9.7 SWVO overzicht 1e halfjaar 2025
Tekst van het document
Goes, 21 augustus 2025
Onderwerp:
Overzicht Wmo t/m 2e kwartaal 2025
Behandelaar:
R. van Rosevelt
E-mailadres:
r.vanrosevelt@swvo.nl
Bijlage(n):
1
Beste collega’s,
Inleiding Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens de gemeenten zijn gedaan, voor de uitvoering van de Wmo. In de kolommen maken we een vergelijking tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende:
Initiële begroting Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 30 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.
Begrotingswijziging Vanaf 2025 wordt er één keer in het jaar een begrotingswijziging vastgesteld. Deze 1e begrotingswijziging wordt in het 1e kwartaal van het lopende jaar opgesteld (basis jaarcijfers voorgaande jaar) en in september vastgesteld, gelijktijdig met de primaire begroting van het volgende jaar. In september zal een wijziging Wmo opgesteld worden, waarbij de cijfers in 2025 worden bijgesteld. Dit is geen formele begrotingswijziging, maar een wijziging in de financiële verantwoording.
Kwartaaloverzicht De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen een maand na afloop van de voorgaande maand facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van
1
de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden).
Business Intelligence (BI) Gemeenten hebben sinds enige tijd, via een dashboard, inzicht in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen organisatie. Gemeenten hoeven dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit dashboard is 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI). Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Deze informatie kan worden gebruikt om het College van B&W en/of de Raad te informeren.
Vernieuwde contracten voor Wmo maatwerkvoorzieningen Zoals bekend zijn vanaf 1 mei 2024 de vernieuwde contracten met de aanbieders van Wmo maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding, van kracht. SWVO heeft deze contracten, namens de gemeenten in de Oosterschelderegio en gemeente Veere, met de aanbieders afgesloten. In haar financiële documenten heeft SWVO rekening gehouden met een kostenstijging voor de Wmo maatwerkvoorzieningen. Deze stijging is gebaseerd op de hogere reële tarieven van de maatwerkvoorzieningen sinds 1 mei 2024. Ook heeft zij een lichte verhoging van de kosten ingecalculeerd die betrekking heeft op de overgang naar de nieuwe systematiek en de nieuwe wijze van het stellen van indicaties – van resultaatgericht naar inspanningsgericht - ten behoeve van de cliënten. Na het opmaken van de balans voor de tweede helft van het kalenderjaar 2024, is gebleken dat eerder sprake is van een daling van de kosten dan van een stijging. Ook in het eerste half jaar van 2025 geldt dat de kosten van de maatwerkvoorzieningen – alhoewel deze zich per voorziening anders ontwikkelen – ruim binnen de begroting blijven. Verder zagen we via de BI-tool dat enige tijd sprake was van een daling c.q. een stagnatie in de groei van het aantal cliënten. Een ontwikkeling die we niet hadden voorzien.
Met de vergrijzing waar Zeeland mee te maken heeft, zal de natuurlijke vraag naar ondersteuning niet afnemen, maar juist toenemen. Nadere analyse van de ontwikkelingen is daarom op haar plaats. SWVO monitort en analyseert de ontwikkelingen op basis van de gegevens uit de BI-tool. In overleg met haar stakeholders (aanbieders en gemeentelijke toegangen) komt zij eind 2025 tot nadere duiding van de ontwikkelingen sinds mei 2024.
Hulpmiddelen De overeenkomst met onze hulpmiddelenleverancier Medipoint is op 31 mei 2025 afgelopen. Verlenging is na twee keer van verlenging met drie jaren gebruik te hebben gemaakt, binnen het huidige contract niet meer mogelijk. De ambtelijke werkgroep aanbesteding hulpmiddelen bereidt momenteel een Europese aanbesteding voor. De bedoeling is dat we uiterlijk 1 maart 2026 een nieuwe overeenkomst hebben met een leverancier van hulpmiddelen. Gezien de resterende beperkte tijd sluiten we met onze huidige hulpmiddelenleverancier Medipoint een overbruggingsovereenkomst af voor de periode 1 juni 2025 tot de nieuwe overeenkomst is afgesloten. De verwachting is uiterlijk 1 maart 2026. Door deze overeenkomst is SWVO in de gelegenheid om de aanbesteding en de keuze voor een nieuwe aanbieder goed voor te bereiden en te onderbouwen.
2
In de overbruggingsovereenkomst is sprake van de volgende inhoud. De totale lumpsum aanpassing per 31 mei 2025 zal worden aangepast via: • • •
De normaal gebruikelijke prijsindex volgens CPI (naar verwachting 3-4 %) De correctie op basis van de (hogere) aantallen van het uitstaande bestand (nog niet bekend). De extra kosten naar marktconforme indicatiegroepsprijzen.
Medipoint heeft aangeboden dat het totaal van deze drie factoren zal leiden tot een aangepaste (totale) lumpsum vergoeding van € 321.894,17 (incl. BTW) per maand (een verhoging t.o.v. huidige prijsniveau met ca. 13,3 %). Omgerekend komt dit neer op een gemiddelde prijs van € 74,73 per hulpmiddel per maand. Het nieuwe jaarbudget voor 2025 komt hiermee uit op € 3.635.811. Het verschil tussen het nieuwe jaarbudget en het bedrag van de 2e begrotingswijziging 2025 komt neer op een bedrag van € 201.194. De reden voor dit verschil is dat we voor de komende periode te maken hebben met de overbruggingsovereenkomst.
Regiotaxi Bij de 2e kwartaalrapportage van 2025 wordt gereflecteerd op de relatie tussen de daadwerkelijke cijfers van het eerste halfjaar en de 2e begrotingswijziging 2025. Hierbij worden de cijfers van het eerste halfjaar geëxtrapoleerd naar de rest van 2025 om een beeld te krijgen van hoe deze cijfers zich verhouden tot de 2e begrotingswijziging 2025. De 2e kwartaalrapportage geeft al een betrouwbaardere extrapolatie naar het einde van het jaar dan de 1e kwartaalrapportage echter is het nog steeds slechts het eerste halfjaar. De cijfers van het eerste halfjaar van de Regiotaxi liggen goed in lijn met de 2e begrotingswijziging 2025. Wanneer er ingezoomd wordt op de cijfers zijn er, bij extrapolatie naar het gehele jaar, wel redelijke verschillen tussen gemeenten zichtbaar. De gemeenten Reimerswaal en Tholen vallen op doordat beide gemeenten vrij ruim onder begroting koersen. Aan de andere kant koerst Schouwen-Duiveland op een overschrijding van de begroting wanneer de cijfers uit het eerste halfjaar geëxtrapoleerd worden. Deze geprognosticeerde overschrijding heeft vooral te maken van een toename in Jeugdzorg vervoer dat met de Regiotaxicapaciteit wordt gereden. Deze toename was niet begroot. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Noord-Beveland koersen redelijk op begroting.
Alle vier staan, bij extrapolatie van de cijfers uit het eerste halfjaar, op een lichte overschrijding van de begroting. De overschrijding valt nog binnen de marge en kan daarmee in het tweede halfjaar nog rechtgetrokken worden.
Trapliften Aankopen Als we de kosten uit het 1e halfjaar van 2025 extrapoleren, dan zouden de kosten hoger uitvallen dan begroot in de 2e begrotingswijziging 2025. Zoals al vaker aangegeven en beschreven in de financiële documenten van SWVO is de regionale vraag naar trapliften moeilijk te voorspellen. Onderhoud Er zijn drie leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan de trapliften. Twee leveranciers, te weten Handicare en ThyssenKrupp onderhouden enkel de trapliften die ze destijds hebben geleverd. Mocht er vervanging nodig zijn dan levert onze huidige leverancier Otolift een nieuwe lift. Het aandeel trapliften van Otolift neemt zodoende toe, ten koste van het aandeel van de beide andere leveranciers. Van Handicare zijn nog geen onderhoudsfacturen ontvangen tot en met 2e kwartaal van 2025.
3
Huishoudelijke Ondersteuning Als we de kosten van Hulp bij het Huishouden / Huishoudelijke Ondersteuning over de eerste helft van 2025 extrapoleren naar een heel jaar, dan blijkt dat deze ruim binnen de bedragen van de begroting vallen. Dit geldt voor alle gemeenten. Met name voor Schouwen-Duiveland blijkt dat ruimer is begroot dan de daadwerkelijke kosten van huishoudelijke ondersteuning zijn. De verwachting voor geheel 2025 is ook, op basis van extrapolatie van de huidige cijfers, dat de kosten van huishoudelijke ondersteuning iets gestegen zijn ten opzichte van het vorige kalenderjaar. Deze ontwikkeling is voor een deel het gevolg van de toegenomen vraag door de natuurlijke groei van het aantal oudere inwoners. Deze categorie inwoners is oververtegenwoordigd in het aandeel cliënten dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Verder is het zo dat alle gemeentelijke toegangen in meer of mindere mate te maken hebben gehad met achterstanden in de verwerking van de (verlengings-)aanvragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Achterstanden die o.a. waren ontstaan doordat extra inzet nodig was om de beschikkingen om te zetten naar een inspanningsgerichte indicatie. Ook is het zo dat aanbieders niet altijd ruimte hebben (gehad) om nieuwe cliënten in ondersteuning te nemen.
Deze cliënten stonden in een zogenaamde wachtrij voordat ondersteuning kon starten, waardoor ze niet zichtbaar waren in de cijfers via de BI-tool. Voor huishoudelijke ondersteuning spreken we dan ook van een uitgestelde vraag. Nu de achterstanden grotendeels zijn weggewerkt is het aantal via de BItool gemeten cliënten, gestegen. Dat betekent dat ook een stijging in de kosten te zien is.
Begeleiding Zorgkosten Onder zorgkosten verstaan we hier de kosten van de maatwerkvoorzieningen begeleiding thuis regulier en begeleiding thuis specialistisch. De kosten van deze voorzieningen voor de Oosterschelderegio als totaal liggen, als we het eerste half jaar extrapoleren naar heel 2025, dan liggen deze ruim lager dan is begroot. De verwachting is verder dat de totale kosten voor 2025 wat lager liggen dan in 2024. Met name gemeenten Goes en Tholen hebben lagere kosten dan begroot. Zoals al eerder is aangegeven in de tekst van deze kwartaalrapportage zal SWVO – in afstemming met haar stakeholders - nader onderzoek doen om de afname te kunnen duiden. Innovatie Op moment van schrijven heeft nog geen van de gemeenten gebruik gemaakt van het innovatiebudget. De verwachting is dat enkele gemeenten het innovatiebudget in dit kalenderjaar nog gaan inzetten. Uitvoeringskosten Onder uitvoeringskosten verstaan we hier de kosten die gemaakt worden om bijvoorbeeld het digitale administratieve systeem, waarmee de uitvoering(skosten) van de Wmo wordt bijgehouden, actueel en kwalitatief op niveau te houden. Van de € 100.000 die is begroot is nog maar een klein deel gebruikt. De verwachting is dat deze kosten niet verder zullen stijgen en we binnen de begroting blijven.
4
Dagbesteding Als we de kosten van de maatwerkvoorziening dagbesteding over het eerste half jaar van 2025 extrapoleren naar het hele kalenderjaar, dan liggen de kosten in 2025 lager dan begroot. Een verklaring voor de afname is dat steeds meer gemeenten indicatieloze dagbesteding ontwikkelen. De inwoners die hier gebruik van maken worden niet meegenomen in de cijfers van de BI-tool. Of er nog andere oorzaken zijn die debet zijn aan de daling van de kosten zal SWVO in de komende periode, in afstemming met haar stakeholders, nader onderzoeken.
Overige kosten Wmo Onder overige kosten Wmo verstaan we bijvoorbeeld de inkoop van externe specifieke juridische en financiële kennis die de Wmo betreft. Ten behoeve van de vernieuwde en verlengde Wmo-contracten heeft SWVO in 2024 een jurist ingeschakeld en een financieel expert die de nieuwe tarieven heeft berekend. Beide adviseurs zijn in 2025 nog op afroep beschikbaar voor vragen over de vernieuwde contracten als dat nodig is. Ook heeft SWVO een extern adviseur in de arm genomen om de Europese aanbesteding voor hulpmiddelen te begeleiden en advies te leveren indien dat nodig is. In de tweede helft van 2025 zullen daar nog kosten bijkomen die vermoedelijk na Q1 2026 zullen uitblijven.
Leerlingenvervoer Op regioniveau liggen de daadwerkelijke cijfers van het eerste halfjaar voor het leerlingenvervoer 2025 onder de te verwachte kosten op basis van de 2e begrotingswijziging 2025. Bij extrapolatie van de cijfers van het eerste halfjaar naar heel 2025 is voor nagenoeg iedere gemeente in de regio een kostenonderschrijding op de begroting te verwachten. De hoogte van de kostenonderschrijding zijn per gemeenten nog wel verschillend. Zo zitten Tholen en Schouwen-Duiveland op een relatief grote kostenonderschrijding terwijl Goes slechts een marginale kostenonderschrijding laat zien bij extrapolatie. Voor het leerlingenvervoer geldt dat het nieuwe schooljaar midden augustus weer van start gaat. De inen uitstroom van nieuwe en bestaande leerlingen die gepaard gaat met het nieuwe schooljaar laten zich niet begroten. Vandaar dat de huidige geprognosticeerde kostenonderschrijding nog onder voorbehoud is van de start van het nieuwe schooljaar. Daar is in de rapportage van het 3e kwartaal een beter beeld van.
Vervoer Jeugdzorg Voor het route gebonden jeugdzorgvervoer geldt, dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. De kosten voor Jeugdzorgvervoer laten zich daarom moeilijk begroten. Als de cijfers van het eerste halfjaar van 2025 geëxtrapoleerd worden over heel 2025 lijkt het alsof nagenoeg alle gemeenten op of net onder de 2e begrotingswijziging uitkomen. Goes, Tholen en Reimerswaal vallen in positieve zin op aangezien zij, op basis van de trend van het eerste halfjaar, het ruimst onder de begroting komen. Daar waar Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, op basis van deze cijfers, op begroting koersen. Zoals in de introductie van deze paragraaf al benoemd is dit geenszins een garantie voor de rest van het jaar. Eén of twee extra indicaties met veel reisdagen en lange afstanden kunnen al zorgen voor een grote schommeling in de kosten.
5
Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen. In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend,
P.C. Verburg Directeur-secretaris SWVO / CZW-bureau
6
Totaal Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Werkelijke kosten
Hulpmiddelen
t/m 2e kwartaal 2025
(netto)
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
228.943 489.524 124.977 62.513 205.854 328.223 264.412 0 1.704.446
Begroting 2025
Hulpmiddelen
2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Regiotaxi
336.817 705.646 158.662 186.622 361.582 606.918 464.015 0 2.820.261
Regiotaxi (netto)
453.446 976.140 251.304 120.855 405.435 700.000 527.436
660.199 1.402.963 307.034 370.015 805.025 1.161.224 953.710
3.434.617
5.660.170
Huishoudelijke OndersteuOnderhoud ning Trapliften 16.124 1.076.244 34.255 2.606.359 17.358 656.103 14.143 454.314 8.467 957.408 28.836 2.117.607 40.000 1.389.969 0 0 159.183 9.258.005 Aankoop &
Huishoudelijke OndersteuOnderhoud ning Trapliften 44.348 2.409.146 82.675 5.453.703 14.765 1.434.562 9.760 1.039.138 18.596 2.089.122 77.952 4.722.500 60.455 2.916.060 Aankoop &
308.551
20.064.230
Begeleiding
Dagbesteding
720.340 1.692.461 383.188 210.620 564.151 1.045.314 569.641 0 5.185.714
372.049 720.643 263.649 67.461 408.965 288.241 335.473 0 2.456.481
Begeleiding
Dagbesteding
1.974.925 4.394.125 1.109.589 635.424 1.582.708 2.600.596 2.347.554
975.217 2.077.608 717.615 240.413 1.030.017 807.539 1.107.757
14.644.921
6.956.166
Overige Kosten
Leerlingen-
Vervoer
Wmo
vervoer
Jeugdzorg
5.347 9.178 3.010 1.837 5.396 8.011 6.214 3.360 42.354
(netto) 231.088 123.185 107.777 115.161 383.025 427.306 428.424 0 1.815.967
6.674 2.993.627 21.572 6.402.823 6.968 1.721.690 2.265 1.114.936 21.340 2.916.187 14.041 4.864.497 1.247 3.499.396 0 3.360 74.107 23.516.517
Overige Kosten
Leerlingen-
Vervoer
Wmo
vervoer
Jeugdzorg
6.221 10.679 3.502 2.138 6.278 9.321 7.231 4.630 50.000
(netto) 456.048 228.981 210.851 223.059 725.219 833.464 853.704 3.531.326
Totaal
Totaal
8.491 6.988.040 55.378 14.682.252 17.904 4.067.125 3.889 2.644.692 52.370 6.714.771 27.232 10.939.828 14.966 8.788.873 4.630 180.230 54.830.211
7
Begroting 2025
Hulpmiddelen
Regiotaxi
Aankoop &
(netto)
Onderhoud
454.744 978.934 252.023 121.201 406.595 649.234 528.946
684.867 1.192.865 295.199 303.373 750.945 1.206.075 817.521
Trapliften 37.937 104.574 19.194 14.019 38.878 60.611 63.295
3.391.676
5.250.846
1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Begroting 2025
Hulpmiddelen
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Begeleiding
Dagbesteding
2.409.146 5.453.703 1.434.562 1.039.138 2.089.122 4.775.265 2.916.060
1.974.925 4.394.125 1.109.589 635.424 1.582.708 2.875.623 2.347.554
975.217 2.077.608 717.615 240.413 1.030.017 928.862 1.107.757
338.509 20.116.995
14.919.947
7.077.489
Huishoudelijke Ondersteuning
Begeleiding
Trapliften 46.518 85.676 19.194 8.181 49.864 90.567 92.819
2.358.851 5.289.212 1.389.351 977.081 1.928.776 4.513.231 2.779.386
1.941.479 4.444.331 1.000.451 584.278 1.410.076 2.567.750 2.271.497
883.709 1.996.589 604.836 210.027 1.019.012 961.969 1.215.341
392.820
19.235.887
14.219.862
6.891.483
Regiotaxi
Aankoop &
(netto)
Onderhoud
446.632 978.278 243.771 139.559 408.377 641.241 530.329
659.872 1.224.629 271.359 259.817 748.968 1.238.394 825.062
3.388.188
5.228.100
primair
Huishoudelijke Ondersteuning
Dagbesteding
Overige Kosten
Leerlingen-
Vervoer
Wmo
vervoer
Jeugdzorg
1.371 2.354 772 471 1.384 2.054 1.594 0 10.000
(netto) 488.243 230.273 266.545 203.687 727.087 844.687 848.417 3.608.939
29.504 7.055.954 27.472 14.461.909 18.228 4.113.727 3.451 2.561.176 67.697 6.694.433 8.005 11.350.417 0 8.631.144 0 154.358 54.868.760
Overige Kosten
Leerlingen-
Vervoer
Wmo
vervoer
Jeugdzorg
1.371 2.354 772 471 1.384 2.054 1.594 0 10.000
Totaal
(netto) 538.073 217.346 249.349 148.776 762.959 845.328 871.234
14.995 13.480 8.842 5.394 51.739 3.849 3.849
3.633.065
102.147
Totaal
6.891.500 14.251.895 3.787.925 2.333.584 6.381.156 10.864.382 8.591.111 0 53.101.553
8
Jaarrekening 2024
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Hulpmiddelen
HuishoudeBegeleiding lijke Ondersteuning
Dagbesteding
Regiotaxi
Aankoop &
(netto)
Onderhoud
434.312 941.528 239.229 123.786 391.863 621.468 509.414
635.640 1.169.229 295.666 320.111 716.081 1.164.271 843.101
Trapliften 43.479 81.054 14.475 9.569 18.231 76.424 59.270
2.118.408 4.944.212 1.266.487 886.191 1.792.116 4.213.554 2.577.442
1.611.972 3.679.705 867.685 487.381 1.196.216 2.279.123 1.737.971
776.599 1.736.622 559.255 169.995 852.899 707.222 846.579
3.261.600
5.144.100
302.501
17.798.410
11.860.054
5.649.170
Overige Kosten
Leerlingen-
Vervoer
Wmo
vervoer
Jeugdzorg
9.505 16.186 5.356 3.227 9.549 14.182 11.013 8.785 77.803
(netto) 451.584 218.255 231.457 202.908 684.643 798.645 840.186 3.427.677
Totaal
19.514 6.101.013 20.993 12.807.783 15.617 3.495.228 2.474 2.205.641 59.947 5.721.545 14.100 9.888.988 0 7.424.976 8.785 132.644 47.653.958
9
HULPMIDDELEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
t/m 2e kw 2025 228.943 489.524 124.977 62.513 205.854 328.223 264.412
Begroting 2025 2e wijziging 453.446 976.140 251.304 120.855 405.435 700.000 527.436
Begroting 2025 1e wijziging 454.744 978.934 252.023 121.201 406.595 649.234 528.946
Begroting 2025 primair 446.632 978.278 243.771 139.559 408.377 641.241 530.329
1.704.446
3.434.617
3.391.676
3.388.188
Realisatie 2024 434.312 941.528 239.229 123.786 391.863 621.468 509.414 3.261.600
10
REGIOTAXI Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025 Vervoerskosten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
t/m 2e kw 2025 328.987 739.037 149.097 195.801 345.093 617.328 468.182
Overige kosten t/m 2e kw 2025 56.587 97.127 31.850 19.444 57.098 84.775 65.762
Totaal vervoer (bruto) t/m 2e kw 2025 385.574 836.164 180.947 215.245 402.192 702.103 533.944
Ritbijdragen t/m 2e kw 2025 -48.757 -130.518 -22.285 -28.623 -40.610 -95.185 -69.929
Totaal vervoer (netto) t/m 2e kw 2025 336.817 705.646 158.662 186.622 361.582 606.918 464.015
2.843.525
412.642
3.256.168
-435.907
2.820.261
Netto kosten
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Begroting 2025 2e wijziging 660.199 1.402.963 307.034 370.015 805.025 1.161.224 953.710
Begroting 2025 1e wijziging 684.867 1.192.865 295.199 303.373 750.945 1.206.075 817.521
Begroting 2025 primair 659.872 1.224.629 271.359 259.817 748.968 1.238.394 825.062
5.660.170
5.250.846
5.228.100
Realisatie 2024 635.640 1.169.229 295.666 320.111 716.081 1.164.271 843.101 5.144.100
11
AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Aankoop trapliften t/m 2e kw 2025 13.514 23.443 15.731 12.770 4.290 22.523 36.466
Begroting 2025 2e wijziging 39.384 61.622 11.305 6.929 11.669 65.452 54.320
Begroting 2025 1e wijziging 33.216 88.230 14.117 10.380 31.140 51.900 57.090
Begroting 2025 primair 41.797 69.332 14.116 4.542 42.126 81.856 86.614
128.738
250.680
286.073
340.384
Onderhoud trapliften t/m 2e kw 2025 2.610 10.812 1.627 1.372 4.177 6.313 3.533
Begroting 2025 2e wijziging 4.965 21.053 3.460 2.832 6.927 12.500 6.135
Begroting 2025 1e wijziging 4.721 16.344 5.078 3.639 7.738 8.711 6.205
Begroting 2025 primair 4.721 16.344 5.078 3.639 7.738 8.711 6.205
30.445
57.871
52.436
52.436
Realisatie 2024 38.611 60.414 11.083 6.793 11.440 64.169 53.255 245.764
Realisatie 2024 4.867 20.640 3.392 2.776 6.791 12.255 6.015 56.737
12
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Huishoudelijke Ondersteuning t/m 2e kw 2025 1.076.244 2.606.359 656.103 454.314 957.408 2.117.607 1.389.969
Begroting 2025 2e wijziging 2.409.146 5.453.703 1.434.562 1.039.138 2.089.122 4.722.500 2.916.060
Begroting 2025 1e wijziging 2.409.146 5.453.703 1.434.562 1.039.138 2.089.122 4.775.265 2.916.060
Begroting 2025 primair 2.358.851 5.289.212 1.389.351 977.081 1.928.776 4.513.231 2.779.386
9.258.005
20.064.230
20.116.995
19.235.887
Realisatie 2024 2.118.408 4.944.212 1.266.487 886.191 1.792.116 4.213.554 2.577.442 17.798.410
13
BEGELEIDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Totale Begeleidingskosten t/m 2e kw 2025 720.340 1.692.461 383.188 210.620 564.151 1.045.314 569.641
Begroting 2025 2e wijziging 1.974.925 4.394.125 1.109.589 635.424 1.582.708 2.600.596 2.347.554
Begroting 2025 1e wijziging 1.974.925 4.394.125 1.109.589 635.424 1.582.708 2.875.623 2.347.554
Begroting 2025 primair 1.941.479 4.444.331 1.000.451 584.278 1.410.076 2.567.750 2.271.497
5.185.714
14.644.921
14.919.947
14.219.862
Begeleiding Zorgkosten t/m 2e kw 2025 717.853 1.686.615 381.864 209.892 562.202 1.041.704 567.674
Begroting 2025 2e wijziging 1.928.596 4.291.046 1.083.559 620.517 1.545.580 2.533.138 2.292.483
Begroting 2025 1e wijziging 1.928.596 4.291.046 1.083.559 620.517 1.545.580 2.808.165 2.292.483
Begroting 2025 primair 1.893.693 4.334.941 975.827 569.897 1.375.369 2.504.549 2.215.587
5.167.804
14.294.920
14.569.947
13.869.862
Realisatie 2024 1.611.972 3.679.705 867.685 487.381 1.196.216 2.279.123 1.737.971 11.860.054
Realisatie 2024 1.584.918 3.655.372 861.947 484.158 1.188.306 2.264.052 1.726.478 11.765.231
14
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Begeleiding Innovatiekosten t/m 2e kw 2025 0 0 0 0 0 0 0
Begroting 2025 2e wijziging 33.092 73.628 18.592 10.647 26.520 48.184 39.336
Begroting 2025 1e wijziging 33.092 73.628 18.592 10.647 26.520 48.184 39.336
Begroting 2025 primair 34.133 78.136 17.589 10.272 24.791 45.144 39.935
0
250.000
250.000
250.000
Begeleiding Uitvoeringskosten t/m 2e kw 2025 2.488 5.826 1.327 729 1.954 3.620 1.965
Begroting 2025 2e wijziging 13.237 29.451 7.437 4.259 10.608 19.274 15.734
Begroting 2025 1e wijziging 13.237 29.451 7.437 4.259 10.608 19.274 15.734
Begroting 2025 primair 13.653 31.254 7.036 4.109 9.916 18.057 15.974
17.910
100.000
100.000
100.000
Realisatie 2024 16.504 0 0 0 0 0 0 16.504
Realisatie 2024 10.550 24.333 5.738 3.223 7.910 15.071 11.493 78.318
15
DAGBESTEDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Dagbesteding Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
t/m 2e kw 2025 372.049 720.643 263.649 67.461 408.965 288.241 335.473
Begroting 2025 2e wijziging 975.217 2.077.608 717.615 240.413 1.030.017 807.539 1.107.757
Begroting 2025 1e wijziging 975.217 2.077.608 717.615 240.413 1.030.017 928.862 1.107.757
Begroting 2025 primair 883.709 1.996.589 604.836 210.027 1.019.012 961.969 1.215.341
2.456.481
6.956.166
7.077.489
6.891.483
Realisatie 2024 776.599 1.736.622 559.255 169.995 852.899 707.222 846.579 5.649.170
16
Overige kosten Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal
Ov.kosten Wmo t/m 2e kw 2025 5.347 9.178 3.010 1.837 5.396 8.011 6.214 3.360 42.354
Omschrijving
Begroting 2025 2e wijziging 6.221 10.679 3.502 2.138 6.278 9.321 7.231 4.630 50.000
Ov.kstn Wmo t/m 2e kw 2025
Begroting 2025 1e wijziging 1.371 2.354 772 471 1.384 2.054 1.594 0 10.000
Begroting 2025 2e wijziging
Begroting Realisatie 2025 2024 primair 1.371 9.505 2.354 16.186 772 5.356 471 3.227 1.384 9.549 2.054 14.182 1.594 11.013 0 8.785 10.000 77.803
Begroting 2025 1e wijziging
Begroting 2025 primair
Realisatie 2024
13.328
10.000
10.000
10.000
2.034
0
0
0
0
27.916
Hulpmiddelen
19.526
25.000
0
0
0
Nieuwe contracten/kostprijs en JRR
5.959
11.000
0
0
46.970
3.540 42.354
4.000
0
0
883
50.000
10.000
10.000
77.803
Diversen (folders, abonnementen, bijeenkomsten, e.d.) Aanpassing systemen en scholing toegangsmedewerkers
Contract Zeeuwse Gronden TOTAAL
17
LEERLINGENVERVOER Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
231.088 113.028 97.778 100.989 348.462 407.536 394.490
0 3.342 1.770 7.230 7.047 2.116 14.543
0 6.815 8.229 6.943 27.516 17.744 20.058
Totaal vervoer (bruto) t/m 2e kw 2025 231.088 123.185 107.777 115.161 383.025 427.396 429.092
1.693.371
36.049
87.305
1.816.725
Vervoerskosten
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
t/m 2e kw 2025
Vervoers
Loketkosten
vergoedingen
Leerlingenvervoer
t/m 2e kw 2025
t/m 2e kw 2025
0 0 0 0 0 -90 -668
Totaal vervoer (netto) t/m 2e kw 2025 231.088 123.185 107.777 115.161 383.025 427.306 428.424
-758
1.815.967
Bijdrage ouders + ov. bijdragen
nettokosten
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Begroting 2025 2e wijziging 456.048 228.981 210.851 223.059 725.219 833.464 853.704
Begroting 2025 1e wijziging 488.243 230.273 266.545 203.687 727.087 844.687 848.417
Begroting 2025 primair 538.073 217.346 249.349 148.776 762.959 845.328 871.234
3.531.326
3.608.939
3.633.065
Realisatie 2024 451.584 218.255 231.457 202.908 684.643 798.645 840.186 3.427.677
18
VERVOER JEUGDZORG Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2025
Gemeente
Vervoerskosten
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
t/m 2e kw 2025 6.674 21.572 6.968 2.265 21.340 14.041 1.247
Begroting 2025 2e wijziging 8.491 55.378 17.904 3.889 52.370 27.232 14.966
Begroting 2025 1e wijziging 29.504 27.472 18.228 3.451 67.697 8.005 0
Begroting 2025 primair 14.995 13.480 8.842 5.394 51.739 3.849 3.849
74.107
180.230
154.358
102.147
Realisatie 2024 19.514 20.993 15.617 2.474 59.947 14.100 0 132.644
19