Document · PDF

9 1 3e begrotingswijziging 2021

Besluitvormende raadsvergadering 4 maart 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de programmabegroting 2021 (portefeuillehouder wethouder Witkam)3.738 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3e Begrotingswijziging 2021

Interne doorbelastingen Lasten Activiteit

0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910100 0910420 0910420 6971100 6971100 6971200 6971200 6973200 6973200 6973200 6974300 6974300 6974300 6974300 8961250 8961250 8980000 8980000 8980000 8980000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Team Burgerzaken/Begraven/Receptie Team Burgerzaken/Begraven/Receptie Team vergunningen/handhaven/veiligheid Team vergunningen/handhaven/veiligheid Team Sociaal domein/jeugd Team Sociaal domein/jeugd Team Sociaal domein/jeugd Team Buitendienst Team Buitendienst Team Buitendienst Team Buitendienst Nieuwe Werken Nieuwe Werken Buitendienst (werklieden) Buitendienst (werklieden) Buitendienst (werklieden) Buitendienst (werklieden)

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

-136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100

Bedrag 2021 603.942 0 25.000 112.000 59.000 60.000 17.700 36.000 -61.000 56.000 40.000 120.000 13.000 56.262

Bedrag 2022 216.742 0 0 0 0 0 0 0 -223.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 446.542 0 0 0 0 0 0 0 61.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 446.542 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600100 Alg.res./eenmalig 4600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) 4600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

237.000

Nee Nee Nee

0 675.650 -675.650

100.000 6.000 -6.000

0 0 0

Nee

1.093.300

7.500

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

-1.093.300 741.900 741.900 -741.900 0 0 0 0 0 0 2.233.000 -2.233.000 12.363 -46.783

-7.500 50.262 67.000 -117.262 2.233.000 -2.233.000 12.363 -12.363 120.000 -120.000 -2.233.000 2.233.000 -12.363 12.363

0 0 67.000 -67.000 2.233.000 -2.233.000 12.363 -12.363 0 0 -2.233.000 2.233.000 -12.363 12.363

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4343530 Kleding (toelagen) 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4343530 Kleding (toelagen) 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

8999010 8999010 8999020 8999020

Activiteit

Subcategorie

Inc

Afschrijving Afschrijving doorberekende rente doorberekende rente

4230000 Afschrijvingen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen 4220210 Toegerekende rente 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

Nee Nee Nee Nee

Totaal lasten wijziging

Bedrag begroting 1.806.333 -1.806.333 472.934

Bedrag 2021 31.700 -31.700 6.300

Bedrag 2022 31.700 -31.700 6.300

Bedrag 2023 31.700 -31.700 6.300

Bedrag 2024 31.700 -31.700 6.300

-472.934 -925.720

-6.300 870.962

-6.300 -223.000

-6.300 61.000

-6.300 -20.000

1.474.904

-6.258

507.542

426.542

Bedrag 2021 2.829.180 0 76.606 76.606

Bedrag 2022 2.829.180 0 0 0

Bedrag 2023 2.829.180 0 0 0

Bedrag 2024 2.829.180 0 0 0

2.905.786

2.829.180

-794.356

223.000

-61.000

20.000

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen

Baten Activiteit

0910100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600100 Alg.res./eenmalig

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen

925.720

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

8050000 8060000 8060000 8060000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Burgerlijke Stand Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343020 Aank.materialen

Nee Nee Nee Nee

0 0 0 15.686 15.686

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bedrag 2021 4.445.393 0 56.000 59.000 30.000 4.000 149.000

Bedrag 2022 4.460.394 0 0 0 0 4.000 4.000

Bedrag 2023 4.471.798 0 0 0 0 4.000 4.000

Bedrag 2024 4.485.798 0 0 0 0 4.000 4.000

4.594.393

4.464.394

4.475.798

4.489.798

Bedrag 2021 353.291 0 56.000 59.000 115.000

Bedrag 2022 353.291 0 0 0 0

Bedrag 2023 353.291 0 0 0 0

Bedrag 2024 353.291 0 0 0 0

468.291

353.291

-34.000

-4.000

Baten Activiteit

8955105 8955106

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Burgerzaken Reserve Verkiezingen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee

0 0 0

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-15.686

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

8151005 8430000 8432000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Plantsoenen Groenbeheer buitendienst Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4435000 Inkomensoverdrachten - waterschappen 4343010 Werk door derden 4343010 Werk door derden

Nee Nee Nee

1.268.750 117.800 114.622 1.501.172

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

-1.501.172

Bedrag 2021 6.051.961 0 0 16.874 -16.874 0

Bedrag 2022 6.125.083 0 3.000 16.874 -16.874 3.000

Bedrag 2023 6.125.086 0 6.000 16.874 -16.874 6.000

Bedrag 2024 6.125.086 0 9.000 16.874 -16.874 9.000

6.051.961

6.128.083

6.131.086

6.134.086

-3.000

-6.000

-9.000

Lokale economie Lasten Activiteit

8080000 8080000 8080000 8080000 8480000 8480000 8480000 8481500 8486000 8955108

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Borsele op de kaart Subs.toer.recr. Reserve Eigendommen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4310100 Energie 4341035 Betaalde belastingen 4343000 Overige goederen en diensten 4343200 Normaal onderhoud 4000015 Stelpost Kadernota 4000015 Stelpost Kadernota 4343326 Promotie algemeen 4343000 Overige goederen en diensten 4425000 Subsidie 4600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4.945 18.544 -7.900 1.157 19.059 19.059 0 0 40.000 0 94.864

Nieuwe raming programma: Lokale economie

Bedrag 2021 2.516.653 0 -4.000 -5.000 10.000 -1.000 -10.000 -19.059 10.500 10.000 -19.000 76.606 49.047

Bedrag 2022 2.510.286 0 -4.000 -5.000 10.000 -1.000 -10.000 -12.453 10.500 10.000 -19.000 0 -20.953

Bedrag 2023 2.510.529 0 -4.000 -5.000 10.000 -1.000 -10.000 -12.453 10.500 10.000 -19.000 0 -20.953

Bedrag 2024 2.500.529 0 -4.000 -5.000 10.000 -1.000 0 -12.453 10.500 0 -19.000 0 -20.953

2.565.700

2.489.333

2.489.576

2.479.576

Bedrag 2022 2.062.864 0 0

Bedrag 2023 2.062.864 0 0

Bedrag 2024 2.052.864 0 0

Baten Activiteit

8080000 8180000 8486000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Economische zaken Subs.toer.recr. Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5331115 Gronden algemeen 4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen 5340000 Ov.goederen diensten

Nee

5.228

Bedrag 2021 2.062.864 0 70.000

Nee Nee

11.000 49.736 65.964

-11.000 -23.736 35.264

-11.000 -23.736 -34.736

2.098.128

2.028.128

2.018.128

-13.783

Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie

-28.900

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

8213000 8280000 8301000 8350000 8350000 8350000 8350000 8353000 8390000 8391000 8395000 8472000 8610000 8630000 8976800 8976800

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Zakelijke lasten BBS Gymn.onderwijs Onr.goed bibliotheek Buitensportaccomm. Buitensportaccomm. Buitensportaccomm. Buitensportaccomm. Zwembad Stelleplas Muziekschool Culturele zaken Mediabeleid Subs.speeltuinen Kinderopvang Dorpshuizen beheer Ver.geb.Nieuwdorp Ver.geb.Nieuwdorp Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

32.150 15.000 5.443 38.000 3.000 91.251

Bedrag 2021 6.799.844 0 10.000 -6.000 -4.000 -38.000 4.000 31.700

Bedrag 2022 6.785.389 0 10.000 -6.000 -4.000 -38.000 4.000 31.700

Bedrag 2023 7.096.813 0 10.000 -6.000 -4.000 -38.000 4.000 31.700

Bedrag 2024 7.022.602 0 10.000 -6.000 -4.000 -38.000 4.000 31.700

4343050 Verzekeringen 4343050 Verzekeringen 4343050 Verzekeringen 4000015 Stelpost Kadernota 4343050 Verzekeringen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente 4343050 Verzekeringen 4424120 Gem.reg. Overige 4343950 Coronacrisis 4425000 Subsidie 4425000 Subsidie 4343000 Overige goederen en diensten 4343050 Verzekeringen 4000011 Stelpost nw.beleid 4000015 Stelpost Kadernota

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

19.893 0 105.580 0 11.000 65.250 0 10.000 0 100.000 496.567

6.300 2.500 3.500 52.000 2.000 -4.250 5.149 -5.000 70.000 -70.000 59.899

6.300 2.500 3.500 0 2.000 -4.250 0 -5.000 70.000 -70.000 2.750

6.300 2.500 3.500 0 2.000 -4.250 0 -5.000 0 0 2.750

6.859.743

6.788.139

7.099.563

7.025.352

Bedrag 2021 1.078.392 0 5.149 60.000 65.149

Bedrag 2022 1.078.392 0 0 0 0

Bedrag 2023 1.078.392 0 0 0 0

Bedrag 2024 1.028.392 0 0 0 0

1.143.541

1.078.392

1.028.392

5.250

-2.750

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Baten Activiteit

8610000 8955139

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Kinderopvang Reserve Kunst en Cultuur Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411000 Overdrachten Rijk 5600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee

0 31.000 31.000

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-465.567

Werk en inkomen Lasten Activiteit

8500040 8511000 8520030 8582000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bijstand Zelfst. Re-integratie en participatie Particpatiewet Minimabeleid W.I.N. Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis

Nee Nee Nee Nee

4343950 Coronacrisis 4424000 Subsidie (lag.)ov.

Bedrag 2021 6.956.500 0 8.000

Bedrag 2022 7.000.914 0 0

Bedrag 2023 6.962.664 0 0

Bedrag 2024 6.962.666 0 0

0 0 90.500 90.500

31.000 23.000 31.000 93.000

0 0 -1.000 -1.000

7.049.500

6.999.914

6.961.664

6.961.666

-93.000

1.000

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-90.500

Zorg Lasten Activiteit

8563000 8563000 8563000 8564000 8564000 8572100 8572100 8574100 8700000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Alg.info Zorgloket Alg.info Zorgloket Alg.info Zorgloket Dorpteams Dorpteams Eenzaamheidspreventie / Borselse sprinter Eenzaamheidspreventie / Borselse sprinter Warme maaltijden Gezondheidszorg Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

177.285 177.285 0 0 186.773

Bedrag 2021 16.585.205 0 -23.000 -31.000 23.000 67.000 -67.000

Bedrag 2022 16.555.637 0 0 0 0 67.000 -67.000

Bedrag 2023 16.462.198 0 0 0 0 67.000 -67.000

Bedrag 2024 16.363.240 0 0 0 0 67.000 -67.000

4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343010 Werk door derden 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4.000

Nee Nee Nee

11.250 5.652 420.000 978.245

-4.000 -1.500 6.000 -26.500

-4.000 -1.500 6.000 4.500

-4.000 -1.500 0 -1.500

16.558.705

16.560.137

16.460.698

16.361.740

Bedrag 2022 970.781 0 -10.000

Bedrag 2023 1.303.981 0 -10.000

Bedrag 2024 1.303.981 0 -10.000

4730888 Doorbel. Afschrijvingen 4343050 Verzekeringen 4424122 Bijdrage aan GGD

Nieuwe raming programma: Zorg

Baten Activiteit

8565012 8572100 8572100 8572100 8955162

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Eenzaamheidspreventie / Borselse sprinter Eenzaamheidspreventie / Borselse sprinter Eenzaamheidspreventie / Borselse sprinter Verrekeningen Sociaal domein Jeugdzorg Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5000031 Stelp.takendiscussie 5340000 Ov.goederen diensten

Nee

347.000

Bedrag 2021 675.781 0 -10.000

Nee

8.900

Nee

4.900

-4.900

Nee Nee

4.000 0 355.900

-4.000 50.262 40.262

-4.000 0 -10.000

716.043

960.781

1.293.981

66.762

-14.500

-8.500

5421100 Eigen bijdragen 5422000 Ov.inkomensoverdr. 5600100 Alg.res./eenmalig

Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

-622.345

Milieu Lasten Activiteit

8760100 8760500 8766000 8766000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Milieubeleidsplan Energietransitie Reg.samenw.milieu Reg.samenw.milieu Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4000017 Stelpost gemeentefonds 4424120 Gem.reg. Overige

Nee Nee Nee Nee

26.143 0 0 613.000 639.143

Nieuwe raming programma: Milieu

Bedrag 2021 5.168.299 0 100.000 237.000 8.000 -16.800 328.200

Bedrag 2022 5.153.931 0 0 0 8.000 -16.800 -8.800

Bedrag 2023 5.201.908 0 0 0 8.000 -16.800 -8.800

Bedrag 2024 5.215.908 0 0 0 8.000 -16.800 -8.800

5.496.499

5.145.131

5.193.108

5.207.108

Baten Activiteit

8955176

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Milieu

8955176

Reserve Milieu

Subcategorie

5600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) 5600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP)

Totaal baten wijziging

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021 5.077.768 0

Bedrag 2022 5.108.268 0

Bedrag 2023 5.167.268 0

Bedrag 2024 5.222.268 0

Nee

100.000

Nee

0 0

237.000 337.000

0 0

5.414.768

5.108.268

5.167.268

5.222.268

8.800

Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

-639.143

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

8860000 8860100 8860100 8860500 8860500 8860500 8860500 8861000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bouwvergunningen Leges bouwvergunning Leges bouwvergunning Handhaving Handhaving Handhaving Handhaving Kwaliteitsadviezen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4300100 Extern personeel 4300100 Extern personeel 4300100 Extern personeel 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4300100 Extern personeel 4300100 Extern personeel 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

22.500 0 0 0 0 0 42.000 22.000 86.500

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag 2021 1.435.424 0 112.000 36.000 40.000 7.500 25.000 20.000 -7.500 -20.000 213.000

Bedrag 2022 1.435.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 1.435.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 1.435.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.648.424

1.435.424

Bedrag 2021 782.803 0 112.000 36.000 40.000 25.000 213.000

Bedrag 2022 682.803 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 682.803 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 682.803 0 0 0 0 0 0

995.803

682.803

Baten Activiteit

8955186 8955186 8955186 8955186

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Bouw/ en woningtoezicht Reserve Bouw/ en woningtoezicht Reserve Bouw/ en woningtoezicht Reserve Bouw/ en woningtoezicht Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

-86.500

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Activiteit

8620040 8913000 8920000 8920000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sociaal domein - Jeugdzorg Werk voor derden algemeen Onvoorzien Onvoorzien Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4300100 Extern personeel 4000017 Stelpost gemeentefonds 4000017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee

0 36.418 0 0 36.418

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Bedrag 2021 1.412.890 0 50.262 -36.418 92.000 8.000 113.844

Bedrag 2022 887.957 0 0 -36.418 0 0 -36.418

Bedrag 2023 1.049.229 0 0 -36.418 0 0 -36.418

Bedrag 2024 950.901 0 0 -36.418 0 0 -36.418

1.526.734

851.539

1.012.811

914.483

Bedrag 2021 41.858.436 0 273.000 -36.418 -61.000 175.582

Bedrag 2022 41.053.434 0 253.000 -36.418 -223.000 -6.418

Bedrag 2023 40.798.047 0 -34.000 -36.418 61.000 -9.418

Bedrag 2024 40.573.547 0 50.000 -36.418 -20.000 -6.418

42.034.018

41.047.016

40.788.629

40.567.129

61.738

30.000

27.000

30.000

Baten Activiteit

8911000 8913000 8940000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Alg. Uitkering Werk voor derden algemeen Saldo rekening Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411000 Overdrachten Rijk 5340010 Werk voor derden 5600110 Nadelig saldo

Nee Nee Nee

30.552.000 202.493 8.727 30.763.220

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

30.726.802

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

6970050 6970050 6972100 6972100 8026500 8030100 8031000 8090000 8090000 8090120 8090141 8090141 8961000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Controlling / Ciso Controlling / Ciso Team Financien en verzekeringen Team Financien en verzekeringen Dienstverleningsvisie Internet / website Voorlichtingstaken Overhead Overhead Informatievoorziening en Automatisering Personeelsbeleid Personeelsbeleid Kantoormiddelen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4300100 Extern personeel 4343000 Overige goederen en diensten 4110100 Salarissen Staat B 4300100 Extern personeel 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4000015 Stelpost Kadernota 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343080 Adv.ext.deskundigen 4343000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 426.900 0 0 4.162 85.050 0 77.938 0 10.300 5.000 23.000 632.350

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Bedrag 2021 6.955.779 0 7.700 2.000 -25.000 25.000 85.050 13.000 -85.050 6.000 120.000 8.000 -5.000 5.000 -872 155.828

Bedrag 2022 6.770.253 0 0 0 0 0 85.050 0 -85.050 0 0 0 -5.000 5.000 -872 -872

Bedrag 2023 6.707.677 0 0 0 0 0 85.050 0 -85.050 0 0 0 -5.000 5.000 -872 -872

Bedrag 2024 6.708.035 0 0 0 0 0 85.050 0 -85.050 0 0 0 -5.000 5.000 -872 -872

7.111.607

6.769.381

6.706.805

6.707.163

Bedrag 2021 369.583 0 -2.639 13.000 17.700 120.000 6.000 154.061

Bedrag 2022 249.583 0 -2.639 0 0 0 0 -2.639

Bedrag 2023 189.583 0 -2.639 0 0 0 0 -2.639

Bedrag 2024 189.583 0 -2.639 0 0 0 0 -2.639

523.644

246.944

186.944

-1.767

Baten Activiteit

8090130 8955103 8955109 8955109 8955109

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Interne zaken Reserve Voorlichting Reserve Overhead Reserve Overhead Reserve Overhead Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5340010 Werk voor derden 5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee Nee Nee

2.639 0 0 0 0 2.639

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

-629.711

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 4 maart 2021.

Burgemeester,

Griffier,

Dijksterhuis, G.M.

Vree, P.J.M. de

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10970865/1