Document · PDF

9.1 Overzicht bijstelling lasten- en batenoverzicht actieplan Sociaal Domein

Besluitvormende raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om in te stemmen met de bijstelling van het lasten- en batenoverzicht inzake het actieplan Sociaal Domein en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2022-2025 (portefeuille wethouder Van de Plasse)1.787 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

In deze drie tabellen hebben we de investeringen en de te realiseren opbrengsten zoals opgenomen in de oorspronkelijke planning, aangepast en in tijd opgeschoven, in overeenstemmin met raadsvoorstel Z21.016890/D21.564264

Bijlage bij raadsvoorstel over bijstelling van het lasten- en batenoverzicht actieplan Sociaal Domein

Taakstelling Sociaal Domein 2020-2025 Taakstelling Sociaal Domein oorspronkelijk Opbrengstgen

Kosten Saldo Taakstelling Sociaal Domein actueel April 2021 Opbrengsten Kosten Saldo

Verschil Taakstelling Sociaal Domein Opbrengsten Kosten Saldo

€ € €

2020

2021

2022

130.000 € -285.000 € -155.000 €

347.000 € -418.000 € -71.000 €

642.000 € -383.000 € 259.000 €

2020

2021

2022

2023

2024

- € -86.000 € -86.000 €

130.000 € -301.000 € -171.000 €

347.000 € -408.000 € -61.000 €

642.000 € -366.400 € 275.600 €

975.000 € -308.600 666.400 €

2020

2021

2022

2023

2024

-130.000 € 199.000 € 69.000 €

-217.000 € 117.000 € -100.000 €

-295.000 € -25.000 € -320.000 €

-333.000 € 17.600 € -315.400 €

975.000 € -308.600 666.400 €

Pagina 1

2023

975.000 -384.000 591.000

2024 - € -

- €

2.094.000 Voordeel -€ 1.470.000 Nadeel 624.000 Voordeel

€0 -

Versie Nieuw 16-04-2021

Kostenraming actieplan sociaal domein 2020-2023

Bijlage bij raadsvoorstel over bijstelling van het lasten- en batenoverzicht actieplan Sociaal Domein

hoogste prioriteit

Updated op basis van realisatie in 2020 en realistische planning 2021-2025 Eenmalig

structureel str+3:4ctureel Thema's beinvloedingsmogelijkheden Actie Ontschotting sociaal domein 1

Integrale toegang tot zorg

Integraal beleid en verbinding tussen de domeinen

Optimalisatie maatwerk

Ontschotting regionaal uitdragen

JEUGD

OVERIG

50,00%

50,00% €

10.000 € €

€ €

50.000 €

2021

€

16.000 €

25.000

10.000 €

2020

€

2022

2023

2024

43.000 €

17.000 €

14.000 €

90.000

€

25.000

Totaal Opmerkingen

€

10.000 €

40.000

25.000 €

€

6.000 €

8.000 €

7.000 €

4.000 €

25.000

€ €

Professionalisering lokale toegang gemeente Borsele

100,00%

0,00% €

135.000

€

40.400 €

135.000 €

94.600 €

540.000 Dit actiepunt heeft de hoogste prioriteit, omdat we hier de meeste resultaten

Kwalitatieve aanpak toegang jeugd

€

Kwantitatieve aanpak

€

Stimuleren kwalitatieve en kwantitatieve aanpak in uitvoering toegang Wmo

€

€ Alternatieven maatwerkvoorziening 8

Opzetten alternatieve voorliggende voorzieningen en indicatieloze dagbesteding

8.a

inzet POH jeugd/ opvoedondersteuning bij huisartsen

Actieplan Wmo begeleiding Preventie en (vroeg)signalering

75,00%

25,00% € €

35.000

€

35.000 €

140.000

€

35.000 €

140.000 Dit zijn de kosten voor 8 en 8.a. -

€

PM, regionale begrotingen SWVO

€

75.000 €

165.000 €

15.000

€

15.000 €

60.000 Prioriteit i.v.m. lopend verzoek verloskundigen Centering Pregnancy

Versterken samenwerking kinderopvang en onderwijs

€

70.000

€

30.000 €

70.000 €

240.000

Vroegtijdige inzet van welzijnsvoorzieningen

€

80.000

€

30.000 €

80.000 €

270.000

Versterken en opbouwen netwerken binnen onze dorpen

€

Aansluiten bij de provinciale en regionale ontwikkelingen

Monitor lokale nota sociaal domein Borsele

€

50,00% €

165.000 €

€

Prenatale zorg en stevig ouderschap

50,00%

50,00% €

Monitoring sociaal domein

50,00%

35.000 €

verwachten, zowel kwalitatief als kwantitatief

€

25.000 €

25.000

€

45.600 €

25.000 €

4.400 €

€

45.600 €

25.000 €

4.400 €

570.000

€

100.000

€

100.000

€

PM, Regionale begrotingen SWVO/IJZ

Inhoudelijke thema’s Lichamelijk welbevinden

€

Terugdringen van overmatig alcohol- en middelen gebruik

PM, gemeentelijke kadernota 2018-2021

Gezond gewicht

PM, Sportnota

Met elkaar voorkomen van het ontstaan van eenzaamheid

PM, activiteitenbudget al in begroting VH

Onderzoek naar preventieve huisbezoeken

PM, onderzoekscapaciteit HZ

Vitale ouderen

PM, koppeling nieuwe Sportnota

Van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij

Bereiken en beschermen van jonge mantelzorgers

Verbinding formele en informele zorg

Actief werven en opleiden zorgvrijwilligers

PM, koppeling budget Beter (T)huis in Borsele

Uitbreiden respijtzorg koppeling met actieplan Beter (T)huis in Borsele

PM, koppeling budget Beter (T)huis in Borsele €

Voorkomen van de gevolgen van armoede

€

PM, ambtelijke capaciteit VH

Toegankelijke maken huidige regelingen en vroegtijdig in beeld brengen van risicogezinnen

€

PM, budgetair neutraal

Passende ondersteuning

Mentaal welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van leven

Dagelijks functioneren

0,00%

100,00% €

€

30.000 €

€

15.000 €

5.000 €

10.000 €

€

30.000

€

20.000

€

10.000 €

5.000 €

5.000

€

20.000

€

10.000

€

5.000

€

5.000

€

10.000

PM, ambtelijke capaciteit VH

€

PM, ambtelijke capaciteit VH €

€

Specifieke aanpak van mensen met dementie

PM, ambtelijke capaciteit VH

Specifieke aanpak voor mensen met psychosociale en mentale gezondheidsproblemen

PM, ambtelijke capaciteit VH

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren

PM, ambtelijke capaciteit VH

Specifieke aanpak voor mensen met een beperking

PM, ambtelijke capaciteit VH

Specifieke aanpak voor integratie statushouders

PM, ambtelijke capaciteit VH

Totaal

€

370.000 €

80.000 €

86.000 €

Pagina 2

301.000 €

408.000 €

366.400 €

308.600 €

1.470.000

Verwachte opbrengst actieplan sociaal domein 2020-2023 hoogste prioriteit

Versie Nieuw 16-04-2021 Updated op basis van realisatie in 2020 en realistische planning 2021-2025 Eenmalig

Structureel

Actie

Thema's beinvloedingsmogelijkheden

JEUGD

OVERIG

Ontschotting sociaal domein

50,00%

50,00% €

10.000 €

50.000 €

€

2021

2022

2023

2024

15.000 €

35.000 €

50.000 €

80.000 €

Integraal beleid en verbinding tussen de domeinen

Optimalisatie maatwerk

Ontschotting regionaal uitdragen

€

50.000 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

650.000 Eerste jaar, loopt de zorg(indicatie) nog, scholing vindt

Kwalitatieve aanpak toegang jeugd

€

25.000 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

nieuwe werkwijze eigen maken etc.zorgvormen of 325.000 plaats, Verschuiving van zware zorg naar lichtere

Kwantitatieve aanpak

€

15.000 €

30.000 €

60.000 €

90.000 €

195.000 van maatwerk- naar voorliggende voorziening

Stimuleren kwalitatieve en kwantitatieve aanpak in uitvoering toegang Wmo

€

10.000 €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

130.000

Opzetten alternatieve voorliggende voorzieningen en indicatieloze dagbesteding

8.a

inzet POH jeugd/ opvoedondersteuning bij huisartsen

Actieplan Wmo begeleiding

Prenatale zorg en stevig ouderschap

€

15.000

€

opbrengst op lange termijn.

Versterken samenwerking kinderopvang en onderwijs

€

70.000

€

Vroegtijdige inzet van welzijnsvoorzieningen

€

80.000

€

Winst komt vooral bij CZ/zorgverzekeraar terecht. Samenwerking en mee laten betalen is onderdeel van

Versterken en opbouwen netwerken binnen onze dorpen

€

Aansluiten bij de provinciale en regionale ontwikkelingen

Monitor lokale nota sociaal domein Borsele

Alternatieven maatwerkvoorziening

Preventie en (vroeg)signalering

Monitoring sociaal domein

€

100,00%

75,00%

0,00% €

25,00% € €

25.000

€

35.000 €

€

35.000

10.000 €

20.000 €

30.000 €

50.000 €

110.000

€

5.000 €

15.000 €

20.000 €

30.000 €

70.000

50,00%

50,00% €

165.000 €

25.000 €

€

50.000 €

90.000 €

130.000 €

170.000 €

20.000 €

40.000 €

60.000 €

80.000 €

200.000 dagbesteding)

€

30.000 €

50.000 €

70.000 €

90.000 €

240.000

€

15.000 €

€

45.000 €

20.000 €

150.000 €

40.000 €

250.000 €

60.000 € €

€

25.000

Lichamelijk welbevinden

€

100,00% €

€

Gezond gewicht

Met elkaar voorkomen van het ontstaan van eenzaamheid

Onderzoek naar preventieve huisbezoeken

Vitale ouderen

Van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij

Bereiken en beschermen van jonge mantelzorgers

Verbinding formele en informele zorg

Actief werven en opleiden zorgvrijwilligers

Uitbreiden respijtzorg koppeling met actieplan Beter (T)huis in Borsele

Voorkomen van de gevolgen van armoede

Toegankelijke maken huidige regelingen en vroegtijdig in beeld brengen van risicogezinnen

€

Passende ondersteuning €

Specifieke aanpak van mensen met dementie

Specifieke aanpak voor mensen met psychosociale en mentale gezondheidsproblemen

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren

Specifieke aanpak voor mensen met een beperking

Specifieke aanpak voor integratie statushouders

Zingeving

80.000 €

0,00%

40.000 €

€

57.000 €

72.000 €

115.000 €

€

57.000 €

72.000 €

115.000

244.000

€

50.000 €

€

130.000 €

347.000 €

642.000 €

975.000 €

2.094.000

€ € € € € € €

15.000 50.000 50.000 15.000 130.000

€ € € € € € €

35.000 100.000 90.000 45.000 20.000 57.000 347.000

€ € € € € € €

50.000 200.000 130.000 150.000 40.000 72.000 642.000

€ € € € € € €

80.000 300.000 170.000 250.000 60.000 115.000 975.000

€ € € € € € €

180.000 650.000 440.000 460.000 120.000 244.000 2.094.000

50,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% 0,00%

€ € € € € € €

7.500 50.000 37.500 7.500 102.500

€ € € € € € €

17.500 100.000 67.500 22.500 28.500 236.000

€ € € € € € €

25.000 200.000 97.500 75.000 36.000 433.500

€ € € € € € €

40.000 300.000 127.500 125.000 57.500 650.000

€ € € € € € €

90.000 650.000 330.000 230.000 122.000 1.422.000

WMO en overig v2 nieuw

50,00% 0,00% 25,00% 50,00% 50,00% 100,00%

€ € € € € € €

7.500 12.500 7.500 27.500

€ € € € € € €

17.500 22.500 22.500 -8.500 57.000 111.000

€ € € € € € €

25.000 32.500 75.000 4.000 72.000 208.500

€ € € € € € €

40.000 42.500 125.000 2.500 115.000 325.000

€ € € € € € €

90.000 110.000 230.000 -2.000 244.000 672.000

Totaal v2 nieuw \

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

€ € € € € € €

15.000 50.000 50.000 15.000 130.000

€ € € € € € €

35.000 100.000 90.000 45.000 20.000 57.000 347.000

€ € € € € € €

50.000 200.000 130.000 150.000 40.000 72.000 642.000

€ € € € € € €

80.000 300.000 170.000 250.000 60.000 115.000 975.000

€ € € € € € €

180.000 650.000 440.000 460.000 120.000 244.000 2.094.000

Verdeling opbrengsten actieplan: Jeugdzorg v2 nieuw

€

Totaal opbrensten

€

Dagelijks functioneren

€

Kwaliteit van leven

€

370.000 €

Pagina 3

kunnen zetten.

Preventie vraagt in beginsel hoge investering. De 135.000 verwachte opbrengst betaalt zich uit op lange termijn.

15.000 €

120.000 Resultaat is inzicht in de data om gericht beleid in te 120.000

€

460.000 Preventie kost in beginsel hoge investering/verwachte

60.000 €

PM, regionale begrotingen SWVO

40.000 €

€

20.000 €

Terugdringen van overmatig alcohol- en middelen gebruik

440.000 Uitgaand van jaarprijs dagbesteding (nu 45 clienten

€ €

€

Inhoudelijke thema's

Mentaal welbevinden

€

135.000

maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo. We gaan uit

10.000

€

180.000 Uitgedrukt in een percentage van de uitgaven aan

Integrale toegang tot zorg €

25.000

totaal Opmerkingen

Professionalisering lokale toegang gemeente Borsele

€

Bijlage bij raadsvoorstel over bijstelling van het lasten- en batenoverzicht actieplan Sociaal Domein

2020

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10316157/1