9 Voorstel 3e wijziging programmabegroting 2021

Zaaknummer:

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

9 4 maart 2021 Wethouder Witkam

Onderwerp

3e wijziging van de programmabegroting 2021

**

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om de 3e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. AANLEIDING EN DOEL Er zijn ontwikkelingen geweest waardoor wij genoodzaakt zijn de huidige programmabegroting 2021 te wijzigen. Dit betreft onder andere ontwikkelingen in het gemeentefonds uit de september- en decembercirculaire met de verschillende compensatiepakketten voor de coronacrisis en andere structurele doorwerkingen. Daarnaast komen er structurele aanpassingen voort uit de Programmarapportage 2020 die u heeft vastgesteld in uw raadsvergadering van 3 december 2020. Ten slotte hebben we nog verschillende interne aanpassingen uitgevoerd. We lichten de belangrijkste aanpassingen toe.

RAADSVOORSTEL

ARGUMENTEN Gemeentefonds Septembercirculaire We verwerken het meerjarige effect van de septembercirculaire in deze begrotingswijziging. In onderstaande tabel zijn de totale middelen weergegeven. Hier zitten zowel de algemene budgettaire effecten als de geoormerkte middelen in.

Pagina 1 van 6

Omschrijving Verlenging DU Bevolkingsdaling Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor Nominale ontwikkeling Ontwikkeling uitkeringsbasis Opschalingskorting Waterschapsverkiezingen Uitvoeringskosten Jeugdhulp/WMO Aanvulling jeugdhulp 2022 Brede aanpak dak- en thuisloosheid Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Knelpunten verdeelproblematiek Gezond in de stad Totale mutatie

2021 -12.000 -6.000 -102.000 181.000 4.000 -31.000

2022

2023

2024

-20.000 102.000 -204.000

-40.000 222.000 -243.000

-20.000 283.000 -243.000

4.000

4.000

4.000

8.000 6.000

8.000 9.000

-43.000

41.000

345.000 32.000 8.000 6.000 80.000

8.000 3.000 6.000 244.000

Decembercirculaire In de decembercirculaire zijn onderstaande bedragen meerjarig verwerkt. Dit zijn beiden geoormerkte middelen. In de decembercirculaire worden de accressen niet geactualiseerd. Daarom heeft de decembercirculaire beperkte financiële (meerjarige) gevolgen.

RAADSVOORSTEL

Omschrijving Suppletie sociaal domein Inburgering / begeleiding statushouders Totale mutatie

2021 10.000 -1.000 9.000

2022 10.000 -1.000 9.000

2023 10.000 -1.000 9.000

2024 10.000 -1.000 9.000

Compensatiepakketten coronacrisis Compensatiepakket 1 en compensatiepakket 2 hebben wij toegelicht en verwerkt in de Programmarapportage 2020. Het 3e compensatiepakket is verwerkt in de decembercirculaire. Dit pakket betreft middelen voor de jaren 2020 en 2021. De bedragen voor 2020 verwerken we in de jaarrekening. De bedragen die wij voor 2021 ontvangen ziet u in onderstaand overzicht terug. De meeste middelen zijn geoormerkt voor de betreffende doeleinden. Voor de culturele sector ontvangen wij in totaal, in de verschillende compensatiepakketten, € 222.000 aan middelen. Gezien de extra uitgaven/lagere ontvangsten in de culture sector hebben wij vooralsnog € 112.000 geoormerkt voor de culturele sector en de overige € 100.000 reserveren we voor 2021. 3e compensatiepakket - decembercirculaire Aanvullend pakket re-integratiekosten Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Cultuurmiddelen Extra kosten verkiezingen Totale compensatie

€ € € € € € €

2021 20.000 11.000 23.000 8.000 92.000 30.000 184.000

Pagina 2 van 6

Specifieke uitkering Toeslagenproblematiek Wij hebben een specifieke uitkering Toeslagenproblematiek ontvangen van het Rijk. De regeling voorziet in het verstrekken van een uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. We ontvangen een bedrag van € 5.149. Dit reserveren we voor de uitvoering hiervan. Personele knelpunten Door verschillende ontwikkelingen (ziekte, uitval, veranderende en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving) is de druk op bepaalde teams hoger geworden. Hierdoor zijn personele knelpunten ontstaan. Om dit op te lossen zijn een aantal (tijdelijke) krachten nodig. Wij verzoeken u in te stemmen met onderstaande kredietvoorstellen.

RAADSVOORSTEL

Inhuur - Team Vergunningen & Veiligheid Binnen het team Vergunningen & Veiligheid zijn een aantal ontwikkelingen gaande waar spoedig actie op ondernomen moet worden. Dit enerzijds in verband met de borging van de continuïteit van de dienstverlening en anderzijds een financieel belang met betrekking tot benodigde duidelijkheid over de inkomsten uit de leges met ingang van 2022. Het gaat om het inhuren van een juridisch medewerker omgevingsrecht en handhaving (€ 45.000) en het inhuren van een deskundige voor de legesverordening 2022 (€ 40.000). De juridisch medewerker handhaving dekken we uit onze reguliere budgetten en deels uit de vergoeding die wij van de VRZ ontvangen. Deze vergoeding lichten we later in dit voorstel toe. Voor het inhuren van een deskundige voor de legesverordening houden we voor een bedrag van € 40.000 rekening met een meeropbrengst leges in 2020. Om de werkvoorraad passend te houden met de beschikbare capaciteit en de bedrijfsvoering doorgang te laten vinden, hebben we de afgelopen jaren een aantal mensen ingehuurd. Ook voor 2021 zal dit nodig zijn. Het is nodig om verschillende inhuurkrachten voor het team Vergunningen & Veiligheid aan te nemen. Dit zal gedekt worden uit het restantkrediet van de leges in 2019, conform uw besluit in de raadsvergadering van 7 mei 2020. Het gaat nog om een restantbedrag van € 112.000.

De voorbereidingen van het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet vergen veel tijd en specifieke kennis. Dit kunnen wij niet opvangen met de huidige formatie bij het team Vergunningen en Veiligheid. Er is een bedrag van € 36.000 benodigd. We houden voor dit bedrag rekening met een meeropbrengst leges in 2020. Inhuur – Control en Informatieveiligheid Het contract van de inhuur van de CISO is verlengd tot 1 juli 2021 ter ondersteuning van de huidige CISO. Dit bedrag (€ 4.000) dekken we uit de eenmalige bijdrage van de VRZ die we later in dit voorstel toelichten. Van deze vergoeding is een bedrag van € 17.700 gereserveerd voor control.

Pagina 3 van 6

Inhuur – Team Financiën Vanwege een recent ontstane vacature is een tijdelijke inhuur benodigd voor het traject van de jaarrekening. Deze inhuurkracht (€ 25.000) dekken we uit het bestaande salarisbudget waardoor dit een budgettair neutrale wijziging betreft binnen het programma. Formatie – Team Burgerzaken Als gevolg van langdurige ziekte van één van de medewerkers is tijdelijke vervanging nodig voor de duur van één jaar. Het bedrag van € 56.000 hebben we in de Programmarapportage 2020 gereserveerd en onttrekken we nu uit het algemeen weerstandsvermogen. Hiermee is de continuering van onze dienstverlening gewaarborgd. Formatie - Gezinscoach Per 1 januari 2021 is er een gezinscoach in dienst. Voorheen was sprake van structurele inhuur. Zodoende is deze aanpassing budgettair neutraal. Het gaat om een bedrag van € 67.000. Programmarapportage 2020 In de programmarapportage 2020 zijn enkele bedragen uit de compensatiepakketten 1 en 2 van de coronacrisis gereserveerd voor 2021. Deze willen we dit jaar inzetten.

RAADSVOORSTEL

Extra kosten verkiezingen De rijksoverheid heeft € 59.000 beschikbaar gesteld voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021. Hiermee kunnen we de stemlokalen inrichten, het mogelijk huren en toegankelijk maken van alternatieve locaties en voor de lasten die verband houden met de voorbereidingen van de verkiezingen. Het bedrag van € 59.000 hebben we in de Programmarapportage 2020 gereserveerd en onttrekken we nu uit het algemeen weerstandsvermogen. Voorlichting Het geraamde bedrag voor internet & websites hebben we in 2020 niet ingezet. Het bedrag van € 13.000 hebben we in de Programmarapportage 2020 gereserveerd en onttrekken we nu uit het algemeen weerstandsvermogen. Dit doen we voor de implementatie van een nieuwe website. Werkplekconcept Door corona en de maatregelen die hieruit voortvloeien werken veel medewerkers thuis en vinden veel overleggen digitaal plaats. Dit thuiswerken en digitaal vergaderen krijgt een structureel karakter. We zijn verplicht om medewerkers hiervoor de faciliteren. Met de implementatie van een visie voor dit nieuwe werkplekconcept zijn kosten gemoeid. Te denken valt aan (extra) kosten voor ICT, telefonie, aanpassingen aan ruimten in het gemeentehuis etc. Het bedrag van € 120.000 hebben we in de Programmarapportage 2020 gereserveerd en onttrekken we nu uit het algemeen weerstandsvermogen

Pagina 4 van 6

Restantbudget nieuwe organisatiestructuur Het bedrag van € 56.262 hebben we in de Programmarapportage 2020 gereserveerd en onttrekken we nu uit het algemeen weerstandsvermogen. In 2021 zetten we dit in voor administratieve ondersteuning bij het domein Samenleving (€ 50.262) en urenuitbreiding bij de receptie (€ 6.000). Overige wijzigingen Verkoop pakhuisstraat In de raadsvergadering van 5 maart 2020 (voorstel krediet werkplaatsen) was rekening gehouden met een verkoopresultaat van € 54.000 in 2020. Dit verkoopresultaat dient ter dekking van onder meer de aanschaf van twee schaftwagens. De uiteindelijke verkooptransactie valt hoger uit (€ 16.000), maar realiseren we pas in boekjaar 2021. Dit leidt tot een dekkingstekort in 2020 en een overschot in 2021. Het bedrag dat hiermee gemoeid is (€ 70.000) voegen wij toe aan het algemeen weerstandsvermogen. Vergoeding VRZ Van de VRZ ontvangen we een vergoeding van € 42.700 ter compensatie van onze personele inzet in 2020 in het kader van corona. Deze eenmalige vergoeding zetten we voor € 17.700 in op control en voor € 25.000 in als dekking voor een inhuurkracht juridisch medewerker omgevingsrecht en handhaving. Deze zijn beiden eerder benoemd bij de personele knelpunten.

RAADSVOORSTEL

Inter Bestuurlijk Programma (IBP) In de raadsvergadering van 3 december 2020 is een amendement ingediend naar aanleiding van het agendapunt omtrent het Inter Bestuurlijk Programma (IBP). Hierin is besloten dat er een bedrag van € 100.000 IBP budget wordt toegekend om reeds aangegane strikt noodzakelijke bestuurlijke verplichtingen te kunnen continueren. Dit is ingezet voor Milieubeleid. Er zijn hier diverse verplichtingen aangegaan op verschillende onderdelen (klimaatadaptatie, RES Zeeland etc.). Daarnaast reserveren we vanuit de decembercirculaire 2019 € 237.000 voor energietransitie. Begrotingsaanpassingen Buitenom de hierboven genoemde wijzigingen hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd in de begroting 2021-2024. Al deze aanpassingen zijn budgettair neutrale wijzigingen. Dit houdt in dat er per saldo niks wijzigt op een bepaald programma. Deze aanpassingen hebben wij doorgevoerd om een betere aansluiting te krijgen in onze administratie. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t. FINANCIËN De mutaties verwerken we in de programmabegroting 2021 conform de wijziging in de bijlage. Pagina 5 van 6

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE N.v.t. COMMUNICATIE N.v.t. BESLUIT De raad besluit de 3e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.534039 3e begrotingswijziging 2020

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 6 van 6