Document · PDF

9.3 Monitor M8 2025 Inkoop Organisatie jeugdhulp Zeeland

Besluitvormende raadsvergadering 11 december 2025, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om kennis te nemen van de Rapportage Sociaal domein 2025 (portefeuille wethouder Van de Plasse)15.994 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie augustus 2025 Datum: 17-10-2025 Briefnummer: IJZ-PM-M8-2025

Inhoud 1

Vooraf .............................................................................................................................................. 3 Monitor Grip op Jeugd ........................................................................................................... 3

Kosten op Zeeland-niveau ............................................................................................................... 4 Zorg-in-Natura........................................................................................................................ 5 Bijdragen Crisis ....................................................................................................................... 6 Jeugdzorg+ ............................................................................................................................. 6 Projecten ................................................................................................................................ 6 Uitvoeringskosten .................................................................................................................. 6 TaskForce Jeugd ..................................................................................................................... 6 Overige zorgkosten ................................................................................................................ 7 Cliëntenaantallen ................................................................................................................... 8

Risico’s en onzekerheden in de monitor ......................................................................................... 9

Na-ijleffect ..................................................................................................................................... 10

Detaildata per gemeente .............................................................................................................. 12 Borsele ................................................................................................................................. 12 Goes ..................................................................................................................................... 13 Kapelle.................................................................................................................................. 14 Noord-Beveland ................................................................................................................... 15 Reimerswaal ......................................................................................................................... 16 Schouwen-Duiveland ........................................................................................................... 17 Tholen .................................................................................................................................. 18 Middelburg........................................................................................................................... 19 Veere ....................................................................................................................................

20 Vlissingen ............................................................................................................................. 21 Hulst ..................................................................................................................................... 22 Sluis ...................................................................................................................................... 23 Terneuzen ............................................................................................................................ 24

Bijlage 1 – Verdeelsleutel .............................................................................................................. 25

1 Vooraf Voor u ligt de productiemonitor Jeugdhulp, waarin de cijfers met betrekking tot de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd over de periode tot en met augustus 2025 per Zeeuwse gemeente worden gepresenteerd. De gerapporteerde kosten zijn samengesteld op basis van de tot en met 7 oktober 2025 goedgekeurde declaraties en facturen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met: -

Sam Biesterbosch (06 - 82 15 1879 of sam.biesterbosch@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Janick Sinnecker (06 – 82 16 84 46 of janick.sinnecker@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Melissa Blaauw (06 – 34 34 64 59 of melissa.blaauw@inkoopjeugdhulpzeeland.nl)

De volgende productiemonitor met daarin de cijfers over september 2025 kunt u uiterlijk in de week van 10 november 2025 verwachten.

Monitor Grip op Jeugd De in deze monitor opgenomen kosten Zorg-in-Natura zijn 1-op-1 zichtbaar in de monitor Grip op Jeugd. Dit PowerBI-dashboard is online voor elke gemeente te raadplegen. U vindt hier bijvoorbeeld een verdere specificatie van kosten en aantallen per aanbieder, maar ook gegevens over instroom, verlengingen, verkortingen etc. Vragen en/of opmerkingen over de monitor Grip op Jeugd kunnen geadresseerd worden aan Sam Biesterbosch, Melissa Blaauw en/of Janick Sinnecker (zie contactgegevens hierboven).

2 Kosten op Zeeland-niveau De totale lasten over de periode t/m augustus 2025 bedragen € 114.145.452 en zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: Kosten Jeugdhulp Z org - i n- na tura

Bi j dra g e Cri s i s Opva ng

Borsele

5.366.726

Goes

12.068.412

Kapelle

3.520.760

Noord-Beveland Reimerswaal

(Bedragen in €)

Schouwen-Duiveland

J a a r ei nde prog nos e 2025 8/12e

J a a r ei nde prog nos e - /kos ten

217.268

6.282.655

426.406

1.172.020

14.403.637

923.074

4.098.328

206.409

U i tvoeri ng s kos ten

Ta s kF orce J eug d

Overi g e z org kos ten

53.573

65.546

14.498

215.138

5.856.249

6.073.517

93.539

114.444

25.314

323.051

13.480.563

14.652.583

25.502

31.201

6.901

128.689

3.891.918

3.410.690

-481.229

3.696

21.125

25.846

5.717

139.149

2.127.122

2.304.344

177.222

2.224.861

97.738

140.718

123.788

57.379

70.203

15.528

275.061

6.503.807

6.767.931

264.124

6.834.774

330.967

J eug dz org +

Proj ecten

131.384

9.383

229.397

626.407

62.542

116.323

1.879.784

51.807

5.821.128

Tota l e kos ten

Beg roti ng 2025 8/12e

Beg roti ng - /Kos ten

5.118.237

172.923

283.052

99.260

86.270

19.082

567.511

6.225.139

-121.196

Tholen

5.248.370

174.089

12.425

258.843

86.852

19.211

414.741

6.214.529

5.950.316

-264.214

6.709.500

494.971

Middelburg

13.995.439

373.616

569.714

163.854

186.394

41.228

554.667

15.884.912

15.878.189

-6.723

17.216.073

1.331.161

6.346.334

6.371.273

24.939

Veere

3.808.594

92.179

6.587

58.212

45.987

10.172

286.380

4.308.111

4.524.356

216.245

4.764.739

456.628

Vlissingen

14.472.440

297.072

1.474.386

162.384

148.207

32.782

450.865

17.038.136

17.417.575

379.439

16.455.651

-582.486

Hulst

7.248.458

150.286

404.577

61.281

74.977

16.584

412.207

8.368.369

6.441.864

-1.926.505

8.274.273

-94.096

Sluis

4.665.352

107.114

-140.881

43.677

53.438

11.820

147.695

4.888.215

5.855.416

967.201

5.457.201

568.986

534.955

19.237.185

20.807.778

1.570.593

20.231.720

994.535

2.164.246 119.324.684

5.179.232

Terneuzen

Totaal

17.678.828

350.513

316.418

142.925

174.868

38.679

100.892.529

2.333.638

3.805.874

1.241.554

1.164.233

257.515

4.450.110 114.145.452 116.309.698

De kolom begroting 2025 8/12 bevat de vastgestelde begroting van de desbetreffende gemeente per peildatum medio augustus. De cijfers over augustus 2025 komen € 2.164.246 onder deze begroting t/m augustus 2025 uit. De afwijking met de begroting verschilt per gemeente. In hoofdstuk 5 wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de afwijking is met de begroting op de verschillende categorieën. In de kolom Jaareinde prognose 2025 8/12e is de prognose van oktober 2025 verwerkt. Deze is verstuurd op 16 oktober 2025. Ten opzichte van deze prognose komen de lasten t/m augustus 2025 € 5.179.232 lager uit. IV3-taakvelden t/m augustus 2025 Zie de tabel hieronder voor een uitsplitsing van bovenstaande kosten naar IV3 taakvelden alsmede een tabel met daarin het procentuele aandeel per taakveld per gemeente. Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

0.4

6.22

6.752

6.753

6.762

6.763

6.821

6.822

6.92

Tota a l

Borsele

14.180

401.744

3.498.857

1.335.951

140.323

435.676

29.518

5.856.249

Goes

24.759

941.519

7.102.867

53.190

3.388.404

1.134.395

774.265

61.165

13.480.563

Kapelle

6.750

296.810

2.326.110

799.774

206.089

227.049

29.336

3.891.918

Noord-Beveland

5.591

252.933

1.311.883

383.129

31.077

115.067

27.444

2.127.122

Reimerswaal

15.188

474.259

3.853.017

162.181

1.322.367

377.232

265.755

33.808

6.503.807

Schouwen-Duiveland

18.663

993.651

2.905.421

1.503.157

493.418

364.861

67.163

6.346.334

Tholen

18.789

818.546

2.988.165

1.439.001

453.035

466.185

30.807

6.214.529

Middelburg

40.324

1.206.409

9.362.908

3.820.329

487.505

833.207

134.229

15.884.912

Veere

9.949

393.873

2.709.338

808.935

189.720

173.428

22.868

4.308.111

Vlissingen

32.063

858.019

8.965.514

5.643.026

335.904

937.444

266.166

17.038.136

Hulst

16.220

626.863

3.959.321

2.471.328

512.468

759.911

22.258

8.368.369

Sluis

11.561

309.410

2.386.927

1.713.924

93.674

323.474

49.246

4.888.215

Terneuzen

37.831

1.262.348

9.932.104

354.025

6.010.657

227.887

1.285.785

126.548

19.237.185

8.836.383 61.302.434 569.396

30.639.983

4.682.725 6.962.106

900.555

114.145.452

Totaal

251.869

Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

0.4

6.22

6.752

6.753

6.762

6.763

6.821

6.822

6.92

Tota a l

Borsele

0,2%

6,9%

59,7%

0,0%

22,8%

2,4%

7,4%

0,5%

0,0%

100%

Goes

0,2%

7,0%

52,7%

0,4%

25,1%

8,4%

5,7%

0,5%

0,0%

100%

Kapelle

0,2%

7,6%

59,8%

0,0%

20,5%

5,3%

5,8%

0,8%

0,0%

100%

Noord-Beveland

0,3%

11,9%

61,7%

0,0%

18,0%

1,5%

5,4%

1,3%

0,0%

100%

Reimerswaal

0,2%

7,3%

59,2%

2,5%

20,3%

5,8%

4,1%

0,5%

0,0%

100%

Schouwen-Duiveland

0,3%

15,7%

45,8%

0,0%

23,7%

7,8%

5,7%

1,1%

0,0%

100%

Tholen

0,3%

13,2%

48,1%

0,0%

23,2%

7,3%

7,5%

0,5%

0,0%

100%

Middelburg

0,3%

7,6%

58,9%

0,0%

24,1%

3,1%

5,2%

0,8%

0,0%

100%

Veere

0,2%

9,1%

62,9%

0,0%

18,8%

4,4%

4,0%

0,5%

0,0%

100%

Vlissingen

0,2%

5,0%

52,6%

0,0%

33,1%

2,0%

5,5%

1,6%

0,0%

100%

Hulst

0,2%

7,5%

47,3%

0,0%

29,5%

6,1%

9,1%

0,3%

0,0%

100%

Sluis

0,2%

6,3%

48,8%

0,0%

35,1%

1,9%

6,6%

1,0%

0,0%

100%

Terneuzen

0,2%

6,6%

51,6%

1,8%

31,2%

1,2%

6,7%

0,7%

0,0%

100%

Totaal

0,2%

7,7%

53,7%

0,5%

26,8%

4,1%

6,1%

0,8%

0,0%

100%

Zorg-in-Natura De kosten voor Zorg-in-Natura (€ 100.892.529) bestaan uit: - de declaraties die via het berichtenverkeer t/m 7 oktober 2025 zijn ingediend en goedgekeurd (98,1%); - de “papieren” declaraties t/m 7 oktober 2025 voor maatwerk-overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders (1,9%); Dit is € 1.908.826 onder de begroting t/m augustus 2025. Hieronder wordt de afwijking per productcategorie inzichtelijk gemaakt1. Begroting 2025 Productcategorie Realisatie 2025 8/12e Afwijking Activiteiten in het preventief justitieel kader € 1.974.841 € 2.056.080 € 81.239 Dagbehandeling € 10.795.919 € 10.690.970 € -104.949 Jeugdbescherming € 6.962.106 € 7.704.893 € 742.786 Jeugd-ggz € 19.537.326 € 18.831.554 € -705.771 Jeugdhulp ambulant € 27.623.210 € 29.029.653 € 1.406.443 Jeugdhulp crisis € 22.478 € 11.814 € -10.664 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) € 14.685.829 € 16.886.709 € 2.200.880 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) € 9.411.856 € 7.618.164 € -1.793.692 Jeugdreclassering € 900.555 € 1.037.016 € 136.461 Kindergeneeskunde € 1.024.691 € 1.208.510 € 183.819 Landelijk ingekochte zorg € 5.251.238 € 4.864.869 € -386.369 Maatwerkarrangementen Jeugdwet € 1.829.816 € 2.653.793 € 823.977 Persoonlijke verzorging € 28.890 € 13.293 € -15.597 Vervoerdiensten € 682.138 € 668.010 € -14.128 Productcategorie onbekend € 161.636 € € -161.636 Totaal € 100.892.529 € 103.275.328 € 2.382.799

Op verzoek van een aantal gemeenten wordt in onderstaande tabellen inzicht gegeven in de verhouding van de ingezette jeugdhulp per productcategorie binnen Zeeland. Zo kan er geanalyseerd worden of uw gemeente binnen bepaalde productcategorieën relatief meer of minder inzet in vergelijking met andere gemeenten. Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend Totaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal € 67.168 € 409.930 € 111.266 € 66.688 € 71.275 € 240.192 € 57.690 € 300.590 € 3.071 € 95.844 € 78.035 € 64.340 € 408.752 € 1.974.841 € 594.185 € 1.106.944 € 316.881 € 277.751 € 799.605 € 316.900 € 264.579 € 1.873.868 € 445.747 € 1.844.039 € 463.654 € 481.507 € 2.010.258 € 10.795.919 € 435.676 € 774.265 € 227.049 € 115.067 € 265.755 € 364.861 € 466.185 € 833.207 € 173.428 € 937.444 € 759.911 € 323.474 € 1.285.785 € 6.962.106 € 1.292.566 € 2.480.979 € 964.093 € 341.804 € 1.374.444 € 1.057.368 € 1.061.249 € 3.116.383 € 1.084.437 € 2.383.262 € 886.189 € 909.580 € 2.584.973 € 19.537.326 € 1.406.726 € 3.007.737 € 905.054 € 638.012 € 1.544.836 € 1.374.476 € 1.462.496 € 3.690.215 € 1.043.427 € 4.113.826 € 2.490.846 € 1.002.745 € 4.942.813 € 27.623.210 € 2.749 € € € 1.178 € 3.825 € € 916 € € € 3.665 € € 3.665 € 6.480 € 22.478 € 695.122 € 1.625.337 € 435.198 € 237.400 € 533.966 € 671.802 € 806.235 € 1.904.957 € 319.053 € 2.478.591 € 945.821 € 1.176.281 € 2.856.067 € 14.685.829 € 497.313 € 907.264 € 185.711 € 89.049 € 450.169 € 375.381 € 398.050 € 972.043 € 391.117 € 1.381.460 € 951.584 € 510.983 € 2.301.732 € 9.411.856 € 29.518 € 61.165 € 29.336 € 27.444 € 33.808 € 67.163 € 30.807 € 134.229 € 22.868 € 266.166 € 22.258 € 49.246 € 126.548 € 900.555 € 83.125 €

158.319 € 69.086 € 17.147 € 88.501 € 73.991 € 39.367 € 160.089 € 64.380 € 156.339 € 24.293 € 21.667 € 68.386 € 1.024.691 € 140.323 € 1.187.584 € 205.205 € 31.077 € 539.413 € 493.418 € 453.035 € 487.505 € 189.720 € 335.904 € 512.468 € 93.674 € 581.912 € 5.251.238 € 88.400 € 276.770 € 50.561 € 12.767 € 65.103 € 62.208 € 42.053 € 400.033 € 35.517 € 310.685 € 74.817 € 17.210 € 393.691 € 1.829.816 € 14.460 € € € € € € 14.430 € € € € € € € 28.890 € 18.572 € 72.118 € 20.436 € 24.401 € 50.428 € 11.048 € 14.369 € 116.005 € 35.652 € 165.214 € 31.484 € 10.980 € 111.430 € 682.138 € 822 € € 884 € € € 9.430 € 136.908 € 6.314 € 179 € € 7.099 € € € 161.636 € 5.366.726 € 12.068.412 € 3.520.760 € 1.879.784 € 5.821.128 € 5.118.237 € 5.248.370 € 13.995.439 € 3.808.594 € 14.472.440 € 7.248.458 € 4.665.352 € 17.678.828 € 100.892.529 Borsele

Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend

Goes 1% 11% 8% 24% 26% 0% 13% 9% 1% 2% 3% 2% 0% 0% 0%

Kapelle 3% 9% 6% 21% 25% 0% 13% 8% 1% 1% 10% 2% 0% 1% 0%

3% 9% 6% 27% 26% 0% 12% 5% 1% 2% 6% 1% 0% 1% 0%

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere 4% 1% 5% 1% 2% 15% 14% 6% 5% 13% 6% 5% 7% 9% 6% 18% 24% 21% 20% 22% 34% 27% 27% 28% 26% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 9% 13% 15% 14% 5% 8% 7% 8% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 10% 9% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0%

Vlissingen 0% 12% 5% 28% 27% 0% 8% 10% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%

1% 13% 6% 16% 28% 0% 17% 10% 2% 1% 2% 2% 0% 1% 0%

Hulst

Sluis 1% 6% 10% 12% 34% 0% 13% 13% 0% 0% 7% 1% 0% 0% 0%

1% 10% 7% 19% 21% 0% 25% 11% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

Terneuzen Totaal 2% 11% 7% 15% 28% 0% 16% 13% 1% 0% 3% 2% 0% 1% 0%

Productcategorie onbekend is een gevolg van de afgifte van toewijzingen op nieuwe productcodes voor bijvoorbeeld maatwerkcontracten. Deze zullen op een later moment worden toegevoegd aan de stamtabellen waardoor deze kosten onder de juiste productcategorie gaan vallen. 5

2% 11% 7% 19% 27% 0% 15% 9% 1% 1% 5% 2% 0% 1% 0%

Bijdragen Crisis De bijdragen voor crisisopvang betreft de vaste vergoedingen (lump-sum) voor Juvent en Emergis, waarbij de verdeling over de gemeenten op basis van de vaste verdeelsleutel wordt gedaan. Voor de periode t/m augustus 2025 gaat het om een bedrag van € 2.333.638. Dit is € 104.669 onder de begroting t/m augustus 2025.

Jeugdzorg+ Het lumpsumbedrag voor de drie regio’s komt voor 2025 uit op € 12.351.000. Daarmee worden 24 vaste en 12 hybride plekken gefinancierd en worden diverse kwalitatieve activiteiten betaald. De verdeling van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting; dat betekent dat elke regio naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit betaald. In de begroting 2025 zijn de te verwachte kosten voor Jeugdzorg+ wederom via de algemene verdeelsleutel verdeeld. Vanaf 2026 is dit gebaseerd op het gemiddeld verbruik per gemeente van de afgelopen drie jaar. De kosten voor de Jeugdzorg+ over de periode t/m augustus 2025 bedragen € 3.805.874. Mede gelet op het lagere gebruik van deze voorziening over de periode t/m augustus 2025 door de twee andere regio’s, is er een overschrijding van de begroting t/m augustus 2025 van € 829.266.

Projecten Onder Projectkosten (totaal € 1.241.554) vallen de declaraties vanuit Juvent voor het onderwijszorg arrangement dat onder het contract met de gemeente Tholen valt (€ 135.531). Hiernaast is vanuit Tholen ook een onderwijszorgarrangement via SDW (de Geluksvogel) gestart. In deze monitor gaat het om een bedrag van € 52.325. Dit betreft de periode januari t/m juli 2025. Hiernaast valt onder de projectkosten de FTE financiering Asteria college via Juvent (€ 229.990), het onderwijszorgarrangement Gors bij De Sprienke, De Marel en Klimopschool (€ 273.212), Pilot OZA Lentekind vanuit de gemeente Middelburg (€ 122.519), OZEO de Regenboog (€ 28.815) en Pleegoudersupport (€ 44.000). Tot slot valt onder deze categorie ook de bijdrage voor Kind in Scheiding Zeeland (€ 355.162). De kosten onder de categorie projecten zijn over de periode t/m augustus 2025 € 7.537 lager dan de begroting over de periode t/m augustus 2025.

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de inkooporganisatie bedragen over de periode t/m augustus 2025 € 969.654. Dit is € 77.709 boven de begroting t/m augustus 2025. Dit is met name te verklaren doordat er in januari en februari al een aantal facturen is verstuurd voor een heel jaar alsmede extra externe (juridische) inzet voor wat betreft de aanbesteding 2026 en evaluatie hiervan. De verwachting is dat de overschrijding richting het einde van het jaar wordt ingelopen.

TaskForce Jeugd De kosten voor de TaskForce Jeugd over de periode t/m augustus 2025 bedragen € 257.515. Dit is € 37.385 boven de begroting t/m augustus 2025. De verdeling over de gemeenten is op basis van de algemene verdeelsleutel gedaan (zie bijlage).

Overige zorgkosten Onder de categorie Overige Zorgkosten (€ 4.450.110) vallen onder andere de volgende kosten: Nakomende posten:

Er zijn over 2024 nog declaraties binnengekomen voor een bedrag van € 84.258.

Kosten perceel 5 en 7:

€ 1.129.048 aan kosten voor inzet in perceel 5 en 7 over de periode t/m augustus 2025.

Educonsult Via BIT:

Boven-schoolse individuele trajecten vanuit 3 gemeenten: € 76.925.

JB-West projecten:

Voor 2025 is er naast de pxq omzet van JB-West Zeeland is er ook een bedrag afgesproken van € 526.200 voor het project kennis en innovatie. Voor de periode t/m augustus 2025 gaat het om een bedrag van € 350.400.

Reiskosten:

Over de periode t/m augustus 2025 is voor een bedrag van € 704.678 gedeclareerd voor reiskosten voor ambulante jeugdhulp. De reiskosten worden verdeeld via de algemene verdeelsleutel. In de monitor tot en met februari 2025 was een aantal declaraties over 2024 opgenomen. Op verzoek van de accountant zijn deze nog in de jaarrekening 2024 meegenomen.

Pilot kleinschalig wonen Juvent Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is over de periode t/m augustus 2025 een bedrag van € 2.104.800 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijk verbruik. De overige zorgkosten komen € 83.134 boven de begroting over de periode t/m augustus 2025 uit. Specificatie overige zorgkosten per gemeente: Gemeente Nakomende posten Perceel 5 en 7 Educonsult Via BIT JB-West projecten Reiskosten Pilot kleinschalig wonen Juvent Totaal Borsele € 29.778 € 7.458 € € 19.728 € 39.673 € 118.500 € 215.138 Goes € 3.493 € 8.942 € € 34.444 € 69.270 € 206.902 € 323.051 Kapelle € 2.956 € 41.049 € € 9.391 € 18.885 € 56.409 € 128.689 Noord-Beveland € 14.468 € 54.531 € € 7.779 € 15.644 € 46.727 € 139.149 Reimerswaal € 3.531 € 80.990 € € 21.129 € 42.492 € 126.919 € 275.061 Schouwen-Duiveland € 14.392 € 318.972 € € 25.965 € 52.217 € 155.966 € 567.511 Tholen € -3.987 € 183.001 € € 26.140 € 52.569 € 157.018 € 414.741 Middelburg € 10.955 € 7.045 € 30.770 € 56.099 € 112.819 € 336.978 € 554.667 Veere € 374 € 145.805 € 15.385 € 13.841 € 27.835 € 83.140 € 286.380 Vlissingen € 4.723 € 13.120 € 30.770 € 44.606 € 89.705 € 267.941 € 450.865 Hulst € 293 € 208.418 € € 22.566 € 45.381 € 135.549 € 412.207 Sluis € 934 € 1.723

€ € 16.083 € 32.345 € 96.610 € 147.696 Terneuzen € 2.347 € 57.994 € € 52.630 € 105.843 € 316.141 € 534.955 Totaal € 84.258 € 1.129.048 € 76.925 € 350.400 € 704.678 € 2.104.800 € 4.450.110

Cliëntenaantallen Zie de tabel hieronder voor het aantal unieke cliënten per productcategorie. Deze aantallen zijn berekend op basis van de toewijzingen. Er wordt gekeken naar het unieke aantal actieve cliënten in de periode 1-1-2025 tot en met 30-08-2025. Ingetrokken toewijzingen worden niet meegenomen. In hoofdstuk 5 worden de aantallen ook per gemeente inzichtelijk gemaakt.

3 Risico’s en onzekerheden in de monitor Op deze plaats vatten we de ons bekende risico’s en onzekerheden in de gerapporteerde kosten samen: Na-ijleffect zorgdeclaraties

Het na-ijleffect is een terugkomend onderwerp in deze monitor. In deze monitor is het na-ijleffect over januari t/m juli 2025 inzichtelijk gemaakt. In totaal is er voor een bedrag van € 9.604.352 niet tijdig (in de maand na geleverde zorg) gedeclareerd.

Nakomende posten

Het kan voorkomen dat er nog wordt gefactureerd over eerdere jaren. De Jeugdhulpaanbieders hebben immers het recht om vijf jaar na geleverde zorg alsnog te declareren. Uiteraard kan dit alleen met een geldige toewijzing.

Begroting 2025

In deze rapportage is de vastgestelde begroting 2025 van de gemeenten op peildatum 15-08-2025 verwerkt. Recentelijk is er een nieuw prognose afgegeven (oktober ’25 prognose). Deze prognose is verwerkt in deze rapportage als jaar-einde prognose.

Pilot kleinschalig verblijf

Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is in 2025 een bedrag van € 2.104.800 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijke verbruik. Let op: dit is in deze monitor nog niet verwerkt.

4 Na-ijleffect Het na-ijleffect is een maandelijks terugkerend onderwerp in de productiemonitor. De inkooporganisatie streeft ernaar dat alle declaraties vanuit jeugdhulpaanbieders binnen een maand binnen zijn. Dit zodat tijdig in beeld gebracht kan worden wat de kosten zijn geweest. Wanneer een declaratie langer dan een maand op zich laat wachten betekent dit dat de kosten die gerapporteerd worden niet compleet zijn. Hierdoor kunnen de kosten van maanden waarover al gerapporteerd is, achteraf nog veranderen, dit noemen we het na-ijleffect. Hierbij wordt ingezoomd op de cijfers uit het berichtenverkeer (zonder maatwerk). In onderstaande tabel wordt het totale na-ijleffect t/m juli 2025 in kaart gebracht. Hierbij zien we de totale geboekte kosten en welke gedeelte daarvan niet binnen een maand in het berichtenverkeer terug te vinden was. Aangezien hier wat grotere tabellen tussen zitten, kan er een apart Excel bestand opgevraagd worden bij IJZ.

De volgende grafiek laat het na-ijleffect zien over de maanden t/m juli 2025:

5 Detaildata per gemeente Borsele 5.1.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

722.694

712.852

722.295

683.525

642.326

680.197

621.825

581.012

5 .3 6 6 .7 2 6

5 .4 0 1 .8 8 5

Bijdrage crisis opvang

16.432

16.370

16.423

1 3 1 .3 8 4

1 3 7 .1 4 7

5 .7 6 3

Jeugdzorg +

2.931

-4.695

-4.619

14.047

2.628

10.639

-11.093

-454

9 .3 8 3

1 7 8 .4 9 9

1 6 9 .1 1 6

Projecten

5.179

5.650

12.315

9.078

4.031

4.285

10.387

2.649

5 3 .5 7 3

5 3 .3 4 9

-2 2 4

Uitvoeringskosten

15.570

8.747

10.902

8.992

-1.544

11.867

10.955

6 5 .5 4 6

6 0 .4 8 5

-5 .0 6 1

TaskForce Jeugd

1.735

1.422

1.985

2.037

2.300

2.680

1.034

1.305

1 4 .4 9 8

1 2 .3 9 3

-2 .1 0 5

3 5 .1 5 9

Overige zorgkosten

18.834

39.590

19.685

24.002

29.688

25.543

34.176

23.620

2 1 5 .1 3 8

2 2 9 .7 5 9

1 4 .6 2 1

Totale kosten

7 8 3 .3 7 5

7 7 9 .9 9 8

7 6 8 .1 4 9

7 6 0 .0 2 3

7 0 6 .3 9 8

7 3 8 .2 3 0

6 8 4 .5 6 6

6 3 5 .5 1 0

5 .8 5 6 .2 4 9

6 .0 7 3 .5 1 7

2 1 7 .2 6 8

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

8.651

7.583

5.981

10.039

9.772

10.778

6.995

7.369

6 7 .1 6 8

9 3 .3 1 7

2 6 .1 4 8

Dagbehandeling

73.294

73.473

78.974

76.109

78.865

79.864

75.638

57.968

5 9 4 .1 8 5

3 7 6 .0 9 4

-2 1 8 .0 9 1 -3 7 .2 0 3

Jeugdbescherming

54.677

52.654

53.851

57.440

4 3 5 .6 7 6

3 9 8 .4 7 3

Jeugd-ggz

184.832

189.559

172.744

164.552

149.598

158.598

143.203

129.480

1 .2 9 2 .5 6 6

1 .1 9 4 .7 2 2

-9 7 .8 4 4

Jeugdhulp ambulant

212.373

217.030

201.140

173.221

150.927

180.627

149.836

121.574

1 .4 0 6 .7 2 6

1 .5 3 6 .8 2 3

1 3 0 .0 9 6

393

2.356

2 .7 4 9

-2 .7 4 9

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

75.025

68.789

85.654

90.235

88.092

91.124

99.541

96.661

6 9 5 .1 2 2

7 8 6 .6 8 7

9 1 .5 6 5

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

75.707

60.135

67.348

57.073

64.353

56.870

53.575

62.251

4 9 7 .3 1 3

5 3 4 .0 4 9

3 6 .7 3 6

Jeugdreclassering

4.075

3.056

4.067

3.048

2 9 .5 1 8

8 6 .4 2 1

5 6 .9 0 3

Kindergeneeskunde

12.059

12.681

12.584

8.402

9.842

13.090

7.640

6.827

8 3 .1 2 5

6 4 .7 6 5

-1 8 .3 6 0

Landelijk ingekochte zorg

13.688

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

16.611

19.948

30.987

15.594

13.661

12.420

17.414

1 4 0 .3 2 3

1 1 2 .4 3 6

-2 7 .8 8 7

5.399

4.858

7.869

12.983

12.425

13.047

13.609

18.211

8 8 .4 0 0

2 1 1 .7 2 9

1 2 3 .3 2 9

Persoonlijke verzorging

480

6.540

720

2.690

2.350

335

1.345

1 4 .4 6 0

-1 4 .4 6 0

Productcategorie onbekend

822

-8 2 2

2.915

2.508

2.406

2.474

2.440

2.271

2.135

1.423

1 8 .5 7 2

6 .3 6 8

-1 2 .2 0 4

7 2 2 .6 9 4

7 1 2 .8 5 2

7 2 2 .2 9 5

6 8 3 .5 2 5

6 4 2 .3 2 6

6 8 0 .1 9 7

6 2 1 .8 2 5

5 8 1 .0 1 2

5 .3 6 6 .7 2 6

5 .4 0 1 .8 8 5

3 5 .1 5 9

Vervoerdiensten Totaal kosten

Goes 5.2.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

1.610.753

1.536.353

1.558.039

1.530.726

1.552.297

1.510.754

1.433.099

1.336.391

1 2 .0 6 8 .4 1 2

1 3 .4 7 9 .9 1 1

Bijdrage crisis opvang

28.690

28.582

28.675

2 2 9 .3 9 7

2 3 9 .4 5 8

1 0 .0 6 2

Jeugdzorg +

58.693

70.760

70.893

106.295

62.864

74.967

79.333

102.602

6 2 6 .4 0 7

3 1 1 .6 6 1

-3 1 4 .7 4 6

Projecten

9.042

9.864

21.502

15.850

7.038

7.481

18.135

4.626

9 3 .5 3 9

9 3 .1 4 7

-3 9 2

Uitvoeringskosten

27.185

15.273

19.035

15.701

-2.696

20.720

19.127

1 1 4 .4 4 4

1 0 5 .6 0 7

-8 .8 3 7

1 .4 1 1 .4 9 9

TaskForce Jeugd

3.030

2.483

3.465

3.557

4.015

4.679

1.806

2.278

2 5 .3 1 4

2 1 .6 3 9

-3 .6 7 5

Overige zorgkosten

32.334

41.060

36.255

35.215

32.757

44.415

60.078

40.937

3 2 3 .0 5 1

4 0 1 .1 6 0

7 8 .1 0 9

1 .7 6 9 .7 2 8

1 .7 0 4 .4 8 4

1 .7 1 8 .9 4 4

1 .7 3 9 .3 6 7

1 .7 0 3 .3 6 2

1 .6 6 8 .2 9 1

1 .6 4 1 .7 5 2

1 .5 3 4 .6 3 5

1 3 .4 8 0 .5 6 3

1 4 .6 5 2 .5 8 3

1 .1 7 2 .0 2 0

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

58.487

58.553

54.977

52.302

45.098

53.633

51.948

34.933

4 0 9 .9 3 0

4 2 9 .1 7 2

1 9 .2 4 2

Dagbehandeling

162.433

145.375

158.092

144.658

151.852

149.132

124.479

70.922

1 .1 0 6 .9 4 4

1 .0 3 8 .1 2 6

-6 8 .8 1 7

Jeugdbescherming

88.849

91.242

97.225

100.815

97.164

95.688

102.868

100.414

7 7 4 .2 6 5

8 4 3 .2 1 0

Jeugd-ggz

354.365

348.022

339.087

319.956

322.894

287.773

264.619

244.264

2 .4 8 0 .9 7 9

2 .2 8 3 .3 1 2

-1 9 7 .6 6 7

Jeugdhulp ambulant

441.052

399.674

377.188

357.782

383.063

389.952

338.629

320.397

3 .0 0 7 .7 3 7

4 .0 9 2 .4 5 0

1 .0 8 4 .7 1 3

Jeugdhulp crisis

6 8 .9 4 5

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

201.099

171.694

208.032

213.823

213.121

202.393

204.137

211.038

1 .6 2 5 .3 3 7

1 .6 2 2 .3 5 1

-2 .9 8 6

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

113.863

103.011

111.479

103.634

108.013

106.593

129.078

131.593

9 0 7 .2 6 4

1 .0 6 8 .0 9 1

1 6 0 .8 2 7

Jeugdreclassering

8.719

6.682

7.412

9.008

6.971

6 1 .1 6 5

8 7 .8 0 2

Kindergeneeskunde

25.810

26.880

21.765

17.622

19.042

18.050

14.350

14.801

1 5 8 .3 1 9

2 4 2 .5 6 5

8 4 .2 4 6

Landelijk ingekochte zorg

96.908

125.375

130.442

170.104

162.676

157.985

164.666

179.429

1 .1 8 7 .5 8 4

1 .5 6 2 .1 3 2

3 7 4 .5 4 8

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

2 6 .6 3 7

48.661

48.284

42.497

33.962

31.863

31.160

24.170

16.172

2 7 6 .7 7 0

1 3 9 .2 6 1

-1 3 7 .5 0 8

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

Vervoerdiensten Totaal kosten

10.506

9.523

10.574

9.388

10.099

9.388

7.185

5.456

7 2 .1 1 8

7 1 .4 3 7

-6 8 1

1 .6 1 0 .7 5 3

1 .5 3 6 .3 5 3

1 .5 5 8 .0 3 9

1 .5 3 0 .7 2 6

1 .5 5 2 .2 9 7

1 .5 1 0 .7 5 4

1 .4 3 3 .0 9 9

1 .3 3 6 .3 9 1

1 2 .0 6 8 .4 1 2

1 3 .4 7 9 .9 1 1

1 .4 1 1 .4 9 9

Kapelle 5.3.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

466.929

461.479

494.167

440.858

457.802

427.485

406.027

366.014

3 .5 2 0 .7 6 0

3 .0 9 0 .9 7 9

Bijdrage crisis opvang

7.822

7.792

7.818

6 2 .5 4 2

6 5 .2 8 5

2 .7 4 3

Jeugdzorg +

29.594

-2.236

-2.200

16.090

-8.148

5.067

49.234

28.922

1 1 6 .3 2 3

8 4 .9 7 0

-3 1 .3 5 3

Projecten

2.465

2.689

5.862

4.321

1.919

2.040

4.944

1.261

2 5 .5 0 2

2 5 .3 9 5

-1 0 7

Uitvoeringskosten

7.412

4.164

5.190

4.281

-735

5.649

5.215

3 1 .2 0 1

2 8 .7 9 2

-2 .4 0 9

-4 2 9 .7 8 2

TaskForce Jeugd

826

677

945

970

1.095

1.276

492

621

6 .9 0 1

5 .8 9 9

-1 .0 0 2

Overige zorgkosten

12.049

13.819

9.872

14.229

30.909

14.569

18.295

14.948

1 2 8 .6 8 9

1 0 9 .3 7 0

-1 9 .3 1 9

Totale kosten

5 2 7 .0 9 7

4 8 8 .4 1 4

5 1 6 .4 9 4

4 8 9 .4 7 9

4 9 5 .6 7 9

4 5 7 .5 2 3

4 9 2 .4 3 4

4 2 4 .7 9 9

3 .8 9 1 .9 1 8

3 .4 1 0 .6 9 0

-4 8 1 .2 2 9

Kosten Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

11.291

9.646

13.715

14.459

21.089

14.422

13.893

12.752

1 1 1 .2 6 6

9 3 .4 9 4

-1 7 .7 7 2

Dagbehandeling

37.836

36.498

39.892

36.446

39.609

41.112

47.579

37.907

3 1 6 .8 8 1

1 0 3 .6 3 2

-2 1 3 .2 4 9

Jeugdbescherming

33.332

30.939

29.742

27.319

26.122

23.729

24.926

2 2 7 .0 4 9

2 0 8 .6 7 2

-1 8 .3 7 6

Jeugd-ggz

138.209

131.689

128.538

117.933

122.518

117.566

111.911

95.728

9 6 4 .0 9 3

8 4 8 .5 1 3

-1 1 5 .5 8 0

Jeugdhulp ambulant

136.529

132.527

163.787

113.247

115.034

96.962

83.595

63.374

9 0 5 .0 5 4

1 .0 9 2 .2 0 6

1 8 7 .1 5 2

Jeugdhulp crisis

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

42.729

37.992

46.037

53.552

60.659

60.118

67.356

66.756

4 3 5 .1 9 8

2 7 5 .4 1 1

-1 5 9 .7 8 7

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

20.563

26.989

24.098

28.917

25.383

19.921

1 8 5 .7 1 1

1 0 6 .4 4 0

-7 9 .2 7 1

Jeugdreclassering

2.896

3.915

4.934

3.634

3.345

2 9 .3 3 6

3 4 .1 5 1

Kindergeneeskunde

8.889

9.752

8.799

9.297

9.748

10.250

4.863

7.488

6 9 .0 8 6

5 2 .2 5 0

-1 6 .8 3 7

Landelijk ingekochte zorg

25.320

28.104

26.029

25.356

24.107

27.863

25.104

23.321

2 0 5 .2 0 5

8 2 .6 8 6

-1 2 2 .5 1 9

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

1 3 5 .7 5 8

4 .8 1 5

6.589

10.886

5.061

6.072

6.092

6.973

1.988

6.900

5 0 .5 6 1

1 8 6 .3 1 9

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

884

-8 8 4

Vervoerdiensten Totaal kosten

2.745

2.542

2.338

2.203

2.610

2.542

2.745

2.711

2 0 .4 3 6

7 .2 0 3

-1 3 .2 3 2

4 6 6 .9 2 9

4 6 1 .4 7 9

4 9 4 .1 6 7

4 4 0 .8 5 8

4 5 7 .8 0 2

4 2 7 .4 8 5

4 0 6 .0 2 7

3 6 6 .0 1 4

3 .5 2 0 .7 6 0

3 .0 9 0 .9 7 9

-4 2 9 .7 8 2

Noord-Beveland 5.4.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

257.748

263.007

252.065

240.208

236.693

246.125

201.574

182.363

1 .8 7 9 .7 8 4

2 .0 3 8 .9 1 3

Bijdrage crisis opvang

6.479

6.455

6.476

5 1 .8 0 7

5 4 .2 3 4

2 .4 2 7

Jeugdzorg +

1.154

-1.849

-1.819

5.532

1.035

4.190

-4.368

-179

3 .6 9 6

7 0 .5 8 6

6 6 .8 9 1

Projecten

2.042

2.228

4.856

3.580

1.590

1.689

4.096

1.045

2 1 .1 2 5

2 1 .0 9 0

-3 5

Uitvoeringskosten

6.139

3.449

4.299

3.546

-609

4.679

4.320

2 5 .8 4 6

2 3 .8 5 0

-1 .9 9 6

1 5 9 .1 2 9

TaskForce Jeugd

684

561

783

803

907

1.057

408

515

5 .7 1 7

4 .8 8 7

-8 3 0

Overige zorgkosten

16.297

17.898

31.044

16.948

7.398

18.203

22.384

8.977

1 3 9 .1 4 9

9 0 .7 8 4

-4 8 .3 6 5

Totale kosten

2 9 0 .5 4 4

2 9 1 .7 7 4

2 9 3 .4 3 0

2 7 7 .8 4 9

2 5 7 .6 4 8

2 7 7 .1 3 4

2 3 5 .2 2 8

2 0 3 .5 1 6

2 .1 2 7 .1 2 2

2 .3 0 4 .3 4 4

1 7 7 .2 2 2

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

8.170

8.678

10.653

9.372

8.713

9.950

5.892

5.260

6 6 .6 8 8

3 6 .6 4 8

-3 0 .0 4 0

Dagbehandeling

36.172

35.993

33.257

36.970

39.862

38.834

38.564

18.100

2 7 7 .7 5 1

1 1 5 .0 2 4

-1 6 2 .7 2 7

Jeugdbescherming

13.292

12.095

16.602

15.405

14.488

1 1 5 .0 6 7

1 0 0 .9 1 3

Jeugd-ggz

44.202

44.662

51.716

52.136

41.201

42.049

30.364

35.473

3 4 1 .8 0 4

2 4 6 .1 4 1

-9 5 .6 6 3

Jeugdhulp ambulant

94.752

121.773

99.022

83.928

78.889

73.280

45.771

40.597

6 3 8 .0 1 2

3 9 9 .7 1 5

-2 3 8 .2 9 7

Jeugdhulp crisis

-1 4 .1 5 4

196

982

1 .1 7 8

-1 .1 7 8

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

27.158

19.697

29.627

31.733

32.246

32.298

32.669

31.973

2 3 7 .4 0 0

3 2 2 .3 7 6

8 4 .9 7 7

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

8.402

2.971

3.289

3.183

3.931

21.176

23.209

22.888

8 9 .0 4 9

5 8 .5 4 7

-3 0 .5 0 2

Jeugdreclassering

4.067

3.048

2.030

2 7 .4 4 4

4 1 .8 9 0

Kindergeneeskunde

2.742

2.937

3.065

2.237

1.789

1.420

1.595

1.362

1 7 .1 4 7

1 4 .4 4 3

-2 .7 0 4

Landelijk ingekochte zorg

11.587

4.292

1.269

2.801

4.249

3.093

3.743

3 1 .0 7 7

-3 1 .0 7 7

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

1 4 .4 4 6

3.916

1.130

3.204

4.518

1 2 .7 6 7

1 .6 7 8

-1 1 .0 8 9

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

Vervoerdiensten Totaal kosten

3.287

3.321

3.050

3.220

3.389

3.220

2.982

1.932

2 4 .4 0 1

4 .8 0 3

-1 9 .5 9 8

2 5 7 .7 4 8

2 6 3 .0 0 7

2 5 2 .0 6 5

2 4 0 .2 0 8

2 3 6 .6 9 3

2 4 6 .1 2 5

2 0 1 .5 7 4

1 8 2 .3 6 3

1 .8 7 9 .7 8 4

1 .3 4 2 .1 7 8

-5 3 7 .6 0 6

Reimerswaal 5.5.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

815.254

757.607

785.095

787.238

797.624

723.764

641.509

513.038

5 .8 2 1 .1 2 8

6 .0 4 8 .5 8 1

Bijdrage crisis opvang

17.599

17.533

17.590

1 4 0 .7 1 8

1 4 6 .8 9 1

6 .1 7 2

Jeugdzorg +

3.141

-5.031

-4.950

33.852

55.453

39.599

2.212

-486

1 2 3 .7 8 8

1 9 1 .1 8 1

6 7 .3 9 3

Projecten

5.547

6.051

13.190

9.723

4.318

4.589

11.125

2.837

5 7 .3 7 9

5 7 .1 3 9

-2 4 0

Uitvoeringskosten

16.676

9.369

11.677

9.631

-1.654

12.710

11.733

7 0 .2 0 3

6 4 .7 8 3

-5 .4 2 1

2 2 7 .4 5 3

TaskForce Jeugd

1.859

1.523

2.126

2.182

2.463

2.871

1.108

1.398

1 5 .5 2 8

1 3 .2 7 4

-2 .2 5 4

Overige zorgkosten

22.269

25.165

21.808

26.823

20.819

49.648

59.508

49.021

2 7 5 .0 6 1

2 4 6 .0 8 3

-2 8 .9 7 9

Totale kosten

8 8 2 .3 4 4

8 1 2 .2 8 4

8 3 4 .9 2 9

8 8 9 .0 9 3

9 0 7 .9 0 8

8 3 6 .4 1 6

7 4 5 .7 0 4

5 9 5 .1 3 0

6 .5 0 3 .8 0 7

6 .7 6 7 .9 3 1

2 6 4 .1 2 4

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

17.889

19.375

7.734

8.775

6.679

2.700

4.461

3.661

7 1 .2 7 5

1 0 2 .9 9 2

3 1 .7 1 7

Dagbehandeling

115.202

115.680

106.087

102.026

100.870

97.789

91.664

70.286

7 9 9 .6 0 5

5 8 5 .3 7 8

-2 1 4 .2 2 7

Jeugdbescherming

31.421

36.237

32.617

33.814

35.010

32.617

2 6 5 .7 5 5

3 1 7 .7 2 6

Jeugd-ggz

216.589

190.469

194.652

179.140

182.698

162.978

136.064

111.854

1 .3 7 4 .4 4 4

1 .3 7 9 .3 9 3

4 .9 4 9

Jeugdhulp ambulant

208.457

188.476

204.407

216.558

232.150

206.175

171.533

117.081

1 .5 4 4 .8 3 6

1 .7 7 7 .5 1 7

2 3 2 .6 8 1

Jeugdhulp crisis

5 1 .9 7 1

851

2.327

582

3 .8 2 5

419

-3 .4 0 6

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

63.595

57.613

69.254

69.498

70.895

62.133

70.092

70.886

5 3 3 .9 6 6

6 3 0 .5 5 3

9 6 .5 8 7

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

54.674

41.257

56.295

74.268

73.963

4 1 9 .5 3 1

-3 0 .6 3 8

60.573

52.257

36.882

4 5 0 .1 6 9

Jeugdreclassering

4.353

3.337

4.356

5.367

4.349

3 3 .8 0 8

2 6 .4 3 2

Kindergeneeskunde

13.265

14.840

12.526

10.993

11.767

11.476

7.138

6.496

8 8 .5 0 1

1 1 5 .3 5 1

2 6 .8 4 9

Landelijk ingekochte zorg

71.161

76.982

74.368

72.944

67.892

70.000

57.439

48.626

5 3 9 .4 1 3

4 0 3 .2 7 4

-1 3 6 .1 3 9

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

-7 .3 7 5

11.396

9.992

11.755

7.875

6.993

5.399

6.077

5.616

6 5 .1 0 3

2 4 5 .7 6 4

1 8 0 .6 6 0

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

Vervoerdiensten Totaal kosten

7.252

7.083

7.591

6.880

6.744

6.371

4.406

4.101

5 0 .4 2 8

4 4 .2 5 1

-6 .1 7 8

8 1 5 .2 5 4

7 5 7 .6 0 7

7 8 5 .0 9 5

7 8 7 .2 3 8

7 9 7 .6 2 4

7 2 3 .7 6 4

6 4 1 .5 0 9

5 1 3 .0 3 8

5 .8 2 1 .1 2 8

6 .0 4 8 .5 8 1

2 2 7 .4 5 3

Schouwen-Duiveland 5.6.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

687.065

653.306

659.089

688.961

657.858

701.495

565.654

504.809

5 .1 1 8 .2 3 7

5 .2 6 3 .1 0 4

Bijdrage crisis opvang

21.627

21.546

21.615

1 7 2 .9 2 3

1 8 1 .0 2 3

8 .1 0 1

Jeugdzorg +

32.055

46.460

46.560

70.492

23.823

26.217

8.904

28.541

2 8 3 .0 5 2

2 3 5 .6 0 6

-4 7 .4 4 6

Projecten

6.816

7.436

16.209

11.948

5.306

5.639

13.671

32.236

9 9 .2 6 0

1 4 6 .4 6 2

4 7 .2 0 3

Uitvoeringskosten

20.492

11.513

14.349

11.835

-2.032

15.619

14.418

8 6 .2 7 0

7 9 .6 0 8

-6 .6 6 1

TaskForce Jeugd

2.284

1.872

2.612

2.681

3.027

3.527

1.361

1.717

1 9 .0 8 2

1 6 .3 1 2

-2 .7 7 0

Overige zorgkosten

46.546

49.975

69.350

69.052

66.737

71.202

84.905

109.745

5 6 7 .5 1 1

3 0 3 .0 2 3

-2 6 4 .4 8 9

Totale kosten

8 1 6 .8 8 6

7 9 2 .1 8 8

8 1 5 .5 2 1

8 7 9 .1 1 0

7 9 0 .2 1 3

8 2 7 .6 7 5

7 1 1 .6 6 0

7 1 3 .0 8 2

6 .3 4 6 .3 3 4

6 .2 2 5 .1 3 9

-1 2 1 .1 9 6

Kosten Zorg-in-natura

1 4 4 .8 6 7

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

35.329

39.325

30.822

34.621

27.613

25.110

27.736

19.635

2 4 0 .1 9 2

2 8 7 .2 0 3

4 7 .0 1 1

Dagbehandeling

43.706

39.026

39.842

40.986

41.295

43.978

41.812

26.256

3 1 6 .9 0 0

3 3 8 .1 6 4

2 1 .2 6 4

Jeugdbescherming

45.826

50.764

51.961

45.795

43.402

44.598

42.454

40.061

3 6 4 .8 6 1

3 7 9 .2 8 1

Jeugd-ggz

133.825

145.448

143.642

157.444

136.274

147.009

101.955

91.769

1 .0 5 7 .3 6 8

1 .0 6 8 .3 7 5

1 1 .0 0 7

Jeugdhulp ambulant

188.083

169.794

168.783

184.595

181.394

214.616

138.056

129.155

1 .3 7 4 .4 7 6

1 .3 5 1 .5 0 6

-2 2 .9 7 0

Jeugdhulp crisis

1 4 .4 1 9

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

91.361

73.372

77.313

72.651

78.641

84.309

98.909

95.246

6 7 1 .8 0 2

8 3 0 .6 7 0

1 5 8 .8 6 8

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

33.159

1 4 2 .4 5 3

-2 3 2 .9 2 8

34.913

46.188

54.962

56.409

55.539

48.966

45.244

3 7 5 .3 8 1

Jeugdreclassering

7.997

8.727

10.757

8.719

7.412

6 7 .1 6 3

8 4 .2 7 6

Kindergeneeskunde

15.113

11.682

9.305

8.902

7.757

7.938

5.709

7.586

7 3 .9 9 1

1 0 3 .4 3 2

2 9 .4 4 1

Landelijk ingekochte zorg

80.259

71.450

71.782

67.609

65.185

57.615

44.441

35.075

4 9 3 .4 1 8

6 0 9 .6 6 7

1 1 6 .2 4 9

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

-3 .4 9 7

1 7 .1 1 3

10.611

7.278

9.197

7.732

7.937

11.139

5.776

2.538

6 2 .2 0 8

5 8 .7 1 1

Persoonlijke verzorging

150

Productcategorie onbekend

1.246

1.538

1.113

1.615

3.919

9 .4 3 0

-9 .4 3 0

Vervoerdiensten Totaal kosten

1.796

1.525

1.661

1.695

1.118

813

915

1 1 .0 4 8

9 .2 1 6

-1 .8 3 2

6 8 7 .0 6 5

6 5 3 .3 0 6

6 5 9 .0 8 9

6 8 8 .9 6 1

6 5 7 .8 5 8

7 0 1 .4 9 5

5 6 5 .6 5 4

5 0 4 .8 0 9

5 .1 1 8 .2 3 7

5 .2 6 3 .1 0 4

1 4 4 .8 6 7

Tholen 5.7.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

602.240

Bijdrage crisis opvang

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

619.765

703.848

693.274

741.256

693.477

616.031

578.480

5 .2 4 8 .3 7 0

5 .0 2 5 .5 8 4

21.773

21.691

21.761

1 7 4 .0 8 9

1 8 1 .7 2 5

Jeugdzorg +

3.881

-6.216

-6.116

18.598

3.479

14.086

-14.686

-601

1 2 .4 2 5

3 9 .6 1 5

2 7 .1 9 0

Projecten

86.765

8.903

26.455

59.336

-3.379

5.677

13.763

61.323

2 5 8 .8 4 3

1 5 7 .5 4 9

-1 0 1 .2 9 4

Uitvoeringskosten

20.631

11.591

14.446

11.915

-2.046

15.724

14.516

8 6 .8 5 2

9 2 .3 3 0

5 .4 7 9

TaskForce Jeugd

2.299

1.884

2.630

2.699

3.047

3.551

1.370

1.729

1 9 .2 1 1

1 6 .4 2 2

-2 .7 8 9

-2 2 2 .7 8 5 7 .6 3 6

Overige zorgkosten

98.075

54.770

51.381

52.023

50.158

7.431

45.440

55.464

4 1 4 .7 4 1

4 3 7 .0 9 1

2 2 .3 5 0

Totale kosten

8 3 5 .6 6 3

7 1 2 .4 6 9

8 0 0 .0 4 7

8 6 2 .1 4 9

8 2 8 .2 4 9

7 4 3 .9 4 9

6 9 9 .3 3 3

7 3 2 .6 7 2

6 .2 1 4 .5 2 9

5 .9 5 0 .3 1 6

-2 6 4 .2 1 4

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

6.995

7.868

6.364

7.843

5.579

8.546

7.850

6.647

5 7 .6 9 0

8 8 .1 0 7

3 0 .4 1 8

Dagbehandeling

34.914

31.599

34.421

31.896

30.303

33.173

32.509

35.763

2 6 4 .5 7 9

1 8 4 .7 2 3

-7 9 .8 5 5

Jeugdbescherming

67.703

62.198

62.475

61.279

58.886

57.379

48.132

4 6 6 .1 8 5

5 5 6 .3 9 9

Jeugd-ggz

138.878

138.613

137.731

125.580

135.236

146.635

117.894

120.682

1 .0 6 1 .2 4 9

1 .0 5 1 .6 9 6

-9 .5 5 3

Jeugdhulp ambulant

146.447

176.192

227.901

224.508

256.248

176.865

138.421

115.914

1 .4 6 2 .4 9 6

1 .3 4 2 .1 9 4

-1 2 0 .3 0 2

Jeugdhulp crisis

9 0 .2 1 4

916

1 .4 2 9

513

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

109.422

102.592

115.022

100.180

101.434

97.372

87.462

92.750

8 0 6 .2 3 5

1 .0 3 8 .8 9 8

2 3 2 .6 6 3

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

47.070

39.304

44.954

56.827

55.319

51.147

52.852

50.578

3 9 8 .0 5 0

3 4 3 .1 0 4

-5 4 .9 4 6

Jeugdreclassering

3.342

4.360

3.342

3 0 .8 0 7

4 0 .4 8 6

Kindergeneeskunde

5.310

4.493

4.446

6.975

5.283

5.714

3.307

3.839

3 9 .3 6 7

3 5 .9 7 4

-3 .3 9 3

Landelijk ingekochte zorg

35.716

36.829

34.708

45.174

57.380

83.686

79.975

79.567

4 5 3 .0 3 5

2 7 3 .1 8 6

-1 7 9 .8 4 9

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

2.918

2.514

1.976

273

1.668

3.573

21.154

7.977

4 2 .0 5 3

4 4 .2 1 0

2 .1 5 7

Persoonlijke verzorging

1.830

2.685

2.145

1.590

2.220

2.520

285

1.155

1 4 .4 3 0

1 2 .6 7 4

-1 .7 5 6

-1 3 6 .9 0 8

Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten

9.943

25.686

24.857

25.680

20.743

20.000

10.000

1 3 6 .9 0 8

9 .6 7 8

1.695

1.593

1.762

1.932

1.661

1.762

1.830

2.135

1 4 .3 6 9

1 2 .5 0 4

-1 .8 6 6

6 0 2 .2 4 0

6 1 9 .7 6 5

7 0 3 .8 4 8

6 9 3 .2 7 4

7 4 1 .2 5 6

6 9 3 .4 7 7

6 1 6 .0 3 1

5 7 8 .4 8 0

5 .2 4 8 .3 7 0

5 .0 2 5 .5 8 4

-2 2 2 .7 8 5

Middelburg 5.8.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

1.843.652

1.782.021

1.872.185

1.800.397

1.817.832

1.836.138

1.576.010

1.467.205

1 3 .9 9 5 .4 3 9

1 3 .8 5 8 .8 2 2

Bijdrage crisis opvang

46.727

46.551

46.702

3 7 3 .6 1 6

3 9 0 .0 0 3

1 6 .3 8 8

Jeugdzorg +

50.631

68.427

68.643

97.274

111.551

85.704

31.439

56.046

5 6 9 .7 1 4

5 0 7 .5 9 8

-6 2 .1 1 7

Projecten

22.727

24.066

43.020

53.315

24.338

-40.682

29.537

7.533

1 6 3 .8 5 4

2 4 3 .9 2 7

8 0 .0 7 3

Uitvoeringskosten

44.276

24.875

162

31.003

25.571

-4.391

33.746

31.152

1 8 6 .3 9 4

1 7 2 .0 0 2

-1 4 .3 9 2

-1 3 6 .6 1 7

TaskForce Jeugd

4.935

4.044

5.644

5.793

6.540

7.621

2.941

3.711

4 1 .2 2 8

3 5 .2 4 3

-5 .9 8 5

Overige zorgkosten

56.513

68.463

84.360

57.354

53.351

71.830

96.559

66.237

5 5 4 .6 6 7

6 7 0 .5 9 5

1 1 5 .9 2 8

2 .0 6 9 .4 6 1

2 .0 1 8 .6 2 2

2 .1 2 0 .7 4 1

2 .0 9 1 .8 6 2

2 .0 8 5 .9 1 1

2 .0 0 2 .9 4 7

1 .8 1 6 .7 8 2

1 .6 7 8 .5 8 6

1 5 .8 8 4 .9 1 2

1 5 .8 7 8 .1 8 9

-6 .7 2 3

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

50.212

42.736

38.667

34.454

31.237

32.983

37.392

32.909

3 0 0 .5 9 0

1 5 6 .6 2 7

Dagbehandeling

254.293

232.644

261.563

248.196

244.748

235.844

221.524

175.056

1 .8 7 3 .8 6 8

2 .0 4 1 .4 4 3

Jeugdbescherming

111.520

108.651

102.637

106.196

104.095

100.445

101.641

98.021

8 3 3 .2 0 7

9 6 3 .6 9 9

1 3 0 .4 9 2

Jeugd-ggz

423.341

406.742

426.720

402.092

397.523

427.127

301.960

330.879

3 .1 1 6 .3 8 3

2 .5 3 8 .8 4 8

-5 7 7 .5 3 5

Jeugdhulp ambulant

506.208

485.313

498.313

470.612

473.656

493.712

414.827

347.575

3 .6 9 0 .2 1 5

3 .5 0 7 .7 6 0

-1 8 2 .4 5 5

Jeugdhulp crisis

-1 4 3 .9 6 3 1 6 7 .5 7 5

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

241.958

220.189

243.935

250.131

247.302

239.419

229.265

232.759

1 .9 0 4 .9 5 7

2 .5 8 3 .3 8 6

6 7 8 .4 2 9

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

92.852

109.997

123.696

134.853

151.169

157.561

104.058

97.857

9 7 2 .0 4 3

3 8 7 .0 2 1

-5 8 5 .0 2 2

Jeugdreclassering

19.271

18.158

18.932

16.565

15.546

15.257

15.250

1 3 4 .2 2 9

1 5 8 .8 1 8

2 4 .5 8 9

Kindergeneeskunde

26.063

24.137

22.426

19.645

20.461

21.551

14.623

11.184

1 6 0 .0 8 9

1 5 5 .6 3 6

-4 .4 5 4

Landelijk ingekochte zorg

46.438

65.330

60.046

56.707

66.313

56.956

72.263

63.452

4 8 7 .5 0 5

5 6 4 .4 5 3

7 6 .9 4 8

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

53.047

51.114

57.354

45.832

50.295

41.489

50.735

50.166

4 0 0 .0 3 3

6 6 7 .6 2 7

2 6 7 .5 9 4

2.622

1.961

1.731

6 .3 1 4

-6 .3 1 4

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten

15.827

15.047

16.166

15.115

15.488

13.793

12.472

12.099

1 1 6 .0 0 5

1 3 3 .5 0 4

1 7 .4 9 8

1 .8 4 3 .6 5 2

1 .7 8 2 .0 2 1

1 .8 7 2 .1 8 5

1 .8 0 0 .3 9 7

1 .8 1 7 .8 3 2

1 .8 3 6 .1 3 8

1 .5 7 6 .0 1 0

1 .4 6 7 .2 0 5

1 3 .9 9 5 .4 3 9

1 3 .8 5 8 .8 2 2

-1 3 6 .6 1 7

Veere 5.9.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

472.030

468.133

481.379

497.856

506.815

495.400

460.177

426.806

3 .8 0 8 .5 9 4

3 .9 0 3 .5 3 1

Bijdrage crisis opvang

11.529

11.485

11.522

9 2 .1 7 9

9 6 .4 9 7

4 .3 1 8

Jeugdzorg +

2.058

-3.296

-3.243

9.861

1.845

7.468

-7.787

-319

6 .5 8 7

1 2 5 .5 9 3

1 1 9 .0 0 6

Projecten

3.634

3.964

8.640

6.369

2.828

23.631

7.287

1.859

5 8 .2 1 2

5 2 .7 4 1

-5 .4 7 1

Uitvoeringskosten

10.924

6.137

7.649

6.309

-1.083

8.326

7.686

4 5 .9 8 7

4 2 .4 3 6

-3 .5 5 1

TaskForce Jeugd

1.217

998

1.392

1.429

1.614

1.880

726

915

1 0 .1 7 2

8 .6 9 5

-1 .4 7 7

Overige zorgkosten

32.912

39.184

43.309

31.560

28.859

35.027

38.260

37.267

2 8 6 .3 8 0

2 9 4 .8 6 4

8 .4 8 3

Totale kosten

5 3 4 .3 0 3

5 2 6 .6 4 9

5 4 3 .0 4 7

5 6 6 .2 5 2

5 5 9 .7 9 9

5 7 3 .8 5 1

5 1 8 .4 7 3

4 8 5 .7 3 7

4 .3 0 8 .1 1 1

4 .5 2 4 .3 5 6

2 1 6 .2 4 5

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling

9 4 .9 3 6

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

534

401

935

347

694

107

3 .0 7 1

-3 .0 6 0

61.885

59.643

56.694

54.771

59.728

61.498

43.869

47.658

4 4 5 .7 4 7

4 5 8 .5 0 9

1 2 .7 6 2

Jeugdbescherming

19.943

20.861

24.451

20.861

23.254

22.337

1 7 3 .4 2 8

2 1 0 .9 8 6

Jeugd-ggz

138.434

157.089

150.291

146.456

145.891

131.631

107.488

107.156

1 .0 8 4 .4 3 7

1 .0 1 0 .2 0 5

-7 4 .2 3 1

Jeugdhulp ambulant

159.291

142.501

133.923

137.561

129.429

121.125

110.898

108.699

1 .0 4 3 .4 2 7

1 .3 9 9 .6 9 7

3 5 6 .2 7 0

Jeugdhulp crisis

3 7 .5 5 8

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

33.292

30.155

33.676

32.253

32.954

48.259

56.044

52.421

3 1 9 .0 5 3

2 7 2 .3 0 7

-4 6 .7 4 6

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

35.246

31.736

42.381

46.606

56.197

58.854

63.641

56.456

3 9 1 .1 1 7

2 9 2 .3 2 2

-9 8 .7 9 4

Jeugdreclassering

4.195

3.180

2.030

2 2 .8 6 8

2 6 .8 3 2

Kindergeneeskunde

8.227

10.484

8.188

9.317

6.808

7.799

6.749

6.808

6 4 .3 8 0

7 3 .8 1 8

9 .4 3 9

Landelijk ingekochte zorg

3.329

864

20.143

34.351

37.468

34.698

40.453

18.414

1 8 9 .7 2 0

6 9 .0 1 7

-1 2 0 .7 0 3

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

1 8 .9 1 8

3 .9 6 4

3.859

5.903

6.871

6.109

5.930

3.646

1.882

1.317

3 5 .5 1 7

5 4 .4 3 6

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

179

-1 7 9

Vervoerdiensten Totaal kosten

4.270

4.168

4.711

5.456

5.524

4.304

3.762

3.457

3 5 .6 5 2

3 5 .3 9 3

-2 5 9

4 7 2 .0 3 0

4 6 8 .1 3 3

4 8 1 .3 7 9

4 9 7 .8 5 6

5 0 6 .8 1 5

4 9 5 .4 0 0

4 6 0 .1 7 7

4 2 6 .8 0 6

3 .8 0 8 .5 9 4

3 .9 0 3 .5 3 1

9 4 .9 3 7

Vlissingen 5.10.1 Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

1.823.459

1.742.124

1.891.659

1.899.826

1.839.767

1.891.906

1.723.896

1.659.803

1 4 .4 7 2 .4 4 0

1 5 .8 6 8 .6 0 2

Bijdrage crisis opvang

37.154

37.014

37.134

2 9 7 .0 7 2

3 1 0 .1 0 2

1 3 .0 3 0

Jeugdzorg +

142.917

139.781

139.952

325.967

317.063

159.397

162.920

86.389

1 .4 7 4 .3 8 6

4 0 3 .6 0 5

-1 .0 7 0 .7 8 1

Projecten

11.710

12.775

27.845

20.526

9.115

50.938

23.485

5.990

1 6 2 .3 8 4

1 5 0 .9 7 2

-1 1 .4 1 2

Uitvoeringskosten

35.205

19.779

129

24.651

20.332

-3.491

26.832

24.770

1 4 8 .2 0 7

1 3 6 .7 6 3

-1 1 .4 4 4

TaskForce Jeugd

3.924

3.216

4.488

4.606

5.200

6.060

2.338

2.950

3 2 .7 8 2

2 8 .0 2 2

-4 .7 5 9

Overige zorgkosten

45.724

58.545

67.993

48.412

42.421

56.522

76.777

54.471

4 5 0 .8 6 5

5 1 9 .5 0 8

6 8 .6 4 3

2 .1 0 0 .0 9 3

2 .0 1 3 .3 7 3

2 .1 6 9 .2 2 0

2 .3 6 1 .1 4 2

2 .2 7 1 .0 5 2

2 .1 9 8 .4 8 5

2 .0 5 3 .2 6 3

1 .8 7 1 .5 0 8

1 7 .0 3 8 .1 3 6

1 7 .4 1 7 .5 7 5

3 7 9 .4 3 9

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura

1 .3 9 6 .1 6 2

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

12.111

10.787

13.783

14.108

13.713

11.967

9.943

9.432

9 5 .8 4 4

1 6 .1 2 8

-7 9 .7 1 6

Dagbehandeling

237.818

236.640

252.247

243.233

246.496

257.303

191.694

178.607

1 .8 4 4 .0 3 9

2 .0 3 9 .2 9 4

1 9 5 .2 5 5

Jeugdbescherming

115.383

110.597

115.383

110.342

119.945

125.804

129.393

9 3 7 .4 4 4

1 .2 5 7 .5 7 0

3 2 0 .1 2 6

Jeugd-ggz

332.021

312.742

310.098

319.297

291.595

318.050

249.137

250.321

2 .3 8 3 .2 6 2

2 .5 6 5 .0 9 4

1 8 1 .8 3 2

Jeugdhulp ambulant

485.622

489.835

528.268

550.262

522.358

541.087

521.307

475.089

4 .1 1 3 .8 2 6

4 .3 3 7 .0 0 5

2 2 3 .1 7 8

2.487

262

851

3 .6 6 5

-3 .6 6 5

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

303.073

278.868

315.512

307.731

320.857

322.655

317.323

312.573

2 .4 7 8 .5 9 1

3 .0 4 7 .0 1 8

5 6 8 .4 2 6

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

169.596

163.325

207.869

186.210

178.914

158.792

156.449

160.305

1 .3 8 1 .4 6 0

1 .3 2 5 .6 5 1

-5 5 .8 0 9

Jeugdreclassering

31.394

31.205

34.059

38.133

36.185

34.602

29.206

31.383

2 6 6 .1 6 6

2 2 1 .2 4 6

-4 4 .9 2 0

Kindergeneeskunde

24.799

19.275

23.068

23.029

20.442

18.730

14.412

12.584

1 5 6 .3 3 9

1 7 7 .4 2 7

2 1 .0 8 8

Landelijk ingekochte zorg

62.732

45.942

43.371

39.722

33.560

35.361

37.776

37.439

3 3 5 .9 0 4

4 2 6 .2 6 5

9 0 .3 6 1

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

26.175

21.683

29.709

41.232

43.345

51.015

52.879

44.646

3 1 0 .6 8 5

2 9 2 .2 9 4

-1 8 .3 9 0

Persoonlijke verzorging

468

Productcategorie onbekend

Jeugdhulp crisis

Vervoerdiensten Totaal kosten

20.248

20.963

23.079

21.486

21.961

22.334

17.114

18.029

1 6 5 .2 1 4

1 6 3 .1 4 2

-2 .0 7 2

1 .8 2 3 .4 5 9

1 .7 4 2 .1 2 4

1 .8 9 1 .6 5 9

1 .8 9 9 .8 2 6

1 .8 3 9 .7 6 7

1 .8 9 1 .9 0 6

1 .7 2 3 .8 9 6

1 .6 5 9 .8 0 3

1 4 .4 7 2 .4 4 0

1 5 .8 6 8 .6 0 2

1 .3 9 6 .1 6 2

Hulst 5.11.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

939.237

913.465

950.973

907.955

941.390

940.378

833.594

821.466

7 .2 4 8 .4 5 8

5 .6 7 3 .6 0 2

Bijdrage crisis opvang

18.796

18.725

18.786

1 5 0 .2 8 6

1 5 6 .8 7 8

6 .5 9 2

Jeugdzorg +

19.333

20.945

21.032

42.707

77.890

68.572

67.200

86.896

4 0 4 .5 7 7

2 0 4 .1 8 0

-2 0 0 .3 9 6

Projecten

5.924

6.463

14.087

10.384

4.611

4.901

11.881

3.030

6 1 .2 8 1

6 1 .0 2 4

-2 5 7

Uitvoeringskosten

17.810

10.006

12.471

10.286

-1.766

13.574

12.531

7 4 .9 7 7

6 9 .1 8 7

-5 .7 8 9

-1 .5 7 4 .8 5 6

TaskForce Jeugd

1.985

1.627

2.270

2.330

2.631

3.066

1.183

1.493

1 6 .5 8 4

1 4 .1 7 6

-2 .4 0 8

Overige zorgkosten

44.323

48.735

49.346

46.211

44.600

60.283

69.528

49.181

4 1 2 .2 0 7

2 6 2 .8 1 5

-1 4 9 .3 9 2

1 .0 4 7 .4 0 8

1 .0 2 0 .0 3 7

1 .0 5 6 .5 6 9

1 .0 4 0 .8 5 4

1 .1 0 0 .2 0 4

1 .0 9 4 .2 2 9

1 .0 1 5 .6 8 6

9 9 3 .3 8 3

8 .3 6 8 .3 6 9

6 .4 4 1 .8 6 4

-1 .9 2 6 .5 0 5

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

11.063

8.206

8.838

7.245

9.416

13.573

13.083

6.613

7 8 .0 3 5

2 1 9 .0 3 5

Dagbehandeling

64.917

62.174

61.551

59.371

57.243

61.550

47.165

49.684

4 6 3 .6 5 4

7 6 5 .4 0 0

1 4 1 .0 0 0 3 0 1 .7 4 6

Jeugdbescherming

91.205

92.679

97.465

95.290

96.486

94.063

92.866

99.858

7 5 9 .9 1 1

7 3 3 .9 7 0

-2 5 .9 4 1

Jeugd-ggz

101.699

116.910

125.335

114.787

125.869

119.215

85.918

96.456

8 8 6 .1 8 9

7 4 4 .9 3 3

-1 4 1 .2 5 5

Jeugdhulp ambulant

338.551

323.050

320.483

310.465

323.281

318.870

282.599

273.547

2 .4 9 0 .8 4 6

1 .8 8 0 .7 6 6

-6 1 0 .0 8 0

Jeugdhulp crisis

1 .1 2 9

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

130.219

115.873

132.145

117.052

122.068

120.386

110.251

97.825

9 4 5 .8 2 1

9 7 2 .3 4 3

2 6 .5 2 2

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

-9 3 6 .9 9 6

118.533

110.309

122.128

115.170

115.657

121.421

125.468

122.898

9 5 1 .5 8 4

1 4 .5 8 8

Jeugdreclassering

1.308

3.056

4.075

3.056

3.345

2 2 .2 5 8

5 0 .3 2 4

Kindergeneeskunde

4.221

2.840

3.248

3.268

2.801

2.956

2.023

2.937

2 4 .2 9 3

1 6 .6 1 4

-7 .6 7 9

Landelijk ingekochte zorg

66.792

64.635

61.256

66.553

66.855

70.168

60.054

56.155

5 1 2 .4 6 8

6 7 .8 9 2

-4 4 4 .5 7 6

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

8 4 .6 6 5

2 8 .0 6 6

5.884

11.110

10.216

10.885

10.700

10.782

6.988

8.252

7 4 .8 1 7

1 5 9 .4 8 2

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

4.163

2.056

880

7 .0 9 9

-7 .0 9 9

Vervoerdiensten Totaal kosten

4.846

4.372

5.253

3.796

4.338

2.067

3.016

3 1 .4 8 4

4 7 .1 2 7

1 5 .6 4 3

9 3 9 .2 3 7

9 1 3 .4 6 5

9 5 0 .9 7 3

9 0 7 .9 5 5

9 4 1 .3 9 0

9 4 0 .3 7 8

8 3 3 .5 9 4

8 2 1 .4 6 6

7 .2 4 8 .4 5 8

5 .6 7 3 .6 0 2

-1 .5 7 4 .8 5 6

Sluis 5.12.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

660.643

609.811

639.029

602.549

607.701

610.148

505.426

430.045

4 .6 6 5 .3 5 2

5 .3 0 6 .6 1 9

Bijdrage crisis opvang

13.396

13.346

13.389

1 0 7 .1 1 4

1 1 2 .1 3 2

5 .0 1 8

Jeugdzorg +

31.527

22.493

22.555

-106.063

-110.653

8.669

-9.039

-370

-1 4 0 .8 8 1

1 4 5 .9 4 2

2 8 6 .8 2 3

Projecten

4.222

4.606

10.040

7.401

3.287

3.493

8.468

2.160

4 3 .6 7 7

4 3 .6 0 5

-7 2

Uitvoeringskosten

12.694

7.131

8.888

7.331

-1.259

9.675

8.931

5 3 .4 3 8

4 9 .3 1 2

-4 .1 2 6

6 4 1 .2 6 7

TaskForce Jeugd

1.415

1.160

1.618

1.661

1.875

2.185

843

1.064

1 1 .8 2 0

1 0 .1 0 4

-1 .7 1 6

Overige zorgkosten

15.472

19.155

16.048

16.443

15.295

19.038

27.683

18.560

1 4 7 .6 9 5

1 8 7 .7 0 2

4 0 .0 0 7

Totale kosten

7 3 9 .3 6 9

6 7 7 .7 5 2

7 0 2 .7 3 3

5 4 4 .2 7 6

5 3 8 .2 3 3

6 5 5 .6 7 1

5 5 6 .4 0 2

4 7 3 .7 7 9

4 .8 8 8 .2 1 5

5 .8 5 5 .4 1 6

9 6 7 .2 0 1

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

9.053

8.758

8.678

8.216

9.301

9.790

6.139

4.406

6 4 .3 4 0

8 9 .4 2 7

2 5 .0 8 7

Dagbehandeling

64.828

70.924

67.571

58.671

63.333

70.316

53.268

32.596

4 8 1 .5 0 7

5 0 7 .3 8 3

2 5 .8 7 5

Jeugdbescherming

42.119

40.923

40.005

38.809

37.891

42.799

3 2 3 .4 7 4

3 4 3 .2 3 5

Jeugd-ggz

128.664

108.270

118.284

126.345

131.743

130.754

87.458

78.062

9 0 9 .5 8 0

9 7 3 .1 9 4

6 3 .6 1 5

Jeugdhulp ambulant

162.264

147.928

148.643

126.467

115.383

131.101

97.607

73.351

1 .0 0 2 .7 4 5

1 .1 9 6 .9 5 0

1 9 4 .2 0 5

Jeugdhulp crisis

1 9 .7 6 1

262

1.702

785

131

785

3 .6 6 5

2 .5 5 4

-1 .1 1 1

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

157.187

139.891

163.487

145.235

149.895

145.235

140.551

134.801

1 .1 7 6 .2 8 1

1 .2 7 6 .6 2 1

1 0 0 .3 4 0

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

65.456

63.409

70.203

77.577

78.125

60.091

56.925

39.198

5 1 0 .9 8 3

6 3 6 .3 1 8

1 2 5 .3 3 5

Jeugdreclassering

6.393

5.375

6.682

4 9 .2 4 6

4 7 .8 7 1

-1 .3 7 5

Kindergeneeskunde

2.509

2.159

4.376

3.773

2.373

2.645

1.770

2.062

2 1 .6 6 7

3 3 .4 5 5

1 1 .7 8 8

Landelijk ingekochte zorg

18.455

17.981

6.876

4.640

7.807

10.953

14.141

12.820

9 3 .6 7 4

1 5 7 .9 8 4

6 4 .3 1 1

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

2.562

2.645

1.185

5.092

1.700

1.563

1.609

856

1 7 .2 1 0

2 8 .9 4 8

1 1 .7 3 8

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

Vervoerdiensten Totaal kosten

1.152

1.288

1.728

1.152

1.356

1.423

1.254

1.627

1 0 .9 8 0

1 2 .6 7 9

1 .6 9 8

6 6 0 .6 4 3

6 0 9 .8 1 1

6 3 9 .0 2 9

6 0 2 .5 4 9

6 0 7 .7 0 1

6 1 0 .1 4 8

5 0 5 .4 2 6

4 3 0 .0 4 5

4 .6 6 5 .3 5 2

5 .3 0 6 .6 1 9

6 4 1 .2 6 7

Terneuzen 5.13.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

2.339.810

2.158.005

2.301.674

2.266.771

2.291.644

2.267.179

2.079.450

1.974.295

1 7 .6 7 8 .8 2 8

1 9 .0 1 1 .9 3 1

Bijdrage crisis opvang

43.838

43.673

43.814

3 5 0 .5 1 3

3 6 6 .9 3 3

1 6 .4 2 0

Jeugdzorg +

38.838

68.310

68.512

71.627

-27.141

31.202

10.824

54.246

3 1 6 .4 1 8

4 7 7 .5 7 1

1 6 1 .1 5 3

Projecten

13.817

15.073

32.854

24.218

10.755

11.431

27.710

7.068

1 4 2 .9 2 5

1 4 2 .6 9 0

-2 3 5

Uitvoeringskosten

41.538

23.337

152

29.085

23.990

-4.119

31.659

29.226

1 7 4 .8 6 8

1 6 1 .3 6 6

-1 3 .5 0 2

1 .3 3 3 .1 0 2

TaskForce Jeugd

4.629

3.794

5.295

5.434

6.135

7.150

2.759

3.481

3 8 .6 7 9

3 3 .0 6 3

-5 .6 1 5

Overige zorgkosten

60.514

69.785

52.515

70.375

50.052

76.526

88.088

67.101

5 3 4 .9 5 5

6 1 4 .2 2 4

7 9 .2 6 9

2 .5 4 2 .9 8 3

2 .3 8 2 .1 4 2

2 .5 0 4 .8 4 1

2 .5 1 1 .3 4 8

2 .3 9 9 .2 7 3

2 .4 3 3 .2 0 6

2 .2 8 4 .1 6 3

2 .1 7 9 .2 3 0

1 9 .2 3 7 .1 8 5

2 0 .8 0 7 .7 7 8

1 .5 7 0 .5 9 3

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 8 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

58.525

54.352

57.058

52.928

58.797

48.776

41.271

37.045

4 0 8 .7 5 2

4 4 3 .9 1 9

3 5 .1 6 7

Dagbehandeling

282.873

264.228

276.167

267.036

249.980

265.564

207.253

197.156

2 .0 1 0 .2 5 8

2 .1 3 7 .7 9 9

1 2 7 .5 4 1

Jeugdbescherming

161.343

160.116

158.889

159.818

161.015

159.503

163.650

161.451

1 .2 8 5 .7 8 5

1 .3 9 0 .7 6 0

1 0 4 .9 7 4

Jeugd-ggz

355.157

332.648

345.716

333.983

329.907

328.957

285.502

273.104

2 .5 8 4 .9 7 3

2 .9 2 7 .1 2 7

3 4 2 .1 5 4

Jeugdhulp ambulant

636.841

579.908

621.599

639.493

666.265

655.434

598.038

545.234

4 .9 4 2 .8 1 3

5 .1 1 5 .0 6 5

1 7 2 .2 5 1

458

262

2.683

1.833

982

6 .4 8 0

6 .2 8 3

-1 9 6

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

335.965

318.041

372.815

367.963

370.865

363.634

366.961

359.824

2 .8 5 6 .0 6 7

3 .2 2 8 .0 8 8

3 7 2 .0 2 1

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

314.117

277.632

300.428

281.619

296.982

297.542

274.641

258.771

2 .3 0 1 .7 3 2

2 .2 9 0 .0 4 8

-1 1 .6 8 4

Jeugdreclassering

16.119

14.097

14.089

15.971

16.988

16.220

16.945

1 2 6 .5 4 8

1 3 0 .4 6 7

Kindergeneeskunde

9.511

7.197

11.067

9.803

7.722

9.083

7.994

6.010

6 8 .3 8 6

1 2 2 .7 8 1

5 4 .3 9 5

Landelijk ingekochte zorg

80.309

72.070

70.569

78.273

80.003

67.020

68.684

64.984

5 8 1 .9 1 2

5 3 5 .8 7 6

-4 6 .0 3 6

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

3 .9 1 9

71.137

59.776

58.062

47.532

40.512

37.558

36.966

42.147

3 9 3 .6 9 1

5 6 3 .3 3 3

1 6 9 .6 4 2

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

Vervoerdiensten Totaal kosten

17.453

15.657

14.945

14.234

13.624

14.437

10.438

10.641

1 1 1 .4 3 0

1 2 0 .3 8 5

8 .9 5 4

2 .3 3 9 .8 1 0

2 .1 5 8 .0 0 5

2 .3 0 1 .6 7 4

2 .2 6 6 .7 7 1

2 .2 9 1 .6 4 4

2 .2 6 7 .1 7 9

2 .0 7 9 .4 5 0

1 .9 7 4 .2 9 5

1 7 .6 7 8 .8 2 8

1 9 .0 1 1 .9 3 1

1 .3 3 3 .1 0 2

6 Bijlage 1 – Verdeelsleutel De verdeelsleutel 2025 is gelijk gebleven aan die uit 2024 en is gebaseerd op het gemiddelde van de macrobudgetten 2015 t/m 2018 (bron: programmabegroting 2020). Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd.

Kosten Jeugdhulp (B ed r a g en x € 1 . 0 0 0 )

Verdeel sleutel

Borsele

5,63%

Goes

9,83%

Kapelle

2,68%

Noord-Beveland

2,22%

Reimerswaal

6,03%

Schouwen-Duiveland

7,41%

Tholen

7,46%

Middelburg

16,01%

Veere

3,95%

Vlissingen

12,73%

Hulst

6,44%

Sluis

4,59%

Terneuzen

15,02%

Totaal

100%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16265102/2