8.2 Voorstel AB RUD over financiering EV

AB voorstel: financiering externe veiligheid Agendapunt: IZISnummer: 00274987

Terneuzen, mei 2021 Opsteller: Patrick van den Brande, André Lindenbergh en Gerben Vonk

Portefeuillehouder: VV ______________________________________________________________________________ Aan het AB van RUD Zeeland 1. Gevraagde beslissing / besluit Vaststellen 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022: Financiering externe veiligheid (EV) voor RUD Zeeland. 2. Effect van het besluit Structureel aanpassen van de begroting vanaf 2021. 3. Samenvatting De bijlage bij dit voorstel bevat een nadere toelichting op de EV taken en de begrotingswijziging voor zowel de deelnemers van RUD Zeeland als Veiligheidsregio Zeeland. De begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit de volgende taken en inzet per deelnemer; voor de tarieven baseren we ons op P*Q en de tarievenlijst 2021: Taken: Inzet

Inzet

(in €)

(in uren)

140.000

1.051

Generieke taak

30.000

225

Plustaak

10.000

75

Plustaak

40.000 220.000

300 1.652

Nr. Omschrijving 1. Advisering m.b.t. EV voor vergunningverlening/toezicht en handhaving/ruimtelijke ordening

Basistaak VV, TenH zijn basistaak, RO is plustaak

2.

Beleid(svorming)/ondersteunen landelijke ontwikkelingen/ Interne afstemming/verantwoording

3.

Overige wettelijk verplichte taken (bv. buisleidingen/routeringen)

4. Risicokaart Totaal

Inzet per deelnemer: Deelnemer

Door RUD te vragen bedrag Borsele 15.400 Goes 17.600 Hulst 8.800 Kapelle 8.800 Noord-Beveland 2.200 Middelburg 11.000 Reimerswaal 22.000 Schouwen-Duiveland 11.000 Sluis 8.800 Terneuzen 48.400 Tholen 6.600 Veere 4.400 Vlissingen 24.200 Provincie Zeeland* 30.800 Totaal 220.000 *Provincie Zeeland verwerkte de mutatie voor 2021 al de in het Jaarplan en begroting van 2021

4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak n.v.t. b. Planning 13 september 2021 15 september 2021 10 november 2021 11 november 2021 15 november 2021 25 november 2021 6 december2021 7 december 2021

: DB : start zienswijzeprocedure (verzending begrotingswijziging) : einde zienswijzeprocedure : nazending stukken DB : DB inclusief zienswijzen : deelnemersoverleg : AB inclusief zienswijzen : addendum op Jaarplan 2021

5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) Structurele mutaties worden verwerkt in de Jaarplannen en planningen van de afdelingen c. Juridisch n.v.t.

Uren 116 132 66 66 17 83 165 83 66 363 50 33 182 231 1.652

d. Financiën De 4e begrotingswijziging Externe Veiligheid 2021 en 1e wijziging begroting 20221 leidt tot de volgende aanpassingen in de deelnemersbijdragen voor de begroting 2021 en begroting 2022: Begroting 2021

Deelnemer

Begroting 2022

Begroting na 3e 4e wijziging: Begroting na wijziging EV 4e wijziging

Primaire begroting 1e wijziging 2022 2022

Begroting 2022 na 1e wijziging

Begroting 2023 na 1e wijziging

Begroting 2024 na 1e wijziging

Begroting 2025 na 1e wijziging

Borsele

576.702

15.400

592.102

584.000

15.500

599.500

601.400

606.800

612.200

Goes

647.819

17.600

665.419

615.300

17.800

633.100

635.100

640.800

646.500

Hulst

563.540

8.800

572.340

578.100

8.900

587.000

588.800

594.200

599.600

Kapelle

265.853

8.800

274.653

266.700

8.900

275.600

276.400

278.900

281.400

Noord-Beveland

242.047

2.200

244.247

222.900

2.200

225.100

225.800

227.900

230.000

Middelburg

293.537

11.000

304.537

297.700

11.100

308.800

309.700

312.500

315.300

Reimerswaal

476.544

22.000

498.544

494.200

22.200

516.400

518.000

522.600

527.200

Schouwen-Duiveland

688.647

11.000

699.647

687.900

11.100

699.000

701.200

707.600

714.000

Sluis

746.017

8.800

754.817

744.100

8.900

753.000

755.400

762.300

769.200

1.014.550

48.400

1.062.950

978.200

48.800

1.027.000

1.030.100

1.039.200

1.048.300

Tholen

336.968

6.600

343.568

332.800

6.700

339.500

340.600

343.600

346.800

Veere

218.728

4.400

223.128

226.200

4.400

230.600

231.300

233.400

235.500

Vlissingen

340.594

24.200

364.794

296.600

24.400

321.000

321.900

324.700

327.500

Waterschap

37.765

0

37.765

95.500

0

95.500

95.800

96.700

97.600

Provincie*

5.131.728

0

5.131.728

3.596.400

31.100

3.627.500

3.638.900

3.672.300

3.705.900

Totaal

11.581.039

189.200

11.770.239

10.016.600

222.000

10.238.600

10.270.400

10.363.500

10.457.000

Terneuzen

*Provincie Zeeland heeft EV al verwerkt in het Jaarplan / Begroting 2021

e. Overige consequenties n.v.t.

Bijlagen:  

Bijlage bij voorstel RUD en VRZ voor financiering Externe Veiligheid Advies begeleidingscommissie ten aanzien van de begrotingswijziging

1 Voor de wijziging 2022 pasten we de uitgangspunten, inflatiecorrectie van +0,9%, van de begroting 2022 toe op de

wijziging voor 2022. De begroting 2022 is vastgesteld door het AB op 5 juli 2021.