9.5 OLAZ Begrotingswijzigingen 2021 vastgesteld DB

Begrotingswijzigingen 2021 vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 8-4-2021

O.L.A.Z. Begrotingswijzigingen 2021 - samenvatting

BATEN Vastgesteld € 90

91 92 93A 93B 93C 93D

Nieuw €

Bijdrage gemeenten Brandbaar afval GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Instandhouding OLAZ Afvalbeleid en consultancy Financiële baten en lasten

8.704.850 3.901.350 -62.250 -112.147 50.085 9.186.000 35.000 166.000 110.000 14.377

Totaal bijdrage gemeenten

21.993.265

834.000

Opbrengst oud papier en karton Opbrengst flessenglas Bijdrage ZRD Brandbaar afval Bijdrage ZRD OPK (per saldo) Bijdrage ZRD Flessenglas (per saldo) Bijdrage ZRD PMD-afval

720.000 246.862 952.000 -9.750 -6.475 2.915

480.000

Totaal baten na begrotingswijziging

23.898.817

1.314.000

480.000

24.732.817

Vastgesteld €

Raming 2021 Verhoging Verlaging € €

Nieuw €

LASTEN

21 22 24 25 26 40 60 70 80 84

Raming 2021 Verhoging Verlaging € €

Brandbaar afval GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Instandhouding OLAZ Afvalbeleid en consultancy Financiële baten en lasten

9.656.850 3.901.350 648.000 128.240 53.000 9.186.000 35.000 166.000 110.000 14.377

Totaal lasten na begrotingswijziging

23.898.817

409.250

834.000

409.250

70.750

22.418.015 1.200.000 246.862 952.000 -80.500 -6.475 2.915

9.656.850 3.901.350 648.000 128.240 53.000 10.020.000 35.000 166.000 110.000 14.377

834.000

834.000

8.704.850 3.901.350 -471.500 -112.147 50.085 10.020.000 35.000 166.000 110.000 14.377

0

24.732.817

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.

PROVINCIE ZEELAND

DIENSTJAAR 2021

NR. 1

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

1e wijz 2021 OPK

LASTEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

functie

Nieuwe

raming

Programma: Afvalverwijdering

24

Oud papier en karton

Totaal

1e wijz 2021 OPK

0

0

648.000

0

0

648.000

BATEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

functie

Nieuwe

raming

Programma: Afvalverwijdering

90

Bijdrage gemeenten - tariefstijging - daling afvalaanbod (naar milieustraten)

91

Opbrengst oud papier en karton

93B

Bijdrage milieustraten (ZRD)

415.000 -5.750 409.250

480.000

Oud papier en karton (per saldo) - tariefstijging - stijging afvalaanbod (van gemeenten)

Totaal

1e wijz 2021 OPK

480.000

-471.500

1.200.000

65.000 5.750 70.750

-80.500

480.000

648.000

Toelichting 1e begrotingswijziging 2021 : oud papier en karton (OPK) Opbrengsten : marktomstandigheden In de loop van 2021 zijn de marktprijzen voor oud papier en karton sterk gestegen. In maart 2021 liggen de prijzen voor de kwaliteiten bont en karton op gemiddeld € 122,50 per ton t.o.v. een gemiddelde prijs volgens de begroting 2021 van € 30,-- per ton. Er is in het 1e kwartaal 2021 meer vraag dan aanbod van papier met als gevolg een hogere marktprijs. De marktontwikkelingen voor de rest van het jaar 2021 zijn nog onzeker. Voor 2021 wordt de gemiddelde opbrengst geraamd op € 50,-- per ton. Verschuiving tonnages naar milieustraten Door de invloed van de coronamaatregelen op de inzameling in verschillende gemeenten is er in 2020 meer papier ingezameld op de milieustraten. Dit betreft papier dat onder normale omstandigheden via de huis-aan-huis inzameling door gemeenten zou zijn ingezameld. De verwachting is dat deze situatie tot het najaar 2021 zo blijft. Voor de raming van 2021 is rekening gehouden met een verschuiving van 250 ton in de hoeveelheden oud papier en karton.

Samenvatting Opbrengsten : hogere opbrengst door hoger tarief : 24.000 ton ad € 20,-- per ton

€

480.000

Baten 90 - Bijdrage gemeenten (20.500 ton) Bijdrage oud papier en karton vastgestelde begroting 2021 Bijdrage oud papier en karton begroting 2021 na wijziging

€ €

-62.250 -471.500

91 - Opbrengst oud papier en karton Bijdrage derden oud papier en karton vastgestelde begroting 2021 Bijdrage derden oud papier en karton begroting 2021 na wijziging

€ €

720.000 1.200.000

93B - Bijdrage milieustraten ZRD (3.500 ton) Bijdrage milieustraten ZRD - OPK vastgestelde begoting 2021 Bijdrage milieustraten ZRD - OPK begroting 2021 na wijziging

€ €

-9.750 -80.500

1e wijz 2021 OPK

OLAZ - 1e Begrotingswijziging 2021 OPK Gewijzigde tonnages en bijdragen per gemeente

Gemeente

Oud papier en karton (OPK) gewijzigd vastgesteld verschil ton ton ton

Oud papier en karton (OPK) gewijzigd vastgesteld verschil -€ 23,00 -€ 3,00 -€ 20,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

700 1.290 1.260 2.170 570 1.110 2.100 1.350 1.930 1.810 1.520 3.040 1.650

710 1.310 1.280 2.200 580 1.120 2.130 1.370 1.950 1.820 1.540 3.070 1.670

-10 -20 -20 -30 -10 -10 -30 -20 -20 -10 -20 -30 -20

-16.100 -29.670 -28.980 -49.910 -13.110 -25.530 -48.300 -31.050 -44.390 -41.630 -34.960 -69.920 -37.950

-2.130 -3.930 -3.840 -6.600 -1.740 -3.360 -6.390 -4.110 -5.850 -5.460 -4.620 -9.210 -5.010

-13.970 -25.740 -25.140 -43.310 -11.370 -22.170 -41.910 -26.940 -38.540 -36.170 -30.340 -60.710 -32.940

Totaal gemeenten

20.500

20.750

-250

-471.500

-62.250

-409.250

ZRD Milieustraten

3.500

3.250

250

-80.500

-9.750

-70.750

Totaal

24.000

24.000

0

-552.000

-72.000

-480.000

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.

PROVINCIE ZEELAND

DIENSTJAAR 2021

NR. 2

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

2e wijz 2021 Milstr

LASTEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering

40

Milieustraten Zeeland

A

Exploitatiekosten 2021

384.000

9.570.000

B

Extra kosten corona-crisis 2021

450.000

450.000

Totaal

2e wijz 2021 Milstr

834.000

0

10.020.000

BATEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering

90

Bijdrage gemeenten - Milieustraten

A

Bijdrage exploitatiekosten 2021

384.000

9.570.000

B

Bijdrage extra kosten Corona-crisis 2021

450.000

450.000

Totaal

2e wijz 2021 Milstr

834.000

0

10.020.000

Toelichting 2e begrotingswijziging 2021 : Milieustraten - Exploitatiekosten (A) De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten worden door middel van een voorschot-tarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het voorschot-tarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ. Op basis van de in de jaarrekening 2020 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2021. De raming leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo € 384.000 op jaarbasis. De wijzigingen t.o.v. de vastgestelde begroting 2021 zijn per onderdeel als volgt : Onderdeel

Bijraming

Opbrengst afvalstromen Rente milieustraten Vergoeding kosten ZRD

€ € € € € € € € €

280.000 3.000 25.000 195.000 12.000 515.000 -161.000 30.000

Totaal kostenstijging milieustraten, per saldo

€

384.000

Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslag Afzet componenten Kapitaallasten

Personeelskosten De personeelskosten worden € 280.000 hoger geraamd dan in de vastgestelde begroting 2021. Bij de begroting 2021 is uitgegaan van het kostenniveau van het jaar 2019. De werkelijke kosten over 2020 lagen ca. € 165.000 hoger t.o.v. de werkelijke kosten over 2019. Voor deze stijging zijn een aantal oorzaken en omstandigheden aan te geven, waardoor deze kostenstijging grotendeels een structureel karakter heeft. Huidige bezetting De huidige bezetting van de milieustraten is laag t.o.v. vergelijkbare milieustraten elders in Nederland. Om de aanbieders van afval goed te kunnen begeleiden en het hele proces in goede banen te leiden is uitbreiding van personeel nodig en deels gerealiseerd. Wet- en regelgeving Vanuit de overheid is er een toenemende regeldruk om meer afvalstromen te scheiden op de milieustraten. De laatste jaren heeft de ZRD in overleg met de RUD voorzieningen (containers en matraskarren) aangebracht om de afvalstromen piepschuim en matrassen gescheiden te kunnen inzamelen. Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) Sinds 1-1-2020 is de WAB in werking getreden. In deze wet worden meer zekerheden geregeld voor werknemers met een flexibel contract. De invoering van deze wet heeft tot gevolg dat de kosten van uitzendkrachten in 2020 gestegen zijn, omdat het uitzendbureau de hogere werkgeverslasten doorbelast in de tarieven van de uitzendkrachten.

2e wijz 2021 Milstr

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder de medewerkers is de laatste jaren ook toegenomen. In 2020 zijn er enkele medewerkers langdurig ziek geweest, waardoor vervanging moest worden geregeld. Deze omstandigheden leiden tot hogere personeelskosten.op de milieustraten. De hogere personeelskosten zijn te beschouwen als structureel. Afvalaanbod In 2020 was er een hoger afvalaanbod, mede als gevolg van het uitbreken van de corona-crisis. Het totaal tonnage was in 2020 ca. 124.000 ton t.o.v. een tonnage van ca. 114.000 ton in de begroting. Voor 2021 wordt uitgegaan van ca. 120.000 ton afval op de milieustraten. Een hoger afvalaanbod leidt tot hogere kosten van afzet componenten, transport- en overslagkosten en ook tot een hogere opbrengst van afvalstromen. De beheerskosten, de kapitaallasten en de kostenvergoeding voor de ZRD worden niet direct beinvloed door een hoger afvalaanbod. Vergoeding kosten ZRD Dit betreft het aan milieustraten toegerekende deel van de overheadkosten van de ZRD. De kostenvergoeding ZRD wordt hoger geraamd i.v.m. de komst van een medewerkster communicatie in april 2021.

De verwachte stijging van de exploitatiekosten geeft aanleiding tot de volgende begrotingswijziging : Lasten 40 Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting 2021 40 Milieustraten Zeeland begroting 2021 na wijziging

€ €

9.186.000 9.570.000

Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting 2021 Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2021 na wijziging

€ €

9.186.000 9.570.000

Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting 2021 (op basis van 383.032 inwoners)

€ 23,98

Bijdrage per inwoner begroting 2021 na wijziging (op basis van 383.488 inwoners)

€ 24,96

2e wijz 2021 Milstr

Toelichting 2e begrotingswijziging 2021 : Milieustraten - Extra kosten Corona-crisis (B) Sinds het uitbreken van de corona-crisis vanaf maart 2020 is er een sterke stijging van het aantal bezoekers op de milieustraten, doordat mensen meer thuis zitten en aan het opruimen zijn geslagen. De ZRD heeft i.v.m. de drukte veiligheidsmaatregelen voor klanten en medewerkers moeten nemen, om de afstand van 1,5 meter te kunnen borgen. De belangrijkste maatregel is het inzetten van verkeersregelaars voor toegangsdosering aan de poort. De extra kosten van de corona-crisis bedragen € 428.566 over het jaar 2020, De verwachting is dat de extra kosten van de inhuur van verkeersregelaars tot het najaar van 2021 nodig zullen zijn. De extra kosten van de corona-crisis worden voor 2021 geraamd op € 450.000. De extra kosten van de corona-crisis zijn te beschouwen als incidenteel. Bijdrage gemeenten De extra kosten van de corona-crisis worden op basis van inwoneraantallen toegerekend aan de deelnemende gemeenten. De extra kosten worden op basis van werkelijke kosten achteraf per maand in rekening gebracht. De ZRD heeft aan de gemeenten gevraagd om daar waar mogelijk zelf voor verkeersregelaars te zorgen. Indien gemeenten gedurende een bepaalde periode zelf voor verkeersregelaars zorgen, hoeven zij voor deze periode geen bijdrage te betalen.

Lasten 40 Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (A) 40 Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (B)

€ €

9.570.000 10.020.000

Baten 90 Bijdrage gemeenten Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (A) Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (B)

€ €

9.570.000 10.020.000

Bijdrage per inwoner begroting 2021 na 2e wijziging (A) (op basis van 383.488 inwoners)

€ 24,96

Bijdrage per inwoner begroting 2021 na 2e wijziging (B) (op basis van 383.488 inwoners)

€ 26,13

2e wijz 2021 Milstr

OLAZ - 2e Begrotingswijziging 2021 Milieustraten Gewijzigde bijdragen en inwoneraantallen per gemeente

Gemeente Tarief

Milieustraten Zeeland gewijzigd vastgesteld € 26,13 € 23,98

verschil € 2,15

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

331.700 593.900 594.140 995.030 193.140 672.990 884.170 571.690 1.275.660 1.159.060 606.440 1.422.080 720.000

306.610 543.870 546.800 903.010 175.260 618.260 810.100 523.650 1.164.200 1.064.120 560.850 1.309.180 660.090

25.090 50.030 47.340 92.020 17.880 54.730 74.070 48.040 111.460 94.940 45.590 112.900 59.910

12.695 22.730 22.739 38.082 7.392 25.757 33.839 21.880 48.822 44.360 23.210 54.426 27.556

12.785 22.678 22.800 37.653 7.308 25.780 33.779 21.835 48.544 44.371 23.386 54.589 27.524

-90 52 -61 429 84 -23 60 45 278 -11 -176 -163 32

Totaal gemeenten

10.020.000

9.186.000

834.000

383.488

383.032

456

ZRD Milieustraten

0

0

0

0

0

0

10.020.000

9.186.000

834.000

383.488

383.032

456

Totaal

Inwoneraantallen per gemeente gewijzigd vastgesteld verschil 1-1-20 1-1-19