8. Voorstel vaststellen 7e begrotingswijziging 2023

Zaaknummer: Z23.027314

Raadsvoorstel

*Z02C85B784F*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

8 5 oktober 2023 Wethouder Witkam

Onderwerp

7e wijziging van de programmabegroting 2023

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om de 7e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen. AANLEIDING EN DOEL Afgelopen periode waren er diverse ontwikkelingen waardoor wij genoodzaakt zijn de huidige programmabegroting 2023 te wijzigen. Dit betreft onder andere ontwikkelingen in het gemeentefonds uit de meicirculaire 2023. Op 28 juni 2023 hebben we u via een memo geïnformeerd over de meicirculaire 2023 en (onder meer) de budgettaire effecten daarvan voor de begroting 2023 en 2024. Voor de volledigheid hebben we deze memo als bijlage toegevoegd. Eerder is deze gepubliceerd bij 'Post voor de gemeenteraad'. Daarnaast hebben we enkele specifieke uitkeringen ontvangen. Ten slotte hebben we nog verschillende budgettair neutrale aanpassingen doorgevoerd. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

RAADSVOORSTEL

ARGUMENTEN Gemeentefonds Meicirculaire We verwerken het effect van de meicirculaire over het jaar 2023 in deze begrotingswijziging. Het meerjarige effect van de meicirculaire wordt verwerkt in de programmabegroting 20242027. In onderstaande tabellen geven we de verschillende middelen weer. Het gaat om de algemeen budgettaire effecten en de taakmutaties/geoormerkte middelen.

Uitkeringsfactor - algemene mutaties Accresontwikkeling Plafond BCF, afrekening ruimte over het jaar 2022 Ontwikkeling uitkeringsbasis Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor Totale mutatie uitkeringsfactor

2023 307.000 -3.000 -167.000 6.000 143.000

(BCF is de afkorting van btw-compensatiefonds)

Pagina 1 van 4

De algemeen budgettaire effecten (€ 143.000) voegen we toe aan het algemeen weerstandsvermogen. In de meicirculaire kregen wij onderstaande taakmutaties voor het jaar 2023. Deze zijn ook als zodanig geoormerkt.

Taakmutaties Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Verdeling structurele middelen Wet Goed Verhuurderschap Flankerend beleid energiearmoede Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Loon- en prijsbijstelling 2023 Participatie Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+ Compensatieregeling Voogdij 18+ Werkdrukverlaging jeugdbescherming Totale taakmutaties

2023 5.000 -16.000 34.000 27.000 5.000 59.000 -34.000 -12.000 68.000

Daarnaast waren er nog een aantal mutaties op de integratie- en decentralisatieuitkeringen. Deze zijn ook als zodanig geoormerkt.

RAADSVOORSTEL

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Wet Goed Verhuurderschap Leerlingenvervoer Oekraïne Taal voor ontheemden Oekraïne Maatschappelijke begeleiding Participatie Totale mutatie IU/DU

2023 7.000 41.000 20.000 12.000 115.000 195.000

Overige wijzigingen SPUK Stimulering Sport We hebben een specifieke uitkering (SPUK) ‘stimulering sport’ ontvangen. Deze uitkering kunnen we aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen voor activiteiten in het kader van sport. Deze regeling is bedoeld om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren. Het totale bedrag dat we ontvangen is € 401.140. Een groot deel (€ 370.467) hiervan is voor de gymzaal die onderdeel is van de multifunctionele accommodatie van Masterplan Nieuwdorp. Het deel dat niet voor het Masterplan Nieuwdorp bestemd is voegen we toe aan het saldo van de begroting 2023-2026. SPUK wet inburgering We hebben een specifieke uitkering ontvangen voor de Wet inburgering 2021. Het gaat om een bedrag van € 239.247. Het doel van deze uitkering is het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de Pagina 2 van 4

inburgeringsplicht. Wij maken dit bedrag over naar Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. GR de Bevelanden geeft uitvoering aan dit beleid. Brede SPUK-regeling We hebben ook een SPUK ontvangen voor ‘de versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis’. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Deze Brede SPUK-regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren die zijn vastgelegd in het ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt’ en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor 2023 is dit een totaalbedrag van € 377.874. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende onderdelen:

RAADSVOORSTEL

Thema 2023 Lokaal Sportakkoord € 16.407 Brede Regeling Combinatiefuncties € 112.958 Leefomgeving € 12.621 Terugdringen gezondheidsachterstanden € 25.242 Versterken sociale basis € 46.067 Mantelzorg € 12.621 Eén tegen Eenzaamheid € 12.621 Welzijn op Recept € 6.942 Kansrijke Start € 18.932 Mentale Gezondheid € 8.835 Aanpak overgewicht en obesitas € 22.087 Valpreventie € 64.998 OKO & vroegsignalering alcoholproblematiek € 3.155 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD € 3.155 Coördinatiekosten regionale aanpak € 11.233 TOTAAL € 377.874 (OKO is de afkorting van ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’) Zoetwaterhuishouding In het uitvoeringsprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ 2022-2026 hebben we voor 2023 een eenmalig bedrag gereserveerd van € 30.000 voor de uitvoering van het thema ‘zoetwaterhuishouding’. We reserveren dit bedrag nu op een apart grootboeknummer voor dit doeleinde. Begrotingsaanpassingen Buitenom de hierboven genoemde wijzigingen hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd in de begroting 2023-2026. Al deze aanpassingen zijn budgettair neutrale wijzigingen. Dit houdt in dat er per saldo niets wijzigt in een bepaald programma. Deze aanpassingen hebben wij doorgevoerd om een betere aansluiting te krijgen in onze administratie.

Pagina 3 van 4

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing. FINANCIËN De mutaties verwerken we in de programmabegroting 2023 conform de wijziging in de bijlage. Na deze wijziging hebben we nog een positief saldo van € 262.000 in 2023. Het positieve saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de septembercirculaire 2022 die in uw raadsvergadering van 20 april 2023 is behandeld. Dit saldo nemen we mee bij de Programmarapportage 2023. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Niet van toepassing. PARTICIPATIE Niet van toepassing. COMMUNICATIE Niet van toepassing. BESLUIT De raad besluit in te stemmen met de 7e wijziging van de programmabegroting 2023. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage.

RAADSVOORSTEL

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D23.631829 7e begrotingswijziging 2023 D23.632268 Meicirculaire 2023

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester J.M. Jansen, secretaris

Pagina 4 van 4