Document · PDF

9.2 Concept werkbegroting BW Zeeland 2023-2025

Besluitvormende raadsvergadering 2 maart 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om in te stemmen met de aanbestedingsstrategie en de tijdelijke afspraken over het opdrachtgeverschap en de bekostiging van Beschermd Wonen (portefeuille wethouder Van de Plasse)278 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept werkbegroting Beschermd Wonen Zeeland 2023-2025 Bedragen in € x 1.000

2023

2024

2025

LASTEN Inkoop bestaand beleid: Inkoop Intensieve Begeleiding Thuis (IBT) Inkoop geclusterd wonen Inkoop beschermd wonen all inclusive (intramuraal) Inkoop beschermd wonen all inclusive specialistisch Inkoop module extra ondersteuning voor IBT Inkoop beschermd wonen buiten de regio Inkoop pgb

€ € € € € € €

2.718 2.602 5.756 6.786 166 610 900

€ € € € € € €

3.391 2.668 13.071 181 646 832

€ € € € € € €

3.880 2.660 12.858 186 576 756

Inkoop nieuw te ontwikkelen beleid: Stelpost inkoop boventallige plaatsing/marge Stelpost subsidie traject 'intensief individueel' (x aantal trajecten) stelpost 18-/18+

€ €

1.365 1.500

€ € €

593 1.212 1.635

€ € €

482 1.165 1.684

Subtotaal inkoop

€

Organisatiekosten bestaand beleid: Centrum taken gemeente Vlissingen Toegang lokaal CZW-bureau (huidige organisatiekosten) Onafhankelijke deskundige / ICT / contractbeheer

€ € € €

Organisatiekosten nieuw beleid: Uitvoeringscapaciteit gemeenten uitvoeringsagenda BW/MO Externe inhuur/opdrachten uitvoeringsagenda

PM €

€ € € €

550

PM € €

€

47 210 602 227

Subtotaal organisatiekosten

Innovatie bestaand beleid: Transformatiefonds BW

22.403

47 216 680 233

€ € € €

47 223 768 240

574

PM €

591

1.636

2.010

€

24.229

1.750

2.010

€

24.247

€

1.869

2.010

Subtotaal innovatie

€

2.010

€

2.010

€

2.010

TOTALE LASTEN

€

26.049

€

27.989

€

28.126

BATEN Regiobudget Integratieuitkering BW (bestaande cliënten) Rijksbijdrage BW 13 gemeenten (nieuwe cliënten) Eigen bijdrage intramurale BW cliënten

€ € €

35.492 907

€ € €

31.803 3.799 926

€ € €

23.620 11.997 888

Subtotaal regiobudget

€

36.399

€

36.528

€

36.505

TOTALE BATEN

€

36.399

€

36.528

€

36.505

RESULTAAT

€

10.350

€

8.539

€

8.379

Dekking tekort Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang

€

1.572

€

1.650

€

1.732

NETTORESULTAAT

€

8.778

€

6.889

€

6.647

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12407400/1