9. Voorstel bestuursrapportage 2021, 5e, 6e, 7e begrotingswijziging 2021 en 3e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z21.019319

*Z01DEEFD810*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

9 2 december 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Inzake de GGD Zeeland: de bestuursrapportage 2021; de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021; de 3e begrotingswijziging 2022

Geachte raad,

RAADSVOORSTEL

Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021. 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 5e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 6e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel GGD, programma COVID-19. 4. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 7e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel GGD. 5. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 3e begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 6. De meerkosten van de begrotingswijzigingen van € 191.045 te verwerken in de programmarapportage 2021. AANLEIDING EN DOEL We hebben van de GGD Zeeland de 5e tot en met 7e begrotingswijzing 2021 ontvangen alsook de bestuursrapportage en de 3e begrotingswijziging 2022. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna: GGD) verzoekt u in een brief van 21 oktober 2021 om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021 en om uw zienswijze te geven op de bijbehorende begrotingswijzigingen 2021 GGD Zeeland.

ARGUMENTEN Beslispunt 1 De bestuursrapportage 2021 biedt de onderbouwing voor de begrotingswijzigingen. De rapportage geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen GGD als het gaat om de voortgang op de doelstellingen en de inhoudelijke en financiële verwachtingen voor de tweede helft van 2021. COVID-19 heeft nog steeds een effect op de begroting van de GGD. De Pagina 1 van 4

6e begrotingswijziging 2021 komt daaruit voort. Beslispunt 2 In de 5e begrotingswijziging 2021 verwerkt de GGD voor het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) de bijgestelde prognose jeugdhulpkosten 2021. Hierin zijn de kosten voor de overname van Intervence verwerkt en de extra kosten gemaakt als gevolg van het faillissement van Briedis. De bedragen uit de 5e begrotingswijziging 2021 GGD Zeeland zijn opgenomen in de programmarapportage 2021. De begeleidingscommissie van de GGD heeft positief geadviseerd over deze begrotingswijziging: deze kosten zijn verplichte uitgaven voor de gemeenten. Beslispunt 3 In de 6e begrotingswijziging 2021 - zowel 6a als 6b - brengt de GGD de kosten in beeld die de GGD gemaakt heeft voor de aanpak van COVID-19. Deze worden in rekening gebracht bij het ministerie van VWS en RIVM. De begrotingswijziging is budgetneutraal. De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd over deze begrotingswijziging aangezien deze geen financiële gevolgen heeft voor de deelnemende gemeenten. De kosten in verband met COVID-19 declareert de GGD bij het Rijk. We hebben geen redenen om aan te nemen dat deze niet worden vergoed.

RAADSVOORSTEL

Beslispunt 4 Met de 7e begrotingswijziging 2021 voert de GGD Zeeland enkele technische correcties door. De begrotingswijziging 7a betreft een aanpassing van de ramingen van projecten uitgevoerd in 2021. De kosten worden gedekt uit de bijdragen van subsidiënten. Begrotingswijziging7b betreft het corrigeren van lagere investeringskosten op apparatuur. Begrotingswijziging 7c betreft een hogere raming van de vennootschapsbelasting. Deze technische correcties hebben geen financiële gevolgen voor de gemeenten. De Begeleidingscommissie GGD Zeeland heeft positief geadviseerd over de begrotingswijziging, omdat hierbij gaat om technische wijzigingen die nodig zijn voor de rechtmatigheid van uitgaven. Beslispunt 5 Dit betreft een budgettair neutrale wijziging, waarmee de gemeente Reimerswaal haar budget voor jeugdhulp in natura bijstelt. De begeleidingscommissie GGD adviseert positief. Beslispunt 6 Zie paragraaf Financiën. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES De GGD is een gemeenschappelijke regeling. Besluiten worden genomen door het voltallige AB en gelden op basis van een gewogen stemmentelling. Indien een gewogen meerderheid van het AB van de GGD anders besluit dan gemeente Borsele, dan moeten wij dat besluit volgen. FINANCIËN De begrotingswijzigingen 6 en 7 voor 2021 alsook de 3e begrotingswijziging 2022 zijn voor Pagina 2 van 4

onze gemeente budgetneutraal. Uit de 5e begrotingswijziging 2021 vloeien extra kosten voort. Hieronder hebben we in beeld gebracht wat het verschil is met onze huidige begroting 2021: Begroting 2021 (Zorg In Natura; uitvoeringskosten; overname Intervence) Prognose op grond van de bestuursrapportage 2021 GGD / 5e begrotingswijziging Tekort

€ 6.673.577 € 6.864.622 € 191.045

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn voor de gemeenten verplichte uitgaven. We nemen de bijgestelde bedragen 2021 volledig over in onze begroting; mede gezien de T+1-verantwoordingssystematiek die vanaf 2021 geldt. De stijging heeft enerzijds te maken met de extra uitvoeringskosten en anderzijds met de uitgaven jeugdhulp. De IJZ heeft te maken met relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte. Om de dienstverlening door te laten gaan, zijn niet-voorziene kosten gemaakt voor inhuur en werving & selectie van € 341.838. De uitgaven jeugdhulp zijn € 11.623.130 hoger dan begroot. Beide bedragen betreffen de cijfers voor de dertien gemeenten. Voor Borsele gaat het om € 191.045. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De 5e tot en met 7e begrotingswijziging 2021 alsook de 3e begrotingswijziging 2022 liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het AB van de GGD op 17 december 2021.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE We verwoorden uw zienswijze richting de GGD aan de hand van in de bijlage opgenomen conceptbrief. BESLUIT De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021. 2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 5e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 6e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel GGD, programma COVID-19. 4. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 7e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel GGD. 5. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 3e begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 6. De meerkosten van de begrotingswijzigingen van € 191.045 te verwerken in de programmarapportage 2021. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Pagina 3 van 4

Documentnr. Join D21.576321 D21.576326 D21.576327 D21.576328 D21.576323 D21.576324 D21.577311

Naam van de bijlage Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland 5e begrotingswijziging 2021 (IJZ nav BURAP) 6e begrotingswijziging (COVID 19 nav BURAP) 7e begrotingswijziging 2021 (GGD nav BURAP) Aanbiedingsbrief GGD Zeeland inzake bestuursrapportage 2021; 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021; 3e begrotingswijziging 2022 3e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland, inzake IJZ Conceptzienswijze

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend Burgemeester en wethouder van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris

Pagina 4 van 4