8. Voorstel ontwerpbegroting 2023 RUD Zeeland

Zaaknummer: Z22.021777

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder Onderwerp

12 mei 2022 Wethouder Witkam

*Z0219FC9674*

RUD ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 20242026

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026. 2. Een instemmende zienswijze in te dienen.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) de begroting vast. Dit jaar op 18 juli 2022. De deelnemers van de RUD – gemeenteraden van de 13 gemeenten, Provinciale Staten en Algemene Vergadering van het Waterschap – kunnen hun zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. De stukken zijn op 17 februari 2022 ontvangen. ARGUMENTEN De begeleidingscommissie RUD Zeeland (BC) adviseert het Dagelijks Bestuur van de RUD over onder andere de financiële jaarstukken. De BC adviseert positief over de ontwerpbegroting 2023. Aandachtspunten in het advies van de BC. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ is de geactualiseerde risicoinventarisatie opgenomen. Daarin wordt geconstateerd dat, om de zogenaamde Zeeuwse Kwaliteit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te waarborgen, er meer personeel en middelen benodigd zijn. In de Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 (ter informatie als bijlage bijgevoegd) worden oplossingen voorgesteld die de risico’s kunnen verminderen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en een onevenwichtig personeelsbestand (20% gaat de komende 5 jaar met pensioen) bestaat een risico dat de Zeeuwse Kwaliteit niet behaald Pagina 1 van 3

wordt. Door een strategische personeelsplanning kan dit risico verminderen maar dit brengt wel extra kosten met zich mee omdat er meer tijd reserveert wordt voor interne opleiding. De taakuitbreiding van de RUD maakt de RUD robuuster. Dat is in zijn algemeenheid gewenst maar werkt uiteraard kostenverhogend. Ten gevolge van de afrekensystematiek PxQ wordt er geen ruimte gepland voor ad hoc taken zoals het PFAS-dossier. Uitvoering van ad hoc taken gaat ten koste van de reguliere capaciteit. De invoering van de Omgevingswet levert risico’s op. De trend is dat toezicht en handhaving meer informatie gestuurd gaat plaatsvinden. Dat betekent dat door gebruik te maken van data en analyses van andere overheden en omgevingsdiensten, efficiënter gewerkt kan worden. Ook het meer sturen op milieurisico’s bij toezicht en handhaving in plaats van het standaard afwerken van geplande controles, krijgt steeds meer aandacht. Dit komt ten goede aan de Zeeuws kwaliteit. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t.

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN De VZG heeft voor 2023 de indexatierichtlijn met betrekking tot inflatie vastgesteld op +2,7%. Dit percentage is verwerkt in de ontwerpbegroting. In de meerjarenraming is uitgegaan van een vergelijkbare indexering. Generieke (ondersteunende) taken zoals piket, milieuklachtenlijn en de inzet van de beleidsmedewerkers toezicht en handhaving, bedragen € 1,6 miljoen voor 2023. Dit bedrag is onderdeel van de in de begroting geraamde deelnemersbijdrage van € 11,6 miljoen. Vanaf 2023 zijn de generieke kosten geen onderdeel meer van het tarief. De begrote (en werkelijke) generieke kosten worden, vanaf begrotingsjaar 2023, verdeeld onder de deelnemers op basis van de onderlinge verhouding directe uren zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022. De begrotingswijzigingen 2022 ten aanzien van capaciteitsuitbreiding externe veiligheid en actualisatie van vergunningen alsook het opvangen van de inflatie, leiden in 2023 tot een deelnemersbijdrage van € 630.400 voor Borsele. De extra bijdragen in 2023-2026 worden meegenomen in de kadernota 2023-2026. Regionale samenwerking milieu, grootboeknummer 6740300, kostensoort 4424120 gemeenschappelijke regelingen/ verbonden partijen.

Pagina 2 van 3

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Uiterlijk op 16 mei 2022 kan een zienswijze worden ingediend. Het AB neemt de zienswijzen mee in haar vaststellingsbesluit op 18 juli 2022. COMMUNICATIE N.v.t. BESLUIT De raad besluit om: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026. 2. Een instemmende zienswijze in te dienen.

RAADSVOORSTEL

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Over dit advies ligt/liggen het/de volgende stuk(ken) ter inzage: Volgnummer Naam of omschrijving 1 Aanbiedingsbrief 2 Voorstel Algemeen Bestuur 3 Advies Begeleidingscommissie 4 Begroting 2023 5 Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2014 6 Instemmende zienswijze

Locatie website website website website website website

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.588888 Mail met bijlagen zoals hierboven bij 1 t/m 4 genoemd D22.591199 Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 D22.591202 Instemmende zienswijze

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 3 van 3