8.2 Berekening inzet en mogelijke besparing
Tekst van het document
Maatregel 1 A
Gerichte aanpak complexe casustiek - integrale aanpak casussen preventief/ justitieel Vraaganalyse complexe casiustiek (veiligheid) incl preventief justieel Aantal
analyse 25 duurste klanten + verblijf
verbindingstaken VT uren Aantal
uren 15
GGZ psycholoog Toegangsmedew
20
100
Gespecialiseerd Jeugd & Gezins professional
10
50
consultatie en advies
25
45
Aantal
Aantal
uren
Afstemmen casustiek/overleg LET team
Aantal
uren
combi casusregie en lichte hulp (inclusief startbijeenkomst)
Aantal
uren
Gespeciliseerd Maatschappelijk werker (inhuur SMWO)
Totaal geschatte ureninzet intern (netto) netto Uren
fte
Geschatte ureninzet regulier (zorgaanbieder s extern) 1350 85 u traject
85
20
46 46
uren
Lopende casustiek JBR /opvolgenanlyseren
40
20
100
medewerker GI mw Veilig thuis
schaduwwerker/duo functie
200
15
60
schatting kosten bij uitvoering intern/inhuur
schatting schatting kosten kosten bij bij uitvoering uitvoering zorgaanbieders intern/in dienst
€
9.690,00 €
9.690,00
40
80
10
250
430
0,3
850
€
36.550,00
€
25.800,00
€
72.250,00
40
80
15
840
1330
1,0
1275
€
113.050,00
€
79.800,00
€
108.375,00
40
80
12
672
752
0,56
1020
€
49.632,00
€
49.632,00
€
86.700,00
€
20.976,00
184 92
totaal uren/ kosten
Regulier / contractafspraken Regulier / contract afspraken
2512
3145 €
208.922,00 €
164.922,00 €
267.325,00
verwachte winst huidige inzet / begroting pilot
€
102.403,00
€
95.000,00 €
95.000,00
investering nieuw ( inhuur MW en overige in dienst)
€
113.922,00 €
69.922,00
winst t.o.v uitvoering zorgaanbieders
€
58.403,00 €
102.403,00
verschil kosten inhuur/ in dienst
€
-44.000,00
Toelichting berekening schatting casussen afgeleid van aantallen casussen vrijwillig justieel kader en zwaardere casusregie ( voorgaande jaren) * overige extra uren diverse disciplines bv extra uren proces coordinatie en veilig thuis/ en of raad- overig vanuit reguliere formatie's in afstemming met de betrokken partijen. *consultatie en advies GI ( regulier vanuit JB West op dit moment / garantie 7 miljoen / was voor faillissement Briedis indien dit niet past binnen regulier inhuren !! 4 u p/wk dan nog 20.00 0 euro extra ) verbindingstaken Veilig thuis T ( regulier vanuit VT taken) + X aantal casussen MW in reguliere pakket ( afstemmen met SMWO)
Noodzaak verbindingstaken SMWO---> MW niet in dienst nemen maar inhuren aanvullend contract / speciaal tarief 50.000/ 20 u wk )
berekening gemiddelde inzet uren afgeleid vanuit evalauatie gegevens rapport MW ( gemiddeld 25/ 56/ u intern versus extern 85 u per casus extern ) gemiddelde kosten inhuur + tarief zorgaanbieders 85 euro ( netto uren) gemiddelde kosten zorgprofessionals in dienst afgeleid van AEF rapport ( 30 % minder is 60 euro / per uur ( netto uren)