9. Voorstel begroting 2023 en 2e wijziging begroting 2022 SWVO

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z22.023142

*Z022C5D3F50*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

9 7 juli 2022 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Programmabegroting 2023 en 2e wijziging begroting 2022 SWVO

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio:

RAADSVOORSTEL

1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022. 2. In te stemmen met de programmabegroting 2023. 3. Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023. 4. De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 SWVO - € 66.957 positief voor Borsele - te reserveren voor mogelijke tegenvallers. AANLEIDING EN DOEL We hebben de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) ontvangen. In overeenstemming met de wens van diverse deelnemende gemeenten heeft het SWVO de betreffende financiële stukken tegelijk aangeboden. De 2e begrotingswijziging 2022 en de beleidsarme begroting 2023 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd. ARGUMENTEN Bestuurlijke besluiten met financiële consequenties zijn verwerkt, evenals de prognoses voor het gebruik. De cijfers van begroting 2022 komen uit de primaire begroting 2022. De cijfers Verwachting 2021 zijn niet gelijk aan de (concept) jaarrekeningcijfers 2021. De afrekening van de jaarcijfers vindt - sinds de invoering van de t+1 systematiek - namelijk plaats in het volgende jaar. Met de invoering van het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten alle overheadkosten apart worden gepresenteerd. Dit is verwerkt in programma 5 (Secretariaat).

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de uitgaven reëel gezien stabiliseren of zelfs licht afnemen. Dit is een welkome ontwikkeling die mogelijk verklaard kan worden doordat de vraag naar voorzieningen afneemt, doordat alle Pagina 1 van 4

potentiële vragers inmiddels voorzien zijn. Daarnaast plegen we met ‘Grip op de Wmo’ inspanningen om de kostenontwikkeling verder te analyseren en onder controle te krijgen. Ook de inzet van data-analyse draagt hieraan bij. Belangrijkste ontwikkelingen: -

-

-

RAADSVOORSTEL

-

-

Wmo hulpmiddelen. Er is sprake (geweest) van een afnemende vraag (corona). Nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven, wordt een verhoogde vraag naar mobiliteitsondersteuning voorzien. Daarnaast wordt een stijging van kosten voor grondstoffen, transport en energie voorzien die zullen leiden tot hogere kosten voor de hulpmiddelen. Regiotaxi. Ook voor het gebruik van de regiotaxi kan het opheffen van beperkende maatregelen (corona) invloed hebben op de vraag naar deze voorziening. Verder worden de drie vervoerscontracten in 2023 opnieuw aanbesteed. Zodra de kaders hiervoor zijn vastgesteld zal een inschatting gemaakt kunnen worden over de verwachte kosten. De consequenties van de nieuwe aanbesteding zullen, zodra de aanbesteding is afgerond, indien nodig worden aangepast via een begrotingswijziging in 2023. Hulp bij het huishouden. Om de sterke groei van het aantal klanten dat een beroep doet op Hulp bij het Huishouden (HH) te beperken is medio 2021 het project Grip op de Wmo gestart vanuit het SWVO. Inmiddels is een aantal maatregelen ingevoerd dat deze groei moet beperken. Ook is een publiekscampagne gestart die bij moet dragen aan de gewenste doelstelling van het project Grip op de Wmo. Eind 2021 zijn de 1e resultaten van het project zichtbaar geworden.

Deze laten een voorzichtige stabilisatie van het aantal indicaties voor de maatwerkvoorziening HH zien, die de komende jaren moeten leiden tot een trendbreuk. Begeleiding. Net als bij huishoudelijk hulp, zijn ook hier door de uitvoering van het actieplan Begeleiding en ‘Grip op de Wmo’ de eerste effecten zichtbaar. De verwachting is dat deze trendbreuk zich in 2023 voorzet. Secretariaat. De lasten van het programma Secretariaat stijgen met name door inhaalafschrijvingen op automatisering, die zijn ontstaan door noodzakelijke investeringen in veiligheid en betrouwbaarheid van gebruikte systemen. De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat wordt getoetst aan de VZG-richtlijn. Deze bedraagt voor 2023: + 2,7%. De bijdrage voldoet aan de VZGrichtlijn 2023 ten opzichte van de begroting 2022 (zie tabel hieronder). Voor de meerjarenbegroting is ook uitgegaan van de VZG-richtlijn 2023 (inflatiecorrectie).

Gemeentelijke bijdrage Stijging ten opzichte van t-1 Aantal FTE

2022 € 1.227.776

2023 € 1.260.927 +2,7%

14,51 FTE

Pagina 2 van 4

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Advies begeleidingscommissie De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd. Implementatie maatregelen kostenbeheersing De Oosterschelderegiogemeenten, SWVO en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden nemen vanaf 2021 maatregelen om te komen tot kostenbeheersing op gebied van de Wmo Implementatie van deze maatregelen kost tijd. Deze maatregelen hebben niet al in 2021 geleid tot een duidelijke afname, maar lijken in de cijfers over 2022 al wel enig effect te laten zien. In 2023 wordt voor Hulp bij het Huishouden en Begeleiding alleen uitgegaan van een indexering ondanks de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die normaliter leiden tot een verdere stijging van de vraag naar voorzieningen. Om ook op langere termijn tot een blijvende beheersing van de zorgkosten te komen, hebben we ons voorstel over het Koersplan Borsele aan u voorgelegd. De eerste resultaten van het koersplan zullen in 2023 zichtbaar moeten worden. Aansluiting gemeentelijke begroting

RAADSVOORSTEL

SWVO biedt op verzoek van gemeenten haar 2e begrotingswijziging en begroting vroegtijdig aan, zodat gemeenten deze ontwikkelingen in haar eigen bestuursrapportages en begroting mee kunnen nemen. Bij de kadernota 2023-2026 hebben we het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de begroting van SWVO in beeld gebracht. De vastgestelde bedragen moeten we overnemen vanwege de nieuwe verantwoordingssystematiek. De gemeentelijke bijdragen in de jaarrekening zijn niet langer gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, maar op de laatst vastgestelde (wijziging van de) begroting. De definitieve afrekening vindt een jaar later plaats. In het jaar zelf wordt elk kwartaal gerapporteerd via de kwartaalbrieven. FINANCIËN Vanaf 2022 lijken de effecten van de maatregelen van ‘Grip op de Wmo’ te leiden tot een betere kostenbeheersing op gebied van de Wmo. Hieronder hebben we financiële consequenties voor Borsele in beeld gebracht. Oorspronkelijk begroot 2022 SWVO Gewijzigde begroting 2022 na 2e wijz. SWVO Gemeentelijke begroting 2022 Verschil

€ 6.350.215 € 6.315.452 € 6.382.409 -€ 66.957

Ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2022 is er sprake van een surplus van € 66.957. Begroting 2023 SWVO Gemeentelijke meerjarenbegroting Verschil

€ 6.451.047 € 6.451.047 €0

Ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming is er voor 2023 sprake van een begroting die aansluit en zo is verwerkt in de kadernota 2023-2026. Pagina 3 van 4

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Op 13 april 2022 zijn de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 in het Algemeen Bestuur (AB) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) vastgesteld. De gemeenten hebben tot 4 juli 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 15 juli 2022 definitief vastgesteld. COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij het SWVO via bijgevoegde conceptzienswijze. BESLUIT De raad besluit om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: 1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022. 2. In te stemmen met de programmabegroting 2023. 3. Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023. 4. De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 SWVO - € 66.957 positief voor Borsele – te reserveren voor mogelijke tegenvallers. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join D22.595175

RAADSVOORSTEL

D22.595180 D22.595177 D22.595181

Naam van de bijlage Aanbiedingsbrief begroting 2023 en 2e wijziging begroting 2022 SWVO Programmabegroting 2023 & 2e wijziging begroting 2022 SWVO Advies begeleidingscommissie begroting 2023 & 2e wijziging begroting 2022 Conceptzienswijze

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester. J.M. Jansen, secretaris.

Pagina 4 van 4