8. Voorstel instemmen verhoging krediet voor de realisatie van een nieuw scoutinggebouw aan 't Dijkje in Heinkenszand

Zaaknummer:

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

8 29 juni 2023 Wethouder Weststrate

Onderwerp

Nieuwbouw scouting Heinkenszand

**

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Het investeringskrediet voor de realisatie van een nieuw scoutinggebouw aan ’t Dijkje in Heinkenszand te verhogen met € 71.000, waarvan een gedeelte van € 55.000 voor rekening van de gemeente komt; 2. De structurele last voor het nieuwe scoutinggebouw te verhogen met € 3.000 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL In de raadsvergadering van 15 september 2022 heeft u ingestemd met de bouw van een nieuw scoutinggebouw aan ‘t Dijkje in Heinkenszand. U heeft hiervoor een krediet van € 282.000 incl. BTW ter beschikking gesteld, waarvan en gedeelte van € 212.000 voor rekening van de gemeente komt. Deze investering heeft u gedekt uit de kapitaallast van € 9.540 die u hiervoor in de kadernota’s 2020-2023 en 2023 – 2026 heeft gereserveerd. Na uw instemming hebben wij het nieuwbouwplan samen met de scouting nader in detail uitgewerkt. De nieuwbouw is langs de rand van het terrein gesitueerd om de gebruiksmogelijkheden van het terrein voor spelactiviteiten te vergroten. Tekeningen van het bouwplan en inrichtingsplan treft u als bijlage bij dit voorstel aan. Op basis van dit ontwerp hebben wij een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Uit de kostenraming blijkt dat het benodigde budget nu uitkomt op € 353.000 incl. BTW. Om het nieuwe scoutinggebouw te realiseren is een verhoging van het investeringskrediet met € 71.000 noodzakelijk.

Pagina 1 van 4

ARGUMENTEN Het totale benodigde budget voor de nieuwbouw was becijferd op € 282.000 incl. BTW. Hiervan is de dekking in het raadsvoorstel van 15 september 2022 als volgt opgebouwd: Dekking nieuwbouw (oud) Gemeente Eigen budget scouting Bijdrage Zeeland Refinery Zelfwerkzaamheid Totaal

Bedrag (incl. BTW) € 212.000 € 40.000 € 15.000 € 15.000 € 282.000

In dit budget zijn o.a. inbegrepen: - Gebouw (8x27 meter) inclusief transport, montage en plaatsing - Sloopkosten - Riolering en terreininrichting - Procedurekosten, onderzoeken, leges etc.

RAADSVOORSTEL

Sinds 1 januari 2023 zijn de prijzen van arbeid en materiaal gestegen, met name de kosten van transport en montage zijn toegenomen. Daarnaast biedt de nieuwbouw ons de kans om het regenwater af te koppelen van de riolering. Dit betekent dat de kosten van de rioolwerkzaamheden ook ongeveer € 7.000 hoger zijn. Het benodigde budget komt nu uit op € 353.000 incl. BTW. Hierin is een bedrag van € 26.000 voor onvoorziene kosten opgenomen. Een kostenvergelijking van het oude en nieuwe budget ligt voor u vertrouwelijk ter inzage. De scouting heeft onderzoek gedaan hoe zij kosten kunnen besparen. De scouting heeft bij relaties nagevraagd of zij in staat zijn om onderdelen van de nieuwbouw goedkoper te realiseren. Het is mogelijk gebleken om op de elektrische installatie, verwarmingsinstallatie en de vloerafwerking te besparen. Daarnaast zal de scouting met hulp van vrijwilligers ook een aantal werken (deels) zelf realiseren zoals onder andere het aanbrengen en schilderen van de houten gevelbekleding, grondwerk, straatwerk, aansluiting van het nieuwe gebouw op elektriciteit en water en de sloop van het verkennersgebouw. In totaal komt de zelfwerkzaamheid van de scouting uit op ongeveer € 26.000. Daarnaast heeft de scouting sponsoren gevraagd een bijdrage te betalen. Boven op de bijdrage van Zeeland Refinery van € 15.000 heeft de scouting nog € 5.000 extra aan sponsorbijdragen ontvangen.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Realisatie van het nieuwbouwplan is afhankelijk van het succesvol doorlopen van een procedure omgevingsvergunning. De realisatie van het gebouw zal in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met de scouting gerealiseerd worden. Het onderhoud van de gebouwen blijft een verantwoordelijkheid van de scouting. Tot op heden is de scouting prima in staat gebleken het onderhoud in eigen beheer naar behoren uit te voeren.

Pagina 2 van 4

FINANCIËN De dekking van de nieuwbouw is nu als volgt opgebouwd: Dekking nieuwbouw (nieuw) Gemeente Eigen budget scouting Bijdrage Zeeland Refinery Zelfwerkzaamheid Sponsoring Totaal

€ 267.000 € 40.000 € 15.000 € 26.000 € 5.000 € 353.000

Wij stellen u voor het investeringskrediet voor de nieuwbouw van de scouting te verhogen met € 71.000, waarvan een bedrag van € 55.000 voor rekening van de gemeente komt. Het gemeentelijke budget van € 267.000 bestaat voor ongeveer € 22.000 uit aanleg van het terrein en voor ongeveer € 245.000 uit investering in het gebouw. Dit betekent een structurele last van € 12.540 per jaar en een verhoging van € 3.000 ten opzichte van de eerder geraamde kapitaallast van € 9.540. Wij stellen voor om de verhoging van de structurele lasten van € 3.000 mee te nemen in de kadernota 2024-2027. De eenmalige kosten van tijdelijke huisvesting zijn gedekt tot en met 2023. UITVOERING/ PLANNING/ EVALUATIE De planning is om het nieuwe gebouw vóór het einde van het jaar in gebruik te nemen en de huur van de tijdelijke huisvesting stop te zetten en de units te laten verwijderen.

RAADSVOORSTEL

PARTICIPATIE/COMMUNICATIE De scouting heeft een informatieavond gehouden om de direct omwonenden te informeren over het nieuwbouwplan. Het plan is positief ontvangen. Met de directe buren hebben wij nadere afstemming over de nieuwbouw en de groene inpassing. BESLUIT De raad besluit: 1. Het investeringskrediet voor de realisatie van een nieuw scoutinggebouw aan ’t Dijkje in Heinkenszand te verhogen met € 71.000, waarvan een gedeelte van € 55.000 voor rekening van de gemeente komt; 2. De structurele last voor het nieuwe scoutinggebouw te verhogen met € 3.000 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Over dit advies ligt/liggen het/de volgende stuk(ken) ter inzage: Volgnummer

Naam of omschrijving Gedetailleerde kostenbegroting

Locatie Griffie Pagina 3 van 4

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage Inrichtingsplan scouting Bouwplan scouting Hoogachtend, Burgemeester en wethouder gemeente Borsele G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 4 van 4