de GGD: PFAS is de afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen. Er worden steeds meer (complexe) vragen van burgers en gemeenten ontvangen over milieu en gezondheid: over geluidsoverlast, PFAS, luchtverontreiniging, houtrook enzovoorts. Ad beslispunt 2: de 8e begrotingswijziging 2022 In de 8e begrotingswijziging 2022 heeft de GGD de bijgestelde prognose jeugdhulpkosten voor 2022 verwerkt voor het onderdeel IJZ. De kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) na extrapolatie vallen naar verwachting € 5,9 miljoen hoger uit dan begroot voor de dertien Zeeuwse gemeenten. De bijstelling is gebaseerd op de werkelijke kosten van de gemeenten. Voor de gemeente Borsele betekent dit een financieel nadeel van € 407.139. In het voorstel over de kadernota 2023-2026 en met name onze memo van 11 oktober 2022 over ‘de taakstelling actieplan sociaal domein’ hebben wij de redenen hiervan nader geduid. Ad beslispunt 3: de 9e begrotingswijziging 2022 De 9e begrotingswijzing uit de bestuursrapportage 2022 leidt niet tot aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage. Voor de vijf onderdelen uit deze begrotingswijziging (9a tot en met 9e) heeft de GGD gekeken hoe de financiering tot stand komt. Een deel van de kosten wordt gedeclareerd bij de Rijksoverheid.

De overige incidentele tekorten worden deels gedekt uit de algemene reserve (€ 78.000) en deels uit de reserve markttaken (€ 70.000). De structurele effecten zijn al verwerkt in achtereenvolgens de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023.

RAADSVOORSTEL

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES De GGD is een gemeenschappelijke regeling. Besluiten worden genomen door het voltallige AB en gelden op basis van een gewogen stemmentelling. Als een gewogen meerderheid van het AB van de GGD anders besluit dan gemeente Borsele, dan moeten wij dat besluit volgen. FINANCIËN De 9e begrotingswijziging is voor onze gemeente budgetneutraal. Uit de 8e begrotingswijziging vloeien extra kosten voort. Hieronder hebben we in beeld gebracht wat het verschil is met de primaire begroting 2022 van IJZ: Begroting 2022 Jeugdhulp Prognose op grond van de bestuursrapportage 2022 (8e begrotingswijziging) Tekort

€ 6.408.882 € 6.816.021 € 407.139

Voor de gemeente Borsele betekent dit een financieel nadeel van € 407.139. We hebben het bedrag meegenomen in de gemeentelijke programmarapportage 2022, die we eveneens in deze raadsvergadering aanbieden. De begeleidingscommissie van de GGD heeft positief geadviseerd over de begrotingswijziging. De kosten uit de 8e begrotingswijziging zijn verplichte uitgaven voor de gemeenten. We hebben het advies van de begeleidingscommissie als bijlage toegevoegd.

Pagina 2 van 3

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De 8e en 9e begrotingswijziging 2022 liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het AB van de GGD op 16 december 2022. COMMUNICATIE We verwoorden uw zienswijze richting de GGD aan de hand van in de bijlage opgenomen conceptbrief. BESLUIT De raad besluit inzake de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022. 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 8e begrotingswijziging 2022 van het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 9e begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel GGD. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage.

RAADSVOORSTEL

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.608384 Aanbiedingsbrief bestuursrapportage en begrotingswijzigingen 2022 D22.608387 Bestuursrapportage 2022 GGD Zeeland D22.608385 8e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) D22.608386 9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD) D22.608388 Advies Begeleidingscommissie GGD 8e en 9e begrotingswijziging 2022 D22.608936 Conceptbrief met zienswijze

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3