8. Voorstel 2e bestuursrapportage en 3e begrotingswijziging VRZ

Zaaknummer: Z22.020715

Raadsvoorstel

*Z01FC21F690*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

8 3 februari 2022 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

2de bestuursrapportage en 3de begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Zeeland

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio Zeeland; 2. Een positieve zienswijze in te dienen op de 3de begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met: a. de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2de bestuursrapportage 2021; b. de onttrekking aan de reserves, zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2de bestuursrapportage 2021. AANLEIDING EN DOEL Het algemeen bestuur (AB) van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 14 oktober 2021 de 2de bestuursrapportage 2021 vastgesteld. De 3de begrotingswijziging 2021 is onderdeel van de 2de bestuursrapportage. De 3de begrotingswijziging is in concept vastgesteld. Begrotingswijzigingen worden voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. ARGUMENTEN 2debestuursrapportage 2021 Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2021. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van de VRZ. Ontwikkelingen brandweerzorg Op 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid het besluit genomen een nieuwe stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ in te richten. Het door deze stuurgroep op te leveren implementatieplan wordt ter bespreking voorgelegd Pagina 1 van 5

aan de vergadering van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (eind 2021). Vrijwilligheid In de afgelopen periode is het rapport ‘Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid gaat de VRZ een plan van aanpak opstellen om te komen tot een visie op vrijwilligheid voor de beleidsperiode 20222025. Vakbekwaamheid brandweer In verband met de Covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Voor 2021 wordt beoogd om het begrote aantal leergangen uit te voeren. Verder zijn met de extra gelden die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidseisen in 2021 in de eerste acht maanden reeds 4 manschappen geplaatst op een externe dagopleiding en zijn er twee leergangen chauffeur ingekocht. Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Reanimatietaak Het AB van de VRZ heeft op 9 juli 2021 besloten om de reanimatietaak structureel te implementeren op alle brandweerposten in Zeeland. Het uitvoeren van de taak gebeurt in nauwe samenwerking met het Witte Kruis Zeeland; zij zijn wettelijk primair verantwoordelijk voor deze taak.

RAADSVOORSTEL

Concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Het conceptbeleidsplan is na behandeling in het AB van de VRZ op 9 juli 2021 doorgestuurd naar de colleges voor behandeling in de gemeenteraden en staat ter vaststelling op de agenda van het AB van de VRZ van 23 februari 2022. Het conceptbeleidsplan zal voorafgaand daaraan ter zienswijze aan uw raad van worden aangeboden. Verkenning Samenwerking GGD / RUD / VRZ Eind 2020 is de verkenning naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland, De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en de VRZ. De verkenning werd uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. In de periode tot en met april 2021 heeft Berenschot de samenwerkingskansen tussen de drie organisaties verkend, zowel in het primaire als in het secundaire proces. Deze samenwerkingskansen worden in het vervolg van de verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario’s voor samenwerking. Berenschot heeft het eindrapport van de verkenning naar de samenwerking in juli 2021oplgeleverd aan de ABen van de GGD, de RUD en de VRZ. De samenwerking wordt in deze aanpak niet gezocht in structuurveranderingen, maar meer in het verkennen van mogelijkheden voor praktische samenwerking tussen de afzonderlijke GR-en.

Pagina 2 van 5

Brandonderzoek In de eerste vier maanden van 2021 is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse door de VRZ beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Dit vanwege de Covid-19 maatregelen. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In de periode januari tot en met augustus 2021 zijn, na overleg met de Officier van Dienst-Brandweer, 21 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Inspecties en advisering industriële veiligheid

De inspecties bij Brzo-bedrijven (besluit risico’s zware ongevallen) en bedrijfsbrandweren vragen in verband met de Covid-19-maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. Deze voert de VRZ veelal uit in samenwerking met partners zoals de Inspectie SZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn. De advisering op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens planning worden uitgevoerd. 3de begrotingswijziging 2021 De VRZ heeft er voor gekozen dat begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage op te nemen in diezelfde bestuursrapportage. De begrotingswijziging vervangt het onderdeel financiële rapportage in de bestuursrapportage.

RAADSVOORSTEL

Verwacht resultaat per ultimo 2021 De verwachting op dit moment is dat 2021 afsluit met een voordelig resultaat van € 482.491. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Covid-19 Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de 2de bestuursrapportage, evenals in 2020 nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de Burap zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Landelijk declareren de veiligheidsregio’s hun meerkosten Covid-19 crisis bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid-19 op dit moment (net als in 2020) een voordelig resultaat laat zien. Taakstelling 2021 en begrotingstekort 2021 De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1ste bestuursrapportage en 2de begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2de bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt.

De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op Pagina 3 van 5

brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten. De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort van € 334.403 wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021. De financiële voor- en nadelen die tot het bovengenoemde verwachte resultaat leiden worden doorde VRZ uitgebreid uiteengezet in de bestuursrapportage. Daarnaast wordt in bijlagen 3 en 4 een toelichting gegeven op de aanpassing van de reserves en de investeringskredieten, hetgeen de aanleiding vormt voor de 3de begrotingswijziging 2021. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Conform artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 worden begrotingswijzigingen voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Door deze zienswijzeprocedure als onderdeel van de procedure tot vaststelling van de 3de begrotingswijziging 2021 zijn de Zeeuwse gemeenteraden in staat om het hiervoor genoemde belang te controleren FINANCIËN De VRZ staat in de komende beleidsperiode voor een aantal financiële en operationele/beleidsmatige uitdagingen. Het is van belang dat deze uitdagingen in het nieuwe beleidsplan 2022-2025 inzichtelijk worden gemaakt en dat de raden van de deelnemende gemeenten in het beleidsvormingsproces, mede voortkomend uit het beleidsplan 2022-2025, worden betrokken.

RAADSVOORSTEL

De 3de begrotingswijziging 2021 is budgetneutraal en heeft geen financiële gevolgen voor de gemeenten. Op advies van de adviescommissie financiën (ACF): - zijn de meerjarige lasten van de pensioenpremie uit de tabel op blz. 14 verwijderd en opgenomen als risico; - is de presentatie van het geprognosticeerde eindsaldo aangepast; - is een tabel opgenomen waarin een totaaloverzicht van taakstelling en begrotingstekort wordt weergegeven. Hierbij heeft de ACF in haar advies aangegeven dat op het moment dat het bestuur akkoord gaat met de bestuursvoorstel financiering Externe Veiligheid, het tekort in de meerjarenraming lager wordt. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De 3de begrotingswijziging 2021 stond ter vaststelling op de agenda van het AB van de VRZ van december 2021. Het was (bij meerdere gemeenten) niet mogelijk de 3de begrotingswijziging 2021 tijdig ter zienswijze aan de raad aan te bieden. In het besluit van het AB is opgenomen dat wanneer achteraf ingediende zienswijzen hier aanleiding toe Pagina 4 van 5

geven, het genomen besluit herzien zal worden. COMMUNICATIE De zienswijze van de raad van Borsele zal middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de VRZ. BESLUIT De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio Zeeland; 2. Een positieve zienswijze in te dienen op de 3de begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd met: c. de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2de bestuursrapportage 2021; d. de onttrekking aan de reserves, zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2de bestuursrapportage 2021. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D.22583826 2de bestuursrapportage en 3de begrotingswijziging 2021 VRZ D.22583827 Concept-brief kenbaar maken zienswijze

Hoogachtend,

RAADSVOORSTEL

Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 5 van 5