8. Voorstel conceptbegroting 2023 De Betho

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z22.023511

*Z0233F51C7E*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

8 7 juli 2022 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Begroting 2023 en jaarrekening 2021 GR De Betho

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake de gemeenschappelijke regeling De Betho: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023. 2. Een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Gemeenschappelijke regeling De Betho (hierna: De Betho) biedt werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan mensen met een beperking. De Betho geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ook voert ze re-integratieactiviteiten en gesubsidieerde arbeid uit voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ARGUMENTEN In de bijlage is de conceptbegroting 2023 van De Betho toegevoegd. Het algemeen bestuur (AB) van De Betho is bevoegd om de financiële stukken vast te stellen. In de regeling is opgenomen dat de Betho vóór 1 april een conceptbegroting opstelt en aanbiedt aan de gemeenten. De conceptbegroting is besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van De Betho. De begeleidingscommissie is in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen. Zowel de begeleidingscommissie van De Betho als het AB van De Betho adviseren positief over de conceptbegroting 2023 van De Betho. De financiële toekomst van De Betho ziet er goed uit: er wordt van uitgegaan dat tot en met 2026 geen extra gemeentelijke bijdragen nodig zijn. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Ondanks de onzekerheden door het Corona-virus is De Betho ervan overtuigd dat de resultaten ook de komende jaren goed zullen zijn.

Daarnaast is de aanwezige reserve voldoende groot om de kosten van noodzakelijke organisatorische wijzigingen de komende jaren zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten te kunnen opvangen. Pagina 1 van 3

FINANCIËN We lichten kort de conceptbegroting 2023 toe. De Betho is voor het belangrijkste deel afhankelijk van rijkssubsidie: de zogeheten rijksbijdrage sociale werkvoorziening. Verder wordt er omzet gedraaid die voor een substantieel deel afkomt van de deelnemende gemeenten: daarvoor hebben we gemeentelijke omzettaakstellingen afgesproken. Er was ook sprake van een ‘vaste gemeentelijke bijdrage’. De Betho geeft echter aan, dat bij ongewijzigd beleid bij de Rijksoverheid of bij de deelnemende gemeenten, structureel geen extra gemeentelijke bijdrage boven op de ontvangen Rijksgelden, voor de Sociale werkvoorziening (Sw) meer nodig te hebben. De (al gedurende tientallen jaren lopende) gemeentelijke bijdrage is daarom niet langer in de begroting en de meerjarenraming opgenomen. Voor de deelnemende gemeenten een gezamenlijke besparing van circa € 450.000. Ook lichten we het jaarverslag 2021 kort toe. Het jaarverslag is definitief goedgekeurd door het AB. Er is een positief resultaat over 2021 van € 2.000.000 (inclusief de bonus voor afname van werkzaamheden), dat volledig wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Borsele betekent dit een terugbetaling van € 259.000. In de jaarrekening 2021 is hier voor Borsele al rekening mee gehouden. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE We informeren De Betho schriftelijk over uw zienswijze. De concept-zienswijze hebben we als bijlage toegevoegd. BESLUIT De raad besluit om inzake de gemeenschappelijke regeling De Betho: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023. 2. Een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.596933 Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023 en jaarrekening 2021 D22.596934 Adviesbegroting 2023 GR De Betho D22.506935 Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling De Betho D22.596936 Concept zienswijze D22.596937 Advies jaarrekening 2021 De Betho D22.596938 Jaarrekening GR De Betho 2021 Pagina 2 van 3

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3