9.2 1e halfjaarrapportage 2025 WIZ

Werk, Inkomen en Zorg Q2 2025 Financieel

Inhoudsopgave 1

WERK........................................................................................................................................................................ 3 1.1 1.2

2

INKOMEN ................................................................................................................................................................. 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3

PARTICIPATIE; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025...................................................................................................................... 3 INBURGERING; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ..................................................................................................................... 4

GEBUNDELDE UITKERING (BUIG); BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ........................................................................................... 6 BESLUIT BIJSTANDSVERLENING ZELFSTANDIGEN (BBZ); BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ................................................................ 9 MINIMABELEID ..............................................................................................................................................................10 ENERGIETOESLAG; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ..............................................................................................................11 INDIVIDUELE STUDIETOESLAG; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ...............................................................................................12 REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025..........................................................................13 SCHULDHULPVERLENING ZELFSTANDIGEN 2025 ...................................................................................................................14

ZORG ...................................................................................................................................................................... 15 3.1 3.2

MAATWERKVOORZIENINGEN; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ...............................................................................................15 PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN VOOR DIENSTVERLENING; BUDGETTEN EN UITGAVEN 2025 ......................................................18

1

Samenvatting Voor u ligt de financiële rapportage Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden over het tweede kwartaal van 2025. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de bevoorschotting WIZ t/m het tweede kwartaal van 2025. Een aantal uitgaven die in deze rapportage zijn vermeld vallen niet onder de bevoorschotting, maar laten we vanuit financieel oogpunt wel zien. In de financiële overzichten worden zwarte, blauwe en rode cijfers gebruikt. Hiermee wordt inzicht gegeven in de verwachte afwijkingen tussen de prognose van de uitgaven voor heel het jaar 2025 en de bevoorschotting 2025: • Rode cijfers duiden op een geprognotiseerde overschrijding van meer dan €25.000 ten opzichte van de bevoorschotting. • Blauwe cijfers geven aan dat er sprake is van een onderschrijding van meer dan €25.000 ten opzichte van de bevoorschotting. • Zwarte cijfers betekenen dat de afwijking binnen de marge van €25.000 blijft. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijke uitgaven en de bevoorschotting. De prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten tot en met het tweede kwartaal 2025. Op een aantal onderdelen zijn deze doorgetrokken voor het gehele jaar. Op een aantal onderdelen zijn de gerealiseerde kosten niet doorgetrokken voor het hele jaar, maar is het resterende deel van de bevoorschotting naar rato bij de realisatie opgeteld.

Bij afwijkingen van meer dan 25.000 euro worden er verklaringen gegeven. Bij afwijkingen van minder dan 1.000 euro worden er geen verklaringen gegeven gezien de minimale impact. We streven ernaar met deze rapportage een overzichtelijke financiële weergave te geven van de uitgaven op de terreinen Werk, Inkomen en Zorg. We houden bij de rapportages rekening met de gevraagde informatie naar aanleiding van de uitvraag en bespreking bij het MO WIZ.

Met vriendelijke groeten, Managers WIZ GR de Bevelanden Yvon Boonman-Filius Jolanda van den Dongen-Filius John Duinkerke

2

1

Werk

1.1

Participatie; budgetten en uitgaven 2025 Realisatie Gemeente

2023

2025

2024

Bevoorschotting Realisatie

Prognose

Borsele Maatwerktrajecten Kinderopvang Belastbaarheidsonderzoek Verhaalde bijstand re-integratie Totaal

€ € € € €

309.929 10.918 6.890 -4.661 323.076

€ € € € €

378.420 10.886 9.623 -23.447 375.481

€ € € € €

341.750 12.250 10.000 -6.000 358.000

€ € € € €

187.093 5.783 5.698 -2.870 195.704

€ € € € €

Goes Maatwerktrajecten Kinderopvang Belastbaarheidsonderzoek Verhaalde bijstand re-integratie Totaal

€ € € € €

663.847 19.063 12.861 -51.403 644.368

€ € € € €

957.132 22.345 36.507 -16.958 999.027

€ € € € €

847.000 20.500 33.000 -22.000 878.500

€ € € € €

564.307 13.255 24.846 -2.116 600.292

€ 987.900 € 23.600 € 41.400 € -13.200 € 1.039.700

Kapelle Maatwerktrajecten Kinderopvang Belastbaarheidsonderzoek Verhaalde bijstand re-integratie Totaal

€ € € € €

66.019 1.008 4.024 -714 70.337

€ € € € €

104.316 5.354 3.041 -558 112.153

€ € € € €

123.000 4.500 3.500 -1.500 129.500

€ € € € €

63.971 3.318 4.311 -10.997 60.604

€ € € € €

125.500 5.600 6.100 -11.750 125.450

Noord-Beveland Maatwerktrajecten Kinderopvang Belastbaarheidsonderzoek Verhaalde bijstand re-integratie Totaal

€ € € € €

80.906 297 4.826 -990 85.039

€ € € € €

128.914 4.789 3.977 -16.879 120.801

€ € € € €

111.250 4.500 4.750 -2.000 118.500

€ € € € €

91.871 1.698 3.921 97.491

€ € € € €

147.500 4.000 6.300 -1.000 156.800

Reimerswaal Maatwerktrajecten Kinderopvang Belastbaarheidsonderzoek Verhaalde bijstand re-integratie Totaal

€ € € € €

309.163 4.980 7.508 -4.406 317.245

€ € € € €

426.939 8.203 11.885 -7.746 439.281

€ € € € €

420.500 11.500 11.500 -7.750 435.750

€ € € € €

235.549 527 5.490 -1.679 239.887

€ € € € €

445.800 6.300 11.300 -5.600 457.800

358.000 12.000 10.700 -5.900 374.800

Belastbaarheidsonderzoek werd in het document ‘Bevoorschotting WIZ 2025’ en voorgaande rapportages ‘Medische adviezen’ genoemd. Er is gekozen voor het wijzigen van de term omdat deze beter aansluit bij het soort onderzoeken die in het kader van participatie (re-integratie) worden aangevraagd. Voorheen werd een gedeelte van deze kosten onder maatwerktrajecten geboekt. Nu worden alle kosten met betrekking tot de belastbaarheidsonderzoeken op een post geboekt. Hierdoor is bij een aantal gemeenten een overschrijding van de bevoorschotting te zien. De bevoorschotting van de maatwerktrajecten was gebaseerd op een prognose van de utigaven over heel 2024. Hierdoor is bij de meeste gemeenten een overschrijding op deze post te zien.

3

1.2

Inburgering; budgetten en uitgaven 2025 2025

Realisatie Gemeente

2023

2024

Bevoorschotting

Realisatie

Prognose

Borsele Leerroutes Zelfredzaamheidstraining MAP Begeleidingstrajecten Tolk diensten Totaal

€ € € € € €

101.943 4.617 106.560

€ € € € € €

187.014 4.703 1.151 192.869

€ € € € € €

284.750 6.750 28.000 319.500

€ € € € € €

64.375 3.529 230 12.839 568 81.540

€ € € € € €

257.500 7.000 800 29.200 4.600 299.100

Goes Leerroutes Zelfredzaamheidstraining MAP Begeleidingstrajecten Tolk diensten Totaal

€ € € € € €

189.760 7.811 197.571

€ € € € € €

443.550 15.003 1.816 460.369

€ € € € € €

507.000 16.750 97.750 621.500

€ € € € € €

153.329 12.855 649 45.896 1.366 214.096

€ € € € € €

613.400 21.300 2.200 103.000 11.000 750.900

Kapelle Leerroutes Zelfredzaamheidstraining MAP Begeleidingstrajecten Tolk diensten Totaal

€ € € € € €

40.728 2.631 43.359

€ € € € € €

138.965 6.779 312 146.057

€ € € € € €

174.500 8.500 8.000 191.000

€ € € € € €

47.981 379 293 2.195 293 51.141

€ € € € € €

192.000 4.700 1.000 6.900 2.400 207.000

Noord-Beveland Leerroutes Zelfredzaamheidstraining MAP Begeleidingstrajecten Tolk diensten Totaal

€ € € € € €

52.200 1.550 53.750

€ € € € € €

96.333 1.756 573 98.663

€ € € € € €

105.250 1.750 4.000 111.000

€ € € € € €

32.435 1.009 443 3.417 127 37.431

€ € € € € €

129.800 1.900 1.500 5.800 1.100 140.100

Reimerswaal Leerroutes Zelfredzaamheidstraining MAP Begeleidingstrajecten Tolk diensten Totaal

€ € € € € €

146.493 4.632 151.125

€ € € € € €

214.546 5.877 932 221.355

€ € € € € €

306.500 6.250 17.500 330.250

€ € € € € €

55.926 1.767 90 7.557 801 66.142

€ € € € € €

223.800 4.900 300 17.800 6.500 253.300

MAP is een nieuw aanbod. MAP staat voor Module Arbeidsmarkt en Participatie. De MAP-training wordt gegeven door medewerkers van het WSP van GR de Bevelanden. In deze training van 4 dagen worden thema’s behandeld die te maken hebben met werk en de arbeidsmarkt. Het doel van de MAP is dat inburgeringsplichtingen inzicht krijgen in de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden en dat zij weten hoe zij een baan kunnen vinden. Sinds 2024 voeren wij vanuit de GR deze trainingen uit. Het is verplicht voor inburgeraars om hieraan deel te nemen.

4

De uitgaven bij inburgering nemen toe bij alle gemeenten, vanwege de verhoogde taakstelling. Gemeenten ontvangen daarvoor extra middelen via de SPUK inburgering. De prognoses per onderdeel zijn voor heel 2025 als volgt samengesteld: 1. Leerroutes: Op dit onderdeel worden de uitgaven Scalda verantwoord. Tot en met 30 juni 2025, oftewel tot en met Q2, was enkel en alleen de factuur over het Q1 van Scalda ontvangen. Voor het bedrag van de realisatie is het bedrag van deze factuur vermeld. De prognose is gesteld op 4 maal het bedrag van realisatie. 2. Zelfredzaamheidstraining: Op dit onderdeel worden de kosten van de training ‘Omgaan met Geld’ verantwoord. Deze trainingen worden verzorgd door VluchtelingenWerk. Tot en met 30 juni 2025, oftewel tot en met Q2, waren er 2 facturen ontvangen van VluchtelingenWerk. Voor het bedrag van de realisatie is het bedrag van deze facturen vermeld. De prognose is gesteld op realisatie + 6/12 van het bedrag van de bevoorschotting. 3. Map: Op dit onderdeel worden de uitgaven van Radar Incluzio verantwoord mbt de huur van Wijkcentrum de Spinne voor de MAP-trainingen. Tot en met 30 juni 2025, oftewel tot en met Q2, waren facturen ontvangen over de maanden maart, april en mei. Voor het bedrag van de realisatie kon in de Q2rapportage dan ook alleen het bedrag van deze facturen worden vermeld.

De prognose is gesteld op realisatie / 3 maanden x 10 maanden. Immers, over januari en februari zijn er geen kosten geweest. 4. Begeleidingstrajecten: Op dit onderdeel worden de uitgaven Next Move verantwoord. Tot en met 30 juni 2025, oftewel tot en met Q2, waren facturen ontvangen tot en met mei. Voor het bedrag van de realisatie kon in de Q2rapportage dan ook alleen het bedrag van deze facturen worden vermeld. De prognose is gesteld op het bedrag van de realisatie + 7/12 van het bedrag van de bevoorschoting. 5. Tolkdiensten: Op dit onderdeel worden de kosten van de tolkdiensten verantwoord. Tot en met 30 juni 2025, oftewel tot en met Q2, was er 1 factuur ontvangen van Global Talk. Voor het bedrag van de realisatie kon in de Q2 rapportage dan ook alleen het bedrag van deze factuur worden vermeld. De prognose is vastgesteld op realisatie / 1 maanden x 8 maanden.

5

2

Inkomen

2.1

Gebundelde uitkering (BUIG); budgetten en uitgaven 2025

De berekening voor uitkeringen levensonderhoud Buig is volgt berekend: (realisatie verstrekking – uitbetaald vakantiegeld)/aantal maanden realisatie x 12 maanden + uitbetaald vakantiegeld Het verleden heeft aangetoond dat deze berekening van de prognose het bedrag van de realisatie over een heel jaar het beste benaderd. De Participatiewet biedt steun aan mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het instrument loonkostensubsidie wordt vooral ingezet voor deze groep. Werkgevers ontvangen structurele loonkostensubsidie ter compensatie voor de lagere productiviteit van de werknemer. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van een loonwaardebepaling voorafgaand aan de start van het dienstverband of wordt voor de duur van maximaal een half jaar op 50% vastgesteld bij een forfaitaire loonkostensubsidie. In deze periode wordt de uiteindelijke loonwaarde op de werkplek vastgesteld. Inzet loonkostensubsidies blijft stijgen. Sinds de invoering van de Participatiewet groeide de inzet van het instrument loonkostensubsidie gestaag. Om de inzet van loonkostensubsidie door gemeenten verder te stimuleren is de financiering van dit instrument gewijzigd. Vanaf 2022 wordt de loonkostensubsidie over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde uitgaven.

De afgelopen jaren is gebleken dat de gemeenten hierdoor in voldoende mate worden gecompenseerd.

6

Realisatie Gemeente

2025

2023

2024

€

2.861.875 361.707 € 178.225 € 52.209 € 25.588 € 37.338 € 127.929 € -150.154 3.494.717 €

€ 3.091.465 € 455.241 € 169.387 € 63.279 € 15.995 € 13.998 € 33.245 € -138.193 € 3.704.415 €

3.462.000 437.500 164.750 59.250 16.000 16.000 84.000 -144.000 4.095.500

€ € € € € € € € €

1.710.192 298.423 80.302 34.686 14.301 9.610 23.954 -138.978 2.032.489

€ € € € € € € € €

3.316.800 596.900 149.900 65.100 28.700 19.300 48.000 -211.200 4.013.500

Goes Participatiewet Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand Totaal

€ € € € € € € € €

11.606.058 849.928 620.116 69.849 96.814 82.264 185.185 -365.310 13.144.904

€ € € € € € € €

€ 12.651.892 € 1.099.830 € 540.564 € 29.812 € 91.976 € 94.403 € 187.761 € -426.571 € 14.269.666 €

14.314.750 1.043.750 622.250 59.250 64.500 64.500 223.000 -410.750 15.981.250

€ € € € € € € € €

7.082.078 754.760 257.995 14.170 23.085 9.513 52.012 -154.318 8.039.294

€ € € € € € € € €

13.703.500 1.509.600 483.600 26.600 46.200 19.100 104.100 -359.900 15.532.800

Kapelle Participatiewet Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand Totaal

€ € € € € € € € €

1.455.200 147.324 43.394 17.411 18.311 9.561 24.348 -45.496 1.670.053

€ € € € € € € €

€ 1.674.923 € 212.925 € 55.876 € 26.092 € - € 9.135 € 17.433 € -47.842 € 1.948.542 €

1.871.000 189.500 73.250 19.750 16.000 24.250 -39.250 2.154.500

€ € € € € € € € €

942.444 142.633 28.357 14.991 16.741 15.671 -39.506 1.121.330

€ € € € € € € € €

1.829.100 285.300 52.900 28.100 33.500 31.400 -59.300 2.201.000

Noord-Beveland Participatiewet Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand Totaal

€ € € € € € € € €

1.557.257 95.682 35.992 18.869 28.244 42.855 -63.567 1.715.332

€ € € € € € € €

€ 1.696.175 € 172.575 € 36.841 € 40.240 € 5.736 € 18.906 € 22.896 € -50.058 € 1.943.310 €

1.908.750 163.250 55.000 39.500 16.000 46.000 -37.750 2.190.750

€ € € € € € € € €

952.025 122.258 15.232 23.220 5.727 9.536 5.589 -34.610 1.098.978

€ € € € € € € € €

1.845.800 244.600 28.800 43.500 11.500 19.100 11.200 -53.700 2.150.800

Reimerswaal Participatiewet Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand Totaal

€ € € € € € € € €

3.312.876 455.625 159.386 32.981 23.347 10.883 -121.134 3.873.964

€ € € € € € € € €

3.633.004 574.977 128.955 28.515 68.103 47.324 -114.318 4.366.560

4.004.500 548.500 128.000 19.750 80.500 38.500 -113.000 4.706.750

€ € € € € € € € €

2.027.705 363.357 68.103 27.440 19.538 2.583 -60.496 2.448.230

€ € € € € € € € €

3.926.100 726.800 127.800 52.300 39.100 5.200 -117.200 4.760.100

Borsele Participatiewet Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand Totaal

€ € € € € € €

Bevoorschotting

7

€ € € € € € € € €

Realisatie

Prognose

Prognose gebundelde uitkering 2025 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Totaal

Voorlopig Budget BUIG € 4.238.474 € 15.140.178 € 1.895.905 € 1.955.614 € 4.796.051 € 28.026.222

Prognose Uitgaven Prognose Verhaalde BUIG Bijstand € 4.224.700 € -211.200 € 15.892.700 € -359.900 € 2.260.300 € -59.300 € 2.204.500 € -53.700 € 4.877.300 € -117.200 € 29.459.500 € -801.300

€ € € € € €

Saldo € 224.974 -392.622 -305.095 -195.186 35.951 -631.978

Saldo % 5% -3% -16% -10% 1% -2%

Het voorlopig budget BUIG voor 2025 is op 1 oktober 2024 bekend gemaakt door het Ministerie SZW. Op basis van de prognose van de lasten en baten ten opzichte van het voorlopig budget BUIG is bij de gemeenten Kapelle en Noord-Beveland een tekort te verwachten. De hogere uitgaven op het onderdeel ‘Participatiewet’, die uit het budget BUIG worden betaald, zijn vooral het gevolg van de hogere taakstelling bij de huisvesting van statushouders. Hierdoor is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen. Gemeenten tot 15.000 inwoners (i.c. Kapelle en Noord-Beveland) ontvangen een budget dat is gebaseerd op historische uitgaven (t-2). Dat betekent dat een correctie op de BUIG vanwege een stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden pas na 2 jaar zichtbaar wordt in de budgetten. Bij een tekort op het budget BUIG van meer dan 7,5% kan voor de betreffende gemeente een vangnetuitkering worden aangevraagd bij het Rijk. Kapelle en Noord-Beveland zouden op basis van deze prognose hiervoor in aanmerking komen. De gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal ontvangen zowel een historisch als objectief deelbudget, zodat sneller wordt ingespeeld op schommelingen in de bijstandsuitgaven zoals bijvoorbeeld bij een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

8

2.2

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ); budgetten en uitgaven 2025 Realisatie Gemeente

2023

2025

2024

Bevoorschotting Realisatie

Prognose

Borsele Externe advieskosten Bedrijfskapitaal Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ Totaal

€ € € €

8.850 -12.500 -3.650

€ € € €

6.400 6.400

€ € € €

3.750 20.000 -4.500 19.250

€ € € €

3.659 4.508 8.167

€ € € €

4.900 10.000 -6.810 8.090

Goes Externe advieskosten Bedrijfskapitaal Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ Totaal

€ € € €

9.736 155.000 -26.392 138.344

€ € € €

34.300 95.368 -60.469 69.199

€ € € €

26.250 95.500 -50.500 71.250

€ € € €

-12.301 -12.301

€ € € €

19.800 47.800 -37.650 29.950

Kapelle Externe advieskosten Bedrijfskapitaal Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ Totaal

€ € € €

-636 -636

€ € € €

11.150 30.368 -2.855 38.663

€ € € €

6.750 15.000 -1.500 20.250

€ € € €

3.570 -5.710 -2.140

€ € € €

6.400 52.900 -6.500 52.800

Noord-Beveland Externe advieskosten Bedrijfskapitaal Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ Totaal

€ € € €

5.900 5.900

€ € € €

6.400 -2.469 3.931

€ € € €

3.750 30.000 -6.250 27.500

€ € € €

1.392 -1.733 -341

€ € € €

3.100 15.000 -4.900 13.200

Reimerswaal Externe advieskosten Bedrijfskapitaal Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ Totaal

€ € € €

2.438 -301 2.137

€ € € €

9.450 -500 8.950

€ € € €

5.500 40.000 -9.500 36.000

€ € € €

3.086 8.250 -2.871 8.465

€ € € €

5.300 28.300 -7.700 25.900

Bij de uitvoering van de Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) zien we nog steeds de gevolgen van de Coronaperiode bij ondernemers. Veel ondernemers worstelen nog steeds met Coronaschulden en zoeken daarom ondersteuning via de Bbz. Dit gedeelte van de lasten en baten in het kader van de Bbz staat apart in rapportage vermeld. De reden is dat dit volledig aansluit bij de SiSa-verantwoording die gemeenten bij het Rijk moeten indienen (onderdeel G3 van de SiSa-verantwoording). Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de lasten en baten in het kader van de Buig (onderdeel G2 van de SiSa-verantwoording). Als gevolg van de wijzigingen in de Bbz per 1 januari 2020 worden in dit onderdeel enkel en alleen nog de advieskosten, de verstrekkingen bedrijfskapitaal en de baten in verband met verstrekt bedrijfskapitaal vermeld. De verstrekkingen voor levensonderhoud in het kader van de Bbz en de baten in verband met verstrekt levensonderhoud Bbz worden sinds de wijziging per 1 januari 2020 verantwoord onder de Buig. De advieskosten kunnen sinds de wijziging per 1 januari 2020 niet langer meer worden gedeclareerd bij het Rijk, tenzij het advieskosten betreft in het kader van een ondernemer in de binnenvaart. Sinds 1 januari 2020 krijgen gemeenten middelen voor de advieskosten in het kader van de Bbz verstrekt via het Gemeentefonds.

De verstrekkingen bedrijfskapitaal worden via de SiSa-verantwoording ‘gedeclareerd’ bij het Rijk. Vervolgens vergoedt het Rijk hiervan 100%. Na de vergoeding moet de gemeente in 5 jaar tijd weer 75% (20%, 20%, 15%, 10%, 10%) aan het Rijk terugbetalen.

9

2.3

Minimabeleid Realisatie Gemeente

2023

2025 2024

Bevoorschotting

Realisatie

Prognose

Borsele Bijzondere Bijstand Declaratie fonds Individuele inkomenstoeslag Cliëntenparticipatie Chronisch zieken en gehandicapten Collectieve ziektekostenverzekering Verhaalde bijstand minimabeleid Totaal

€ € € € € € € €

218.439 71.693 49.686 3.000 58.505 92.816 -40.725 453.414

€ € € € € € € €

208.861 75.231 52.984 3.000 59.539 118.459 -35.817 482.257

€ € € € € € € €

206.000 77.250 50.750 3.000 70.000 134.500 -37.250 504.250

€ € € € € € € €

102.219 53.568 29.976 3.000 42.645 61.419 -17.802 275.026

€ € € € € € € €

205.300 92.200 55.400 3.000 77.700 122.900 -36.500 520.000

Goes Bijzondere Bijstand Declaratie fonds Individuele inkomenstoeslag Cliëntenparticipatie Chronisch zieken en gehandicapten Collectieve ziektekostenverzekering Verhaalde bijstand minimabeleid Totaal

€ € € € € € € €

706.423 284.140 213.641 3.000 227.322 356.436 -114.015 1.676.947

€ € € € € € € €

879.182 296.217 220.612 3.000 241.701 402.601 -99.202 1.944.112

€ € € € € € € €

809.000 293.000 205.000 3.000 265.000 447.750 -99.000 1.923.750

€ € € € € € € €

370.302 186.551 110.619 3.000 172.089 219.068 -45.367 1.016.263

€ € € € € € € €

774.900 333.100 213.200 3.000 304.600 443.000 -94.900 1.976.900

Kapelle Bijzondere Bijstand Declaratie fonds Individuele inkomenstoeslag Cliëntenparticipatie Chronisch zieken en gehandicapten Collectieve ziektekostenverzekering Verhaalde bijstand minimabeleid Totaal

€ € € € € € € €

132.619 26.099 23.832 3.000 26.856 47.917 -19.861 240.462

€ € € € € € € €

189.512 32.769 27.974 3.000 32.230 59.581 -26.762 318.303

€ € € € € € € €

189.250 34.000 28.000 3.000 34.000 61.750 -23.750 326.250

€ € € € € € € €

68.329 19.690 14.654 3.000 20.049 33.271 -21.023 137.970

€ € € € € € € €

163.000 36.700 28.700 3.000 37.100 64.200 -32.900 299.800

Noord-Beveland Bijzondere Bijstand Declaratie fonds Individuele inkomenstoeslag Cliëntenparticipatie Chronisch zieken en gehandicapten Collectieve ziektekostenverzekering Verhaalde bijstand minimabeleid Totaal

€ € € € € € € €

103.891 23.296 3.000 16.870 35.061 -12.310 169.808

€ € € € € € € €

95.889 16.049 3.000 19.801 40.639 -25.681 149.696

€ € € € € € € €

102.000 14.000 3.000 18.500 43.000 -19.000 161.500

€ € € € € € € €

61.295 12.190 3.000 12.771 22.492 -8.488 103.261

€ € € € € € € €

112.300 19.200 3.000 22.100 44.000 -18.000 182.600

Reimerswaal Bijzondere Bijstand Declaratie fonds Individuele inkomenstoeslag Cliëntenparticipatie Chronisch zieken en gehandicapten Collectieve ziektekostenverzekering Verhaalde bijstand minimabeleid Totaal

€ € € € € € € €

179.229 69.415 46.921 3.000 49.735 94.031 -48.576 393.755

€ € € € € € € €

233.832 69.876 50.501 3.000 50.645 106.937 -36.679 478.112

€ € € € € € € €

219.000 69.250 51.250 3.000 57.250 120.000 -40.500 479.250

€ € € € € € € €

107.833 47.722 28.698 3.000 37.658 54.755 -17.015 262.651

€ € € € € € € €

217.400 82.400 54.400 3.000 66.300 114.800 -37.300 501.000

Vanuit de praktijk weten we dat minimaregelingen die lopen per kalenderjaar vaak in de eerste twee kwartalen van het kalenderjaar worden aangevraagd, waardoor de uitgaven in deze kwartalen relatief gezien hoger zijn.

10

2.4

Energietoeslag; budgetten en uitgaven 2025 Realisatie Gemeente

2023

2025 2024

Realisatie

Prognose

Borsele Energietoeslag € Verhaalde energietoeslag € Totaal €

980.200 € - € 980.200 €

91.000 € -3.643 € 87.357 €

- € -885 € -885 €

-900 -900

Goes Energietoeslag € Verhaalde energietoeslag € Totaal €

2.527.200 € -11.564 € 2.515.636 €

170.300 € -7.941 € 162.359 €

- € -1.614 € -1.614 €

-3.300 -3.300

Kapelle Energietoeslag € Verhaalde energietoeslag € Totaal €

455.000 € -1.500 € 453.500 €

24.700 € -650 € 24.050 €

- € -50 € -50 €

-100 -100

Noord-Beveland Energietoeslag € Verhaalde energietoeslag € Totaal €

391.300 € - € 391.300 €

48.100 € - € 48.100 €

- € - € - €

-

Reimerswaal Energietoeslag € 1.000.200 € 98.800 € - € Verhaalde energietoeslag € -427 € 1.242 € -404 € -500 Totaal € 999.773 € 100.042 € -404 € -500 In 2025 vinden geen verstrekkingen van Energietoeslag meer plaats. Wel komen er nog ontvangsten binnen op van teruggevorderde energietoeslagen.

11

2.5 Individuele studietoeslag; budgetten en uitgaven 2025 Realisatie Gemeente

2023

2025

2024

Realisatie

Prognose

Borsele individuele studietoeslag € Verhaalde studietoeslag € Totaal €

9.280 € -353 € 8.927 €

11.131 € - € 11.131 €

6.106 € - € 6.106 €

12.300 12.300

Goes individuele studietoeslag € Verhaalde studietoeslag € Totaal €

24.010 € -657 € 23.353 €

31.822 € -410 € 31.412 €

36.707 € -1.079 € 35.629 €

73.500 -1.100 72.400

Kapelle individuele studietoeslag € Verhaalde studietoeslag € Totaal €

4.916 € - € 4.916 €

6.359 € -32 € 6.327 €

2.905 € - € 2.905 €

5.900 5.900

Noord-Beveland individuele studietoeslag € Verhaalde studietoeslag € Totaal €

8.983 € - € 8.983 €

15.090 € - € 15.090 €

9.143 € - € 9.143 €

18.300 18.300

Reimerswaal individuele studietoeslag € Verhaalde studietoeslag € Totaal €

15.568 € - € 15.568 €

12.535 € - € 12.535 €

6.198 € - € 6.198 €

12.400 12.400

De zogenaamde studietoeslag is bedoeld voor studenten met een medische beperking. Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen daarom mogelijk in aanmerking komen voor een studietoeslag. Ze ontvangen wel studiefinanciering of een basistoelage als tegemoetkoming voor scholieren. Daarnaast hebben ze geen recht op een Wajong-uitkering. De studietoeslag vervangt bijverdiensten die een student normaal gesproken zou kunnen verkrijgen. Per 1 april 2022 zijn de regels versoepeld en gelden landelijke bedragen. De studietoeslag kan worden toegekend vanaf 15 jaar. Bij de uitgaven voor een studietoeslag zien we een opvallende stijging, vooral bij de gemeenten Goes en NoordBeveland. Waarom dit specifiek voor deze gemeenten geldt, kunnen wij niet verklaren. Wel is er, ook in de landelijke media en op de scholen, meer aandacht voor deze studietoeslag. De verwachting is dat er daarom meer gebruik van wordt gemaakt.

12

2.6

Regeling opvang ontheemden Oekraïne; budgetten en uitgaven 2025

Vluchtelingen uit de Oekraïne - die staan ingeschreven in een van de deelnemende gemeenten – hebben recht op leefgeld. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van het aantal personen in het gezin en de vorm van de opvang. De betaling van het leefgeld wordt namens de Bevelandse gemeenten via de GR uitgevoerd. De gemeenten worden voor de gemaakte kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen gecompenseerd. De verantwoording over de verstrekte bedragen Leefgeld ligt bij de betreffende gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de verantwoording aan het Rijk. GR de Bevelanden verricht hierin voor de betreffende gemeente geen aanvullende werkzaamheden. Wel levert GR de Bevelanden gegevens die de deelnemende gemeenten nodig hebben voor de verantwoording.

Realisatie Gemeente Borsele GOO POO Verhaalde leefgeld Inning Eigen Bijdrage Totaal Goes GOO POO Verhaalde leefgeld Inning Eigen Bijdrage Totaal Kapelle GOO POO Verhaalde leefgeld Inning Eigen Bijdrage Totaal Noord-Beveland GOO POO Verhaalde leefgeld Inning Eigen Bijdrage Totaal Reimerswaal GOO POO Verhaalde leefgeld Inning Eigen Bijdrage Totaal

2023

2025

2024

Realisatie

Prognose

€ € € € €

223.159 32.540 -9.335 246.365

€ € € € €

241.754 2.887 -5.851 -2.520 236.271

€ € € € €

148.095 -1.513 -60.793 85.790

€ € € € €

296.200 -3.100 -121.600 171.500

€ € € € €

360.806 51.817 -9.410 403.213

€ € € € €

392.061 39.466 -8.585 -1.695 421.247

€ € € € €

166.474 26.550 -14.458 -105.832 72.734

€ € € € €

333.000 53.100 -28.987 -211.700 145.413

€ € € € €

95.384 7.227 102.611

€ € € € €

67.649 915 -2.003 -1.260 65.302

€ € € € €

59.575 7.565 -32.365 34.775

€ € € € €

119.200 15.200 -64.800 69.600

€ € € € €

72.034 37.258 -3.413 105.880

€ € € € €

108.499 7.621 116.119

€ € € € €

75.978 3.528 -79.506 -

€ € € € €

152.000 7.100 -159.100 -

€ € € € €

158.193 155.346 313.539

€ € € € €

160.614 103.988 -11.453 253.149

€ € € € €

102.361 21.352 -11.246 -57.856 112.467

€ € € € €

204.800 42.800 -22.500 -115.800 225.100

13

2.7

Schuldhulpverlening zelfstandigen 2025

Vanaf 1 januari 2025 is een bedrag in de Bevoroschotting WIZ opgenomen met betrekking tot de kosten van schuldhulpverlening aan zelfstandigen. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door externe partijen. De kosten bestaan uit de kosten van een schuldhulpverleningstraject. Realisatie Gemeente

2023 *

2025

2024 **

Realisatie

Prognose

Borsele Externe advieskosten Totaal

€ €

6.627 6.627

€ €

11.677 11.677

€ €

9.378 9.378

€ €

16.700 16.700

Goes Externe advieskosten Totaal

€ €

19.723 19.723

€ €

22.559 22.559

€ €

11.931 11.931

€ €

22.500 22.500

Kapelle Externe advieskosten Totaal

€ €

14.522 14.522

€ €

10.370 10.370

€ €

787 787

€ €

7.000 7.000

Noord- Beveland Externe advieskosten Totaal

€ €

10.709 10.709

€ €

11.979 11.979

€ €

787 787

€ €

2.700 2.700

Reim erswaal Externe advieskosten Totaal

€ €

4.620 4.620

€ €

4.620 4.620

€ €

11.737 11.737

€ €

15.700 15.700

14

3

Zorg

3.1 Maatwerkvoorzieningen; budgetten en uitgaven 2025 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven buitenom de contracten die in regionaal verband via SWVO lopen (hulp bij het huishouden, begeleiding, regiotaxi en hulpmiddelen) en buitenom de reguliere pgb’s. De term ‘verhaalde bijstand’ slaat op ten onrechte verstrekte Wmo-voorzieningen/ tegemoetkomingen die teruggevorderd en terugbetaald worden.

15

Realisatie Gemeente

2023

2025

2024

Bevoorschotting

Realisatie

Prognose

Borsele Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand WMO Totaal

€ 12.215 € 13.136 € 187.884 € 252.343 € 4.474 € 2.530 € 11.522 € 9.987 € 2.544 € 1.071 € 82.396 € 39.847 € -37.457 € -7.935 € 263.578 € 310.981

€ € € € € € € €

12.500 216.750 3.500 6.500 8.000 49.250 -12.000 284.500

€ € € € € € € €

9.296 30.211 749 57.969 -661 97.564

€ € € € € € € €

15.600 138.600 2.500 3.300 4.000 82.600 -6.700 239.900

Goes Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand WMO Totaal

€ 26.405 € 28.389 € 210.348 € 507.392 € 9.495 € 9.007 € 3.800 € 1.575 € 693 € 828 € 110.836 € 51.849 € -15.253 € -5.813 € 346.324 € 593.227

€ € € € € € € €

15.500 313.000 9.500 2.250 2.500 88.750 -8.000 423.500

€ € € € € € € €

9.932 184.112 4.001 1.192 37.448 236.685

€ € € € € € € €

17.700 340.700 8.800 1.200 2.500 81.900 -4.000 448.800

Kapelle Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand WMO Totaal

€ € 73.494 € 3.090 € 22.476 € 2.708 € 28.316 € -321 € 129.763

€ - € € 124.350 € € 3.367 € € 15.719 € € 9.201 € € 33.385 € € -3.798 € € 182.223 €

9.750 117.250 2.750 17.750 1.750 42.250 -2.000 189.500

€ € € € € € € €

12.377 118.662 375 7.899 2.046 6.582 147.940

€ € € € € € € €

17.300 177.300 1.800 16.800 3.000 27.800 -1.000 243.000

Noord-Beveland Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand WMO Totaal

€ 34.997 € 65.877 € 346 € 1.121 € € 3.047 € € 105.388

€ 5.025 € 85.013 € 1.757 € 13.452 € € 19.333 € -1.900 € 122.680

€ € € € € € € €

14.500 66.250 1.500 3.750 11.000 -2.750 94.250

€ € € € € € € €

71.308 5.605 10.577 87.490

€ € € € € € € €

7.300 104.500 800 7.500 16.100 -1.400 134.800

Reimerswaal Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand WMO Totaal

€ 4.323 € 1.291 € 201.926 € 305.277 € 3.381 € 3.948 € 5.605 € 13.452 € 1.301 € € 30.866 € 36.536 € -10.260 € -30.381 € 237.142 € 330.123

€ € € € € € € €

3.500 189.500 4.250 5.500 750 34.000 -2.500 235.000

€ € € € € € € €

4.502 119.180 749 69.222 193.653

€ € € € € € € €

6.300 214.000 2.900 2.800 400 86.300 -1.300 311.400

16

Bij de woonvoorzieningen zien we bij enkele gemeenten dat de prognose van de uitgaven het bedrag van de bevoorschotting gaat overschrijden. Omdat deze kosten vanwege enkele dure woningaanpassingen sterk kunnen fluctueren en daarom moeilijk zijn te voorspellen, is het nu nog te vroeg om ervan uit te gaan dat deze kosten in 2025 ook daadwerkelijk hoger of lager zullen zijn dat de bevoorschotting. In het algemeen zien we dat de kosten voor woonvoorzieningen in het eerste kwartaal vooral zitten in de wat kleinere woningaanpassingen (o.a. scootmobielberging, spoel-föhn installatie, verhuiskostenvergoeding). Grote woningaanpassingen komen pas in beeld als een verhuizing niet mogelijk is (“primaat van verhuizen”). Dit wordt bij elke grote woningaanpassing nadrukkelijk onderzocht. Verhuizen is echter niet altijd een optie, bijvoorbeeld bij gezinnen met kinderen waarbij één van de kinderen ernstig beperkt is. Huurwoningen met een gelijkvloers programma zijn in de praktijk vrijwel niet beschikbaar. Verder is ook de krapte op de woningmarkt een probleem (dat geldt zowel voor de koop- als huursector) waardoor niet altijd binnen afzienbare termijn een geschikte woning kan worden gevonden. Daarnaast zien wij ook de bouwkosten steeds verder toenemen.

Grote woningaanpassingen worden na toekenning doorgegeven aan de gemeenten, zodat zo nodig kan worden geanticipeerd op te verwachte uitgaven in het betreffende kalenderjaar. Hogere kosten bij rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen zijn meestal het gevolg van extra dure individuele aangepaste voorzieningen zoals auto aanpassingen en elektrische rolstoelen. Hierdoor kunnen deze kosten per jaar ook sterk fluctueren per gemeente.

17

3.2

Persoonsgebonden budgetten voor dienstverlening; budgetten en uitgaven 2025

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de pgb’s op basis van het trekkingsrecht. De SVB splitst de budgetten in Huishoudelijke Hulp (HH) en Begeleiding (BG). Onder begeleiding vallen de pgb’s voor Begeleiding Thuis, Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Beschermd Wonen. De gemeenten bevoorschotten de SVB. Hiervoor ontvangen zij maandelijks een voorschotfactuur van de SVB. Ieder kwartaal wordt een update gegeven van de toegekende pgb’s voor betreffend boekjaar en wat hiervan reeds besteed is door de budgethouders. Naarmate het jaar vordert, lopen de bestedingen op. De gemeenten ontvangen maandelijks rechtstreeks een bevoorschottingsfactuur van de SVB. Met deze bevoorschotting worden de bestedingen mogelijk gemaakt. De vermelde budgetten in onderstaande tabellen zijn de toegekende bedragen per 1 april 2025. Toegekende budgetten gelden niet altijd voor het hele kalenderjaar. In de loop van het jaar kunnen er nieuwe toekenningen plaatsvinden.

Huishoudelijke hulp

Gemeente Borsele Goes Kapelle NoordBeveland Reimerswaal Totaal

Wmo-HH Budget HH Bestedingen € 71.252 € 20.618 € 152.634 € 48.181 € 46.322 € 12.543 € 47.772

€ 21.690

€ 93.563 € 411.543

€ 35.567 € 138.598

Persoonsgebonden budgetten voor Begeleiding (BG) en Beschermd wonen (BG-BW)

Gemeente Borsele Goes Kapelle NoordBeveland Reimerswaal Totaal

Budget BG* € 172.539 € 295.749 € 134.852

Wmo-BG Bestedingen € 64.091 € 108.483 € 49.811

Budget BG - BW** Bestedingen €0 €0 € 28.816 € 16.828 €0 €0

€ 53.934

€ 25.792

€ 6.363

€ 6.363

€ 120.627 € 777.701

€ 44.241 € 292.419

€ 12.006,75 € 47.186

€ 11.952 € 35.143

* Begeleiding Thuis Dagbesteding Kortdurend Verblijf Persoonlijke Verzorging (handen-achter-de-rug) ** Beschermd Wonen

18