Document · PDF

9.6 OLAZ ontwerpbegroting 2022 vastgesteld DB

Besluitvormende raadsvergadering 3 juni 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om inzake het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.): • instemmen met de jaarrekening 2020; • instemmen met het ontwerp 1e en 2e begrotingswijziging 2021; • instemmen met de ontwerpbegroting 2022; • een positieve zienswijze in te dienen (portefeuillehouder wethouder Weststrate)7.525 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTING 2022 vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 8-4-2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina 1 BELEIDSBEGROTING

1.1 Programmaplan a) Beleidstoelichting b) Gemeentelijk aandeel c) Overheadkosten (taakveld 0.4)

3-5 6 7

1.2 Paragrafen a) Weerstandsvermogen en risicobeheersing b) Financiering c) Bedrijfsvoering

8 8 8

2 FINANCIELE BEGROTING

2.1 Financiële begroting 2022 + meerjarenbegroting 2023-2025

2.2 Overzicht van baten en lasten + toelichting

11-23

2.3 Financiële positie + toelichting a) Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel 20 BBV) b) Financiële ratio's c) EMU-saldo

24 25 25

BIJLAGEN Bijlage 1 : AOS Zierikzee

Bijlage 2A : Tonnages en inwoneraantallen per gemeente Bijlage 2B : Bijdrage per gemeente

27 28

Pagina 1

Beleidsbegroting 2022

Pagina 2

BELEIDSTOELICHTING O.L.A.Z. De gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. is het samenwerkingsverband van alle 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering. De afkorting O.L.A.Z. staat voor 'Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland'. De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de afvalverwijdering overgedragen aan O.L.A.Z. Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen. Voor de afvalstoffen waar O.L.A.Z. verwerkingscontract heeft gesloten, geldt voor de Zeeuwse gemeenten een aanleverplicht bij de betreffende verwerkers. Dit is bepaald in de gemeenschappelijke regeling. O.L.A.Z. brengt de verwerkingskosten van het geleverde tonnage per gemeente in rekening. O.L.A.Z. is ook het platform voor de Zeeuwse gemeenten waarin overleg en afstemming plaatsvindt van het door de gemeenten te voeren beleid op het gebied van de afvalverwijdering. ZRD Sinds 1 januari 2016 is O.L.A.Z. eigenaar van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). In opdracht van en voor rekening van O.L.A.Z.

exploiteert de ZRD de milieustraten in Zeeland. Het op de milieustraten geldende acceptatiebeleid wordt door O.L.A.Z. bepaald. Naast de exploitatie van de milieustraten zamelt de ZRD het huishoudelijk afval in bij de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere.

Huidig beleid en ontwikkelingen Verwerkingscontracten Vanaf 1 januari 2018 heeft O.L.A.Z. voor huishoudelijk restafval, gft, oud papier, glas en de kunststof, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) meerjarige verwerkingscontracten afgesloten. . Huishoudelijk restafval: Het contract voor de verwerking van huishoudelijk restafval kent een looptijd tot en met 2022 en kan daarna nog enkele malen worden verlengd. Per 1 januari 2020 is in de gemeenten Borsele, Noord Beveland, Reimerswaal, en Terneuzen een pilot “nascheiden van PMD uit het restafval” gestart voor een periode van 3 jaar. Om dit mogelijk te maken is de bestaande verwerkingsovereenkomst voor brandbaar afval aangevuld met een addendum. In 2021 moet een tussenevaluatie van de proef worden uitgevoerd, omdat de deelnemende gemeenten vóór 31 december 2021 moeten aangeven of zij het contract willen verlengen. De niet deelnemende gemeenten moeten voor deze datum aangeven of ze eventueel willen aansluiten als nascheidingsgemeente. Indien één gemeente kiest voor nascheiding, wordt automatisch het contract voor verbranding restafval voor de komende 5 jaar voor alle gemeenten verlengd. Voor de verwerking van brongescheiden PMD-afval hebben de overige 9 Zeeuwse gemeenten gekozen om per 1 januari 2020 gebruik te maken van het vereenvoudigd regiemodel van Nedvang.

De gemeenten zijn daarbij alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling en niet meer voor de vermarkting en sortering zoals voorheen het geval was. GFT, flessenglas en OPK: Het contract voor de verwerking van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) loopt af per 1 januari 2023. In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe aanbesteding voor de verwerking van het Zeeuwse GFT-afval. Het contract voor de verwerking van flessenglas loopt af per 1 januari 2022. Hiervoor dient in 2021 nog een nieuwe verwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. Voor het verwerken van Oud Papier/Karton (OPK) is een contract afgesloten tot en met 31 maart 2021 met daarbij opties tot verlenging tot 31 maart 2023. Tariefontwikkelingen in de afvalmarkt Net als in 2020 zijn de tarieven in de afvalsector redelijk onvoorspelbaar. Door internationale marktomstandigheden zijn de opbrengsten voor enkele deelstromen sterk gedaald en de verwerkingskosten van andere stromen toegenomen. Deze ontwikkeling levert negatieve financiële consequenties op voor de begroting 2022 van O.L.A.Z. en de jaren erna. Milieustraten Vanwege de door de Rijksoverheid geformuleerde VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kilogram restafval per inwoner per jaar vanaf 2020 en verder, zullen steeds meer afvalstromen via de milieustaten gescheiden worden ingezameld. Ook de wetgeving dwingt het O.L.A.Z.

om op de milieustraten steeds meer afvalstromen te scheiden (nu al 30-32 afvalstromen). Het gescheiden inzamelen van meer afvalstromen op de milieustraten wordt daarnaast aan

Pagina 3

stengere voorwaarden verbonden om afkeur te voorkomen en recycling beter mogelijk te maken. Deze ontwikkeling in combinatie met de eerder genoemde marktontwikkelingen, zorgt voor steeds hogere kosten voor de milieustraten. In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de milieustraten in Zeeland. In de onderzoeksrapportage zijn knelpunten belicht bij de huidige milieustraten en is een voorzet gegeven voor hoe de milieustraten in de toekomst eruit moeten komen te zien. Meest voorname aandachtspunten uit dit onderzoek betreffen het invoeren van een toegangscontrole op de milieustraten en de mogelijkheid voor het realiseren van circulaire ambachtscentra in de regio’s en het vereenvoudigen van de kleinere milieustraten. Deze conclusies worden ten behoeve van nadere besluitvorming verder uitgewerkt in 2021. VANG Op weg naar een circulaire economie waarin de kringlopen gesloten zijn, heeft de Rijksoverheid in het kader van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) concrete doelstellingen voor gemeenten geformuleerd voor het maken en uitvoeren van afvalbeleid. 75% afvalscheiding wat omgerekend neerkomt op maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar met een verdere afname de komende jaren naar maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2018 de doelstellingen van het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) namens O.L.A.Z. onderschreven. Hiermee streven alle in O.L.A.Z. deelnemende gemeenten naar 75% recycling van huishoudelijk afval in 2020 met verdere groei daarna. Omgerekend betekent dit dat de O.L.A.Z.-gemeenten zich conformeren aan een ambitie om te komen tot maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. De gemeenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met het aanpassen van hun afvalstoffen/ grondstoffenbeleid met als doel de VANG-doelstellingen te realiseren. De maatregelen variëren van Invoering van Diftar op het restafval, het laag frequent inzamelen van restafval (4-wekelijks) en de deelname aan de pilot Nascheiding in combinatie met een communicatiecampagne “PMD+”. Naast deze prikkels op het restafval hebben de gemeenten beleidswijzigingen doorgevoerd voor het beter scheiden van GFT uit het restafval. Ondanks het door de Zeeuwse gemeentes ingezette beleid, is de doelstelling in 2020 door geen van de Zeeuwse gemeenten gehaald. Conclusie is dat ook dat er aanvullend beleid bij de gemeenten nodig is om toch op korte termijn de doelstellingen van het VANG- beleid meer te benaderen.

In 2021 zijn afspraken gemaakt hoe de hoeveelheden brandbaar restafval eenduidig bepaald en gepubliceerd worden, zodat deze eenvoudig getoetst kunnen worden aan de landelijke VANG doelstelling en er sprake is van een ‘eerlijk’ vergelijk. Tot slot kan genoemd worden dat er naar verwachting op korte termijn een CO2 heffing ingevoerd zal worden voor de verbranding van het restafval. Deze zal mogelijk worden doorberekend in de kostprijs voor het verbranden van restafval. Daarmee wil de overheid de gemeenten alsnog op die wijze te dwingen toch voldoende maatregelen te treffen om alsnog te voldoen aan de VANG doelstellingen. Deze CO2- heffing komt bovenop de reeds bestaande verbrandingsbelasting op het restafval. Communicatie Communicatie is een belangrijk middel om de VANG-doelstellingen te kunnen behalen. O.L.A.Z. richt zich op het gebied van voorlichting hoofdzakelijk op het verduidelijken van het verwerkingsproces van de ingezamelde afvalstromen. De communicatie van O.L.A.Z. vindt plaats via de website www.olazzeeland.nl. Naast de website kunnen geïnteresseerden openbare vergaderstukken inzien via Notubox. Hiermee wordt onder andere voldaan aan de wens van de VZG om als Gemeenschappelijke regeling meer open en transparant naar de burger te zijn.

Standaardisatie Door de inzameling in de verschillende gemeenten in uitrusting te standaardiseren wordt afstemming en uitwisseling gemakkelijker en kunnen inkoopkosten beperkt worden. Het O.L.A.Z. kan en wil hierin, waar mogelijk, een belangrijke rol vervullen. Mogelijkheden liggen in het afsluiten van raamcontracten voor levering van inzamelmiddelen (rolcontainers, chips in rolcontainers, ondergrondse containers, toegangscontrolesystemen ondergrondse containers, pers containers enz.). Ook uniformiteit als het gaat ook om de wijze waarop gegevens door inzamelauto’s worden gelezen en verwerkt is belangrijke kans in samenwerking. De komende jaren zal steeds meer de aandacht worden gevestigd op standaardisatie. Wijzigingen LAP3 naar circulair Materialenplan Het huidige Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal op termijn worden vervangen door een Circulair Materialenplan. Hierin krijgt hergebruik en preventie van afvalstromen naast het afvalbeheer ook een belangrijke rol. Aanleiding hiervoor is de herziening van de Europese afvalkaderrichtlijn en de invoering van de Omgevingswet. Ten opzichte van het bestaande LAP 3 zullen wijzigingen plaatsvinden op gebied van onder andere het basisvoorzieningenniveau voor het scheiden van huishoudelijk afval en het beleid voor de milieustraten.

Door deze wijzigingen zal mogelijk ook de afvalstoffenverordening bij de gemeenten moeten worden aangepast. O.L.A.Z. moet bij uitwerking en uitvoering van nieuw beleid en verdere afvalscheiding met de nieuwe “richtlijnen” rekening houden.

Pagina 4

Richtlijnen Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 van de gemeenschappelijke regelingen : - de richtlijn voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 vast te stellen op 0,9 %. - de bezuinigingsrichtlijn 2022 vast te stellen op 0.%. - de reserverichtlijn te normeren op maximaal 5% van de jaaromzet.

BEGROTING 2021 (incl wijziging) Niet-beïnvloedbare activiteiten Verschil t.o.v. vorige begroting Beïnvloedbare activiteiten: - Milieustraten - Overige Totaal beïnvloedbare activiteiten Verschil t.o.v. vorige begroting

Totaal gemeentelijk aandeel

2022

2023

2024

2025

18.132.638

18.104.105 -0,16%

18.267.040 0,90%

18.431.450 0,90%

18.597.330 0,90%

3.960.000 325.377

4.003.000 320.377

4.039.030 323.270

4.075.380 326.180

4.112.060 329.120

4.285.377

4.323.377 0,89%

4.362.300 0,90%

4.401.560 0,90%

4.441.180 0,90%

22.418.015

22.427.482

22.629.340

22.833.010

23.038.510

Toetsing aan VZG-richtlijnen Begrotingsrichtlijn Het verschil van de begroting 2022 t.o.v. de vorige begroting dient v.w.b. de toetsing aan de richtlijnen van de VZG te worden beoordeeld op de beïnvloedbare activiteiten. De beïnvloedbare activiteiten in de begroting 2022 stijgen met 0,89% t.o.v. de vorige begroting. Deze stijging valt daarmee binnen de VZG-begrotingsrichtlijn van 0,9 %. Reserverichtlijn De VZG-richtlijn geeft aan dat het eigen vermogen maximaal 5% van de jaaromzet mag zijn. Voor OLAZ komt dat neer op een toegestaan eigen vermogen van maximaal € 1.209.000 per 31-12-2020. Het eigen vermogen van OLAZ per 31-12-2020 bedraagt € 428.940 en dit valt ruim binnen de VZG-norm.

Financiële verordening In 2004 heeft het Algemeen Bestuur een financiële verordening vastgesteld. Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen in verband met het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)". Programmabegroting Er wordt in de financiële verordening één programma gedefinieerd : Afvalverwijdering. Daarnaast maken de taakvelden overhead, rente en vennootschapsbelasting, als mede de post onvoorzien onderdeel uit van de begroting van OLAZ. Producten Volgens de financiële verordening wordt "bij iedere begroting een overzicht gegeven van de toedeling van de producten uit de productraming aan het programma Afvalverwijdering". De onderhavige begroting 2022 voldoet wat inrichting betreft aan deze criteria indien de kostenplaatsen worden gezien als de "producten" en de totale begroting van baten en lasten als het programma "Afvalverwijdering".

Pagina 5

Gemeentelijk aandeel 2022 De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht : Artikel 19 Betalingen door gemeenten Het nadelig saldo van de exploitatierekening van het openbaar lichaam wordt per activiteit over de gemeenten omgeslagen : A) in verhouding tot de werkelijke hoeveelheid (tonnen of stuks) van de door elke gemeente aangeboden afvalstroom in het jaar waarop de rekening betrekking heeft of B) in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeenten.

GEMEENTELIJK AANDEEL 2022

Begroting 2022 Bijdrage per ton

Grondslag 73.450 ton € 54.100 ton € 20.250 ton € 9.200 ton € 5.790 ton €

Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking oud papier en karton Verwerking flessenglas Verwerking PMD Afval

€ € € €

9.593.000 35.000 100.000 200.377

119,00 78,00 -21,40 -9,00 9,50

Bijdrage per inwoner

Grondslag Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid/consultancy Taakveld overhead / rente / VPB

Begroting 2021 incl.wijziging

€ € € €

Pagina 6

25,02 0,09 0,26 0,52

Bijdrage per ton

Grondslag 73.150 ton € 50.340 ton € 20.500 ton € 8.660 ton € 4.725 ton €

Grondslag

119,00 77,50 -23,00 -12,95 10,60

Bijdrage per inwoner

€ 10.020.000 € € 35.000 € € 110.000 € € 180.377 €

26,13 0,09 0,29 0,47

1.1.c Overzicht Taakveld 0.4 Overhead

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Financiën, toezicht en controle Bestuurszaken en ondersteuning

14.895 75.485

14.000 102.000

19.000 102.000

Totaal

90.380

116.000

121.000

Pagina 7

1.2 Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing De risico's voor het O.L.A.Z. op het gebied van verwerking van het afval zijn sinds 2003 beperkt tot de verplichtingen die aangegaan zijn in de verwerkingscontracten. Dit betekent dat het weerstandsvermogen voor O.L.A.Z. beperkt van omvang kan zijn. Kengetallen In overeenstemming met het gewijzigde BBV volgen hieronder een aantal kengetallen m.b.t. de financiële positie. Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Netto schuldquote, gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

-1,67% 4,07% 0,06%

-1,93% 4,07% 0,00%

-1,92% 4,07% 0,00%

Een eventuele overname van het AOS Koegorspolder kan van invloed zijn op de grootte van het weerstandsvermogen. OLAZ heeft een recht tot koop van het AOS Koegorspolder per 31-12-2022 tegen boekwaarde. Deze optie tot koop moet uiterlijk 1-7-2022 gelicht worden. Verder vormt de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting, als mede een eventuele CO2-heffing een financieel risico voor de deelnemende gemeenten.

Paragraaf Financiering Overname Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) OLAZ is sinds 1-2-2016 enig aandeelhouder van de ZRD door de koop van het 99%-belang van Indaver. De transactie is destijds met kasgeldleningen gefinancierd door de BNG Bank, die later zijn omgezet in langlopende leningen. Financiering Op 30-6-2017 zijn door OLAZ de volgende langlopende leningen afgesloten bij de BNG Bank. Langlopende lening met afloopdatum 30-6-2022 : hoofdsom € 1.100.000 rente 0,31 %. Langlopende lening met afloopdatum 30-6-2027 : hoofdsom € 1.000.000 rente 1,04 %. Langlopende lening met afloopdatum 30-6-2042 : hoofdsom € 3.000.000 rente 1,89 %. Op de leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de hele looptijd. In de loop van 2022 vervalt de 1e tranche van de langlopende leningen. Paragraaf Bedrijfsvoering Het algemeen bestuur van het O.L.A.Z., waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft een dagelijks bestuur benoemd ter uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Tevens is er een Begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit ambtenaren uit de deelnemende gemeenten, met als taak het dagelijks bestuur te adviseren c.q. te ondersteunen.

Pagina 8

Financiële Begroting 2022

Pagina 9

2.1 Financiële begroting (artikel 17 BBV) Overzicht van baten en lasten 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Begroting 2022 €

Begroting 2023 €

Begroting 2024 €

Begroting 2025 €

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Plastic en drankenkartons Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

9.838.920 4.219.800 -503.000 -86.400 57.000 9.593.000 35.000 100.000

9.927.470 4.257.780 -507.530 -87.180 57.510 9.679.340 35.320 100.900

10.016.820 4.296.100 -512.100 -87.960 58.030 9.766.450 35.640 101.810

10.106.970 4.334.760 -516.710 -88.750 58.550 9.854.350 35.960 102.730

Totaal programma Afvalverwijdering

23.254.320

23.463.610

23.674.790

23.887.860

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

121.000 14.377 15.000

122.090 14.510 15.140

123.190 14.640 15.280

124.300 14.770 15.420

Totaal taakvelden overhead/rente/VPB

150.377

151.740

153.110

154.490

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-22.427.482 -1.027.215

-22.629.340 -1.036.460

-22.833.010 -1.045.790

-23.038.510 -1.055.200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-23.454.697

-23.665.800

-23.878.800

-24.093.710

50.000

50.450

50.900

51.360

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Programma Afvalverwijdeirng

Taakvelden overhead / rente / VPB

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Pagina 10

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (samenvatting)

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

10.444.014 3.869.751 -458.675 -128.403 496.221 9.628.094 27.354 122.502

9.656.850 3.901.350 -552.000 -118.622 53.000 10.020.000 35.000 110.000

9.838.920 4.219.800 -503.000 -86.400 57.000 9.593.000 35.000 100.000

24.000.858

23.105.578

23.254.320

90.380 14.377 58.067

116.000 14.377 0

121.000 14.377 15.000

162.824

130.377

150.377

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-23.300.947 -879.200

-22.418.015 -867.940

-22.427.482 -1.027.215

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-24.180.147

-23.285.955

-23.454.697

50.000

Saldo van baten en lasten

-16.465

Mutatie reserves

16.465

Programma Afvalverwijdeirng 21 22 24 25 26 40 60 80

Totaal programma Afvalverwijdering

Taakvelden overhead / treasury / VPB 70 84 95

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB

Algemene dekkingsmiddelen 90 91

Onvoorzien

Pagina 11

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Verwerkingskosten verbrandingsinstallatie Transport- en overslagkosten Toeslag afvalstoffenbelasting

5.262.380 2.243.979 2.937.655

4.787.850 2.028.750 2.840.250

4.878.120 2.067.000 2.893.800

Totaal verwerkingskosten

10.444.014

9.656.850

9.838.920

Aanlevering door gemeenten Aanlevering via milieustraten

aantal ton 82.756 9.518 92.274

aantal ton 73.150 8.000 81.150

aantal ton 73.450 9.230 82.680

Verwerkingskosten verbranding/nascheiding Transport- en overslagkosten Toeslag afvalstoffenbelasting

€ 57,87 € 23,00 € 32,63

€ 59,00 € 25,00 € 35,00

Tarief brandbaar afval per ton

€ 113,50

€ 119,00

21 BRANDBAAR AFVAL (incl. grof)

Verwerking brandbaar afval Vanaf 1-1-2018 heeft O.L.A.Z. een overeenkomst afgesloten met de combinatie AVR / SUEZ voor de verwerking van het brandbaar afval. Het verwerkingstarief 2020 is € 57,87 per ton en wordt jaarlijks geindexeerd. De looptijd van de overeenkomst is 5 jaar (t/m 2022), met opties tot verlenging t/m 2027. Op 27 juni 2019 is er een aanvulling gekomen op de bestaande overeenkomst m.b.t. de nascheidingsinstallatie. De gemeenten Reimerswaal, Noord-Beveland, Borsele en Terneuzen leveren vanaf 2020 brandbaar restafval inclusief PMD-afval aan onder de noemer PMD+ Afval. De pilot voor de nascheiding is voor een periode van 3 jaar, dus voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Transport- en overslagkosten T.b.v. de op- en overslag van het brandbaar afval is door OLAZ een overeenkomst afgesloten met Indaver voor een periode van 5 jaar (t/m 2022). De overslagkosten bedragen € 13,83 per ton (prijspeil 2021). Verder worden er kosten van afzetcontainers doorberekend door de ZRD, omdat het afval in de ZRD-inzamelgemeenten rechtstreeks naar verbrandinginstallatie wordt gebracht. Het transport van het brandbaar afval naar de verbrandingsinstallaties wordt verzorgd door Wielemaker. Hiervoor gelden verschillende tarieven, afhankelijk van de afstand.

Toeslag afvalstoffenbelasting Met ingang van 1-1-2015 wordt er door de Belastingdienst afvalstoffenbelasting berekend over brandbaar afval. Het tarief in 2021 bedraagt € 33,15 per ton brandbaar afval. Voor 2022 wordt uitgegaan van een tarief van € 35,-- afvalstoffenbelasting per ton. Mogelijk komt er in de toekomst ook een CO2-heffing op brandbaar afval.

Pagina 12

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Verwerkingskosten compostering / vergister Transport- en overslagkosten

3.084.261 785.490

3.095.910 805.440

3.354.200 865.600

Verwerkingskosten GFT-afval

3.869.751

3.901.350

4.219.800

Aanlevering door gemeenten

aantal ton 51.032

aantal ton 50.340

aantal ton 54.100

Verwerkingskosten compostering / vergister Transport- en overslagkosten

€ 60,33 € 15,39

€ 61,50 € 16,00

€ 62,00 € 16,00

Tarief GFT-afval per ton

€ 75,72

€ 77,50

€ 78,00

22 GFT-afval

2020 De verwerking van het door de gemeenten ingezamelde groente- , fruit- en tuinafval is voor een periode van 5 jaar (2018 t/m 2022) gegund aan Indaver. In 2021 loopt een aanbestedingstraject voor de verwerking van het GFT-afval vanaf 1-1-2023. De verwerkingskosten bedragen € 61,28 per ton op basis van prijspeil 2021. Het GFT-afval wordt deels verwerkt in de composteringsinstallatie van Indaver te Nieuwdorp en deels in de vergistingsinstallatie van Attero te Venlo. Transport- en overslagkosten Het transport van het GFT-afval naar de verwerkingslocaties is uitbesteed aan Wielemaker B.V. Daarnaast is er voor de op- en overslagkosten een overeenkomst afgesloten met Indaver. De overslagkosten bedragen € 13,83 per ton (prijspeil 2021).

Pagina 13

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

638.983 -1.097.658

648.000 -1.200.000

672.000 -1.175.000

-458.675

-552.000

-503.000

Exploitatiekosten ZRD - lokatie Goes Overslagkosten AOS Koegorspolder Transportkosten naar verwerkingslokaties

275.474 73.578 289.931

252.000 78.000 318.000

294.000 78.000 300.000

Totaal logistieke kosten

638.983

648.000

672.000

Aanlevering OPK door gemeenten Aanlevering OPK door milieustraten

aantal ton 20.030 3.606 23.636

aantal ton 20.500 3.500 24.000

aantal ton 20.250 3.250 23.500

Verwerkingstarief "logistieke kosten"

€ 27,03

€ 27,00

€ 28,60

24 OUD PAPIER en KARTON (OPK) De kosten en opbrengsten zijn als volgt : Logistieke kosten Af : opbrengsten (marktprijzen) Verwerking oud papier en karton (OPK)

Logistieke kosten

Verwerkingskosten

Exploitatiekosten ZRD - Lokatie Goes De lokatie aan de Houtkade te Goes wordt vanaf 2020 gebruikt voor zowel de overslag van oud papier en karton (OPK), als ook voor de overslag van PMD-afval. Dit houdt in dat een deel van de kosten van de lokatie Goes (40%) kunnen worden toegerekend aan de kosten van PMD-afval, waardoor de kostentoerekening aan OPK daalt naar 60%. OPBRENGST OUD PAPIER en KARTON (OPK) Opbrengst oud papier en karton

1.097.658

1.200.000

1.175.000

Aanlevering OPK door gemeenten Aanlevering OPK door milieustraten

aantal ton 20.030 3.606 23.636

aantal ton 20.500 3.500 24.000

aantal ton 20.250 3.250 23.500

€ 46,43

€ 50,00

Netto opbrengst per ton

Opbrengst oud papier en karton (netto) De vergoeding voor de opbrengst van het oud papier wordt gebaseerd op de gepubliceerde prijzen in Marktberichten Oud Papier. In 2020 is het lopende contract met de papierverwerker met een jaar verlengd t/m 31-3-2022. De raming voor de opbrengst 2022 is 23.500 ton ad € 50,-- per ton = € 1.175.000,--.

Pagina 14

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Transportkosten Af : opbrengsten (marktprijzen)

119.571 -247.974

128.240 -246.862

134.400 -220.800

Verwerking flessenglas

-128.403

-118.622

-86.400

Transportkosten huishoudelijk flessenglas

119.571

128.240

134.400

Aanlevering flessenglas door gemeenten Aanlevering flessenglas door milieustraten

aantal ton 8.967 394 9.361

aantal ton 8.660 500 9.160

aantal ton 9.200 400 9.600

€ 12,77

€ 14,00

25 FLESSENGLAS De kosten en opbrengsten zijn als volgt :

Transportkosten

Verwerkingstarief

De inzamelkosten van flessenglas lopen vanaf 2020 niet meer via OLAZ. Vanaf 2020 wordt het flessenglas ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst uitgezonderd de gemeenten Terneuzen en Schouwen-Duiveland, die de inzameling zelf verzorgen. De verwerkingskosten bestaan vanaf 2020 enkel nog uit de transportkosten naar de verwerkingslokatie van Maltha in West-Brabant. Hiervoor is een tarief afgesproken van € 14,-- per ton. OPBRENGST FLESSENGLAS Opbrengst huishoudelijk flessenglas

Aanlevering flessenglas door gemeenten Aanlevering flessenglas door milieustraten

Netto opbrengst per ton

247.974

246.862

220.800

aantal ton 9.180 394 9.574

aantal ton 8.660 500 9.160

aantal ton 9.200 400 9.600

€ 25,90

€ 26,95

€ 23,00

Voor de verwerking van huishoudelijk flessenglas is op 30-09-2019 een contract afgesloten met Maltha Glasrecycling voor een periode van 2 jaar (2020 en 2021). In 2021 wordt een gemiddelde opbrengst geraamd van € 26,95 per ton. De hoeveelheid wordt geraamd op 9.200 ton flessenglas afkomstig van gemeenten en 400 ton flessenglas afkomstig van milieustraten. In de loop van 2021 zal een nieuw contract voor de verwerking van flessenglas moeten worden afgesloten t.b.v. de periode vanaf 2022. Gelet op de marktontwikkelingen wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst. De raming voor de opbrengst flessenglas 2022 is 9.600 ton ad € 23,-- per ton = € 220.800.

Pagina 15

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

26 PLASTIC VERPAKKINGEN, METALEN VERPAKKINGEN en DRANKENKARTONS (PMD-afval) Exploitatiekosten Goes Transport- en overslagkosten Af : bijdrage Nedvang Kosten vermarkting voorraad 31-12-2019 Afrekening PD-afval (SUEZ-contract)

192.877 9.919 -150.531 86.334 357.622

168.000 10.000 -125.000 0 0

196.000 11.000 -150.000 0 0

Totaal PMD-afval

496.221

53.000

57.000

aantal ton 5.808 213 6.021

aantal ton 4.725 275 5.000

aantal ton 5.790 210 6.000

719

€ 10,60 € 120,00

€ 10,60 n.v.t.

€ 9,50 n.v.t.

Aanlevering PMD-afval door gemeenten Aanlevering PMD-afval door milieustraten

Te vermarkten PMD-afval na sortering Tarief sorteren/transport/overslag per ton Tarief vermarkten per ton

2019 In de Raamovereenkomst Verpakking 2013-2022 is afgesproken dat de gemeenten vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk zijn voor de inzameling en de sortering van het kunststof verpakkingsmateriaal afkomstig van huishoudens. De gemeenten ontvangen hiertoe, buitenom de OLAZ-begroting, een vergoeding van Nedvang. Vanaf 2016 geldt deze vergoeding ook voor drankenkartons. 2020 In 2020 is het PD-afval uitgebreid met metalen verpakkingsmateriaal (vnl. blikjes). De nieuwe term voor 2020 is PMD-afval geworden. Daarnaast zijn er 4 gemeenten overgegaan naar de nascheiding van brandbaar afval bij AVR. Dit betreft de gemeenten Reimerswaal, Noord-Beveland, Borsele en Terneuzen. Deze gemeenten kennen een inzameling van het brandbaar afval inclusief het PMD-afval onder de noemer PMD+ Afval en hebben geen aparte inzameling van PMD-afval meer.

Pagina 16

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Verwerking PMD-afval Vanaf 2020 worden de verwerkingskosten rechtstreeks verrekend tussen de verwerker en de verpakkingsindustrie. Gemeenten hebben hierdoor geen recht meer op een vergoeding van NEDVANG voor het verwerken van PMD-Afval (vereenvoudigd regiemodel). Het contract met SUEZ is door OLAZ per 31-12-2019 beëindigd. Vanaf 2020 wordt het PMD-afval overgeslagen door de Zeeuwse Reinigingsdienst op de lokatie Goes en gedeeltelijk nog door Indaver op de lokatie AOS Koegorspolder (gemeenten Sluis en Hulst). De overslagkosten van Goes en Koegorspolder worden voor 2022 in totaal geraamd op € 207.000,-. Door OLAZ is onderhandeld met Nedvang B.V. (v/h Verpakkingsketen) te Leidschendam m.b.t. een vergoeding voor op- en overslagkosten. Door Nedvang wordt een bedrag van € 25,-- per ton vergoed over de inkomende tonnen PMD-afval. Uitgaande van 6.000 ton PMD-afval in 2022 bedraagt deze vergoeding € 150.000,--. Kosten vermarkting Het contract met SUEZ is door OLAZ per 31-12-2019 beëindigd. Als gevolg van de toepassing van het vereenvoudigd regiemodel zijn er geen kosten van vermarkting meer via OLAZ

Pagina 17

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

40 MILIEUSTRATEN ZEELAND De exploitatie van de milieustraten in Zeeland is door het OLAZ indergebracht bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Vanaf het uitbreken van de Corona-crisis worden er extra kosten op de milieustraten gemaakt. Deze extra kosten zijn te beschouwen als incidenteel. Uitvoeringskosten (per saldo) Extra kosten Corona-crisis

9.199.528 428.566

9.570.000 450.000

9.593.000 0

Totaal kosten milieustraten

9.628.094

10.020.000

9.593.000

De exploitatiekosten van de Milieustraten kunnen als volgt worden weergegeven : Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaallasten (afschrijvingen)

Rente milieustraten Vergoeding kosten ZRD

2.343.087 535.572 1.558.674 4.710.130 244.823 9.392.286 -843.475 8.548.811 54.407 596.310

2.460.000 545.000 1.520.000 4.990.000 257.000 9.772.000 -900.000 8.872.000 54.000 644.000

2.475.000 550.000 1.543.000 4.940.000 270.000 9.778.000 -893.000 8.885.000 54.000 654.000

Totaal exploitatiekosten

9.199.528

9.570.000

9.593.000

383.488

€ 23,99 € 1,12 € 25,11

€ 24,96 € 1,17 € 26,13

€ 25,02 € 0,00 € 25,02

Af : opbrengst afvalstromen

Aantal inwoners per 1 januari 2020 Kosten per inwoner Uitvoeringskosten (per saldo) Extra kosten Corona-crisis

Personeelskosten Als gevolg van toenemende werkzaamheden op de milieustraten (meer afvalscheiding en een hoger tonnage) zijn de personeelskosten gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Deze stijging is structureel. Extra kosten Corona-crisis (incidenteel) De inschatting is dat de extra kosten van verkeersregelaars op de milieustraten tot het najaar van 2021 nodig zullen zijn. De extra kosten hebben een incidenteel karakter.

Pagina 18

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Uitvoeringskosten Voorlichtingskosten

5.019 22.335

3.500 31.500

Totaal voorlichting en communicatie

27.354

35.000

Aantal inwoners per 1 januari 2020

383.488

€ 0,07

€ 0,09

Ondersteuning door derden Kosten sorteeranalyse Advieskosten VPB-plicht

60.240 56.597 5.665

40.000 60.000 10.000

40.000 60.000 0

Totaal

122.502

110.000

100.000

Aantal inwoners per 1 januari 2020

383.488

€ 0,32

€ 0,29

€ 0,26

60 VOORLICHTING en COMMUNICATIE

Kosten per inwoner

80 AFVALBELEID & CONSULTANCY

Kosten per inwoner

De advieskosten VPB-plicht worden vanaf 2022 verantwoord onder de overheadkosten.

Pagina 19

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Hieronder volgen de toelichtingen op de taakvelden overhead / rente / VPB en de post onvoorzien. Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.5 Rente Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien

90.380 14.377 58.067 162.824 0

116.000 14.377 0 130.377 50.000

121.000 14.377 15.000 150.377 50.000

Totaal taakvelden + onvoorzien

162.824

180.377

200.377

Aantal inwoners per 1 januari 2020

383.488

€ 0,42

€ 0,47

€ 0,52

Accountantskosten Kosten VPB-aangifte Kosten betalingsverkeer

14.500 0 395

13.500 0 500

13.500 5.000 500

Totaal Financiën, toezicht en controle

14.895

14.000

19.000

Bestuurszaken en ondersteuning Vergoeding Begeleidingscommissie Bestuurskosten Representatiekosten Voorlichting/publicaties

74.695 632 158 0

100.000 1.000 500 500

Totaal Bestuurszaken en ondersteuning

75.485

102.000

Totaal taakveld 0.4 Overhead

90.380

116.000

121.000

Kosten per inwoner

Taakveld 0.4 Overhead (v/h Instandhouding OLAZ) Financiën, toezicht en controle

Pagina 20

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

14.377

Taakveld 0.5 Rente Rente leningen

T.b.v. de financiering van de overname van de ZRD op 1-2-2016 zijn door OLAZ twee kortlopende leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van € 5.100.000,--. Hiervan is € 2.970.000 uitgeleend aan de ZRD onder dezelfde condities. In de vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 29-3-2017 is besloten om de kasgeldleningen per vervaldatum om te zetten in langlopende leningen. Langlopende lening BNG t/m 30-6-2022 : hoofdsom € 1.100.000 rente 0,31 %. Langlopende lening BNG t/m 30-6-2027 : hoofdsom € 1.000.000 rente 1,04 %. Langlopende lening BNG t/m 30-6-2042 : hoofdsom € 3.000.000 rente 1,89 %. Af : langlopende lening ZRD t/m 30-6-2042 : hoofdsom € 2.970.000 rente 1,89 %

3.410 10.400 56.700 -56.133 14.377

Op de leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de hele looptijd.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting

58.067

15.000

Het OLAZ is sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de jaren 2016 en 2017 is een vrijstelling van de Belastingdienst verkregen. Vanaf 2018 is OLAZ belastingplichtig op basis van de 1% regeling over de belaste afvalstromen. De VPB-last over 2022 wordt geraamd op € 15.000.

Pagina 21

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit bijdragen van gemeenten en bijdragen van de milieustraten door de Zeeuwse Reinigingsdienst. 90 BIJDRAGEN GEMEENTEN Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Verwerking PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

9.363.712 3.869.751 -261.460 -122.256 493.961 9.628.094 27.354 122.502

8.704.850 3.901.350 -471.500 -112.147 50.085 10.020.000 35.000 110.000

8.740.550 4.219.800 -433.450 -82.800 55.005 9.593.000 35.000 100.000

Totaal bijdrage gemeenten programma

23.121.658

22.237.638

22.227.105

179.289

180.377

200.377

23.300.947

22.418.015

22.427.482

Taakvelden overhead / rente / VPB

Totaal bijdragen gemeenten

De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht.

Pagina 22

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2020

Begroting 2021 incl. wijziging

Begroting 2022

1.080.302 -197.215 -6.147 2.260

952.000 -80.500 -6.475 2.915

1.098.370 -69.550 -3.600 1.995

879.200

867.940

1.027.215

Aanlevering via milieustraten Tarief brandbaar afval per ton

9.518 € 113,50

8.000 € 119,00

9.230 € 119,00

Bijdrage ZRD - Brandbaar afval Milieustraten

1.080.302

952.000

1.098.370

Logistieke kosten Milieustraten Af : inkoopkosten OPK Milieustraten

102.722 -299.937

94.500 -175.000

92.950 -162.500

Bijdrage ZRD - OPK (per saldo)

-197.215

-80.500

-69.550

Transportkosten flessenglas Milieustraten Af : inkoopkosten flessenglas Milieustraten

4.925 -11.072

7.000 -13.475

5.600 -9.200

Bijdrage ZRD - Flessenglas (per saldo)

-6.147

-6.475

-3.600

Bijdrage ZRD - PMD-Afval Milieustraten

2.260

2.915

1.995

91 BIJDRAGE MILIEUSTRATEN (ZRD) A B C D

Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Totaal bijdrage milieustraten (ZRD)

Bijdrage ZRD - Brandbaar afval Milieustraten

Bijdrage ZRD - OPK Milieustraten

Bijdrage ZRD - Flessenglas Milieustraten

Pagina 23

2.3 Financiële positie en toelichting 2.3a Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel BBV 20)

Activa

Balans 31-12-2020 €

Prognose 31-12-2021 €

Prognose 31-12-2022 €

Prognose 31-12-2023 €

Prognose 31-12-2024 €

Financiële vaste activa Vlottende financiële activa

5.079.357 5.890.960

TOTAAL ACTIVA

10.970.317

Eigen Vermogen Langlopende leningen Kortlopende schulden

428.940 5.100.000 5.441.377

TOTAAL PASSIVA

10.970.317

Passiva

Toelichting Bij de uitvoering van het programma Afvalverwijdering worden alle baten en lasten elk jaar per onderdeel afgerekend met de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeenten in de begroting is ook op dit uitgangspunt gebaseerd. De baten en lasten zijn elk jaar per definitie aan elkaar gelijk, waardoor er geen wezenlijke veranderingen in de geprognosticeerde balansposities optreden. Overname AOS Koegorspolder In de paragraaf weerstandsvermogen is melding gemaakt van de mogelijke overname van het AOS Koegorspolder tegen boekwaarde per 31-12-2022. Indien OLAZ besluit tot overname (koop) dan betekent dit een aanzienlijke investering en dit zal wel invloed hebben op de geprognosticeerde balanscijfers.

Pagina 24

2.3b Financiële ratio's De financiële ratio's zijn als volgt te berekenen : Netto schuld-quote, gecorrigeerd

Kortlopende schulden Af : vlottende financiële activa Totaal baten (= algemene dekking) Netto schuld-quote, gecorrigeerd

2021 €

2022 €

2023 €

2024 €

5.441.377 5.890.960 -449.583 23.285.955

5.441.377 5.890.960 -449.583 23.454.697

5.441.377 5.890.960 -449.583 23.665.800

5.441.377 5.890.960 -449.583 23.878.800

-1,93%

-1,92%

-1,90%

-1,88%

Een netto schuld-quote, gecorrigeerd voor leningen met een negatief percentage houdt in dat de Gemeenschappelijke Regeling beschikt over een werkkapitaal, dat voldoende is om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteitsratio

Eigen vermogen Vaste en vlottende passiva Solvabiliteitsratio

31-12-20 €

31-12-21 €

31-12-22 €

31-12-23 €

31-12-24 €

428.940 10.541.377

4,07%

Een solvabiliteitsratio van 4,07 % houdt in dat de Gemeenschappelijke Regeling over een relatief laag eigen vermogen beschikt. De VZG-richtlijn geeft aan dat het eigen vermogen maximaal 5% van de jaaromzet mag zijn. Voor OLAZ komt dat neer op een eigen vermogen van maximaal € 1.209.000 per 31-12-2020.

2.3c EMU-saldo

2021 €

2022 €

2023 €

2024 €

Exploitatiesaldo voor toevoeging reserves Mutatie immateriële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden) Verwachte boekwinst vaste activa

0 0 0 0 0

EMU saldo

Pagina 25

Bijlage 1

OVERZICHT BIJDRAGE AOS ZIERIKZEE 2022 In 1995 zijn door de toenmalige Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland en OLAZ afspraken gemaakt over de bijdrage van OLAZ in de exploitatiekosten van het Afvaloverslagstation te Zierikzee. De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Duiveland maaket tot en met 2017 onderdeel uit van de vervoerskostenregeling tussen de gemeenten in Midden- en Noord-Zeeland. Vanaf 2018 is de vervoerskostenregeling komen te vervallen. De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Duiveland voor de exploitatie van het Afvaloverslagstation is voor 2022 bepaald op € 59.314. De bijdrage van OLAZ wordt toegerekend aan de overslag van het door alle gemeenten aan OLAZ geleverde tonnage brandbaar restafval resp. GFT-afval.

Voor de begroting 2022 leidt dit tot het volgende overzicht :

Begrote tonnages 2022 (basis : tonnages 2020)

Rest tonnage

GFT tonnage

Totaal tonnage

Percentage %

Bijdrage €

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

1.664 4.762 4.860 6.094 2.050 4.025 4.998 9.050 13.436 7.232 15.190 4.026

2.018 2.524 3.864 4.724 1.232 3.603 3.458 5.031 2.941 3.653 7.113 4.921

3.682 7.286 8.724 10.818 3.282 7.628 8.456 14.081 16.377 10.885 22.303 8.947

3,01% 5,95% 7,12% 8,83% 2,68% 6,23% 6,90% 11,50% 13,37% 8,89% 18,21% 7,31%

1.785 3.529 4.223 5.237 1.590 3.695 0 4.093 6.821 7.930 5.273 10.802 4.336

Totaal

77.387

45.082

122.469

100,00%

59.314

Pagina 26

OLAZ Begroting 2022 Tonnages en inwoneraantallen per gemeente

Gemeente

Bijlage 2A

Brandbaar restafval ton

GFT-afval

Flessenglas

PMD-afval

ton

Oud papier en karton ton

ton

Inwoners per 1-1-20 aantal

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

1.500 4.740 4.410 5.600 2.000 4.010 5.070 4.000 7.000 12.300 4.500 14.150 4.170

2.100 2.650 4.060 4.900 1.290 3.780 6.250 3.750 5.500 2.980 4.200 7.470 5.170

700 1.270 1.230 2.170 600 1.210 1.980 1.340 1.930 1.680 1.500 3.000 1.640

300 380 420 960 230 450 1.130 700 1.080 930 650 1.180 790

270 0 0 780 0 570 1.500 360 900 410 240 0 760

12.695 22.730 22.739 38.082 7.392 25.757 33.839 21.880 48.822 44.360 23.210 54.426 27.556

Totaal gemeenten

73.450

54.100

20.250

9.200

5.790

383.488

ZRD Milieustraten

9.230

3.250

400

210

Totaal

82.680

54.100

23.500

9.600

6.000

383.488

Pagina 27

OLAZ Begroting 2022 Bijdrage per gemeente

Gemeente

Bijlage 2B

GFT-afval

OPK

Tarief

Brandbaar restafval € 119,00

PMD-afval

-€ 21,40

Flessenglas -€ 9,00

Voorlicht.

Afvalbeleid

€ 9,50

Milieustr. Zeeland € 25,02

€ 78,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

178.500 564.060 524.790 666.400 238.000 477.190 603.330 476.000 833.000 1.463.700 535.500 1.683.850 496.230

Totaal gemeenten

TOTAAL

€ 0,26

Overhead + rente + VPB € 0,52

€ 0,09

163.800 206.700 316.680 382.200 100.620 294.840 487.500 292.500 429.000 232.440 327.600 582.660 403.260

-14.980 -27.178 -26.322 -46.438 -12.840 -25.894 -42.372 -28.676 -41.302 -35.952 -32.100 -64.300 -35.096

-2.700 -3.420 -3.780 -8.640 -2.070 -4.050 -10.170 -6.300 -9.720 -8.370 -5.850 -10.620 -7.110

2.565 0 0 7.410 0 5.415 14.250 3.420 8.550 3.895 2.280 0 7.220

317.570 568.590 568.820 952.630 184.910 644.310 846.490 547.330 1.221.290 1.109.670 580.600 1.361.470 689.320

1.160 2.070 2.080 3.480 670 2.350 3.090 2.000 4.450 4.050 2.120 4.970 2.510

3.310 5.930 5.930 9.930 1.930 6.720 8.820 5.710 12.730 11.570 6.050 14.180 7.190

6.630 11.880 11.880 19.900 3.860 13.460 17.680 11.430 25.510 23.180 12.130 28.437 14.400

655.855 1.328.632 1.400.078 1.986.872 515.080 1.414.341 1.928.618 1.303.414 2.483.508 2.804.183 1.428.330 3.600.647 1.577.924

8.740.550

4.219.800

-433.450

-82.800

55.005

9.593.000

35.000

100.000

200.377

22.427.482

ZRD Milieustraten

1.098.370

-69.550

-3.600

1.995

1.027.215

Totaal

9.838.920

4.219.800

-503.000

-86.400

57.000

9.593.000

35.000

100.000

200.377

23.454.697

Pagina 28

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10155890/1