8.2 Adviesbegroting 2023 GR De Betho

Advies aan de deelnemende gemeenten Zaakkenmerk Documentkenmerk Onderwerp Conceptbegroting 2023 van GR De Betho. Afdeling Staf Steller Alet van Kommer

Toelichting Advies Voorstel

1. Instemmen met de conceptbegroting 2023 van GR De Betho 2. En deze ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Besluit

1. Het college heeft ingestemd met de conceptbegroting 2023 van GR De Betho 2. En biedt deze ter kennisname aan aan de gemeenteraad.

Inleiding

Bij brief van 8 april 2022 heeft GR De Betho de conceptbegroting 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De begroting 2023 wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de G.R. De Betho op 21 juni 2022. De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen 2 maanden na ontvangst van de conceptbegroting 2023, conform hetgeen in de regeling is opgenomen, een schriftelijke reactie te geven aan GR De Betho. Vanuit de, door de VZG ingestelde, begeleidingscommissie zal aan de deelnemende gemeenten een advies inzake deze conceptbegroting 2023, worden toegezonden Bij deze wordt u over de conceptbegroting 2023 van GR De Betho nader geadviseerd.

De conceptbegroting 2023 van GR De Betho is opgesteld op basis van de jaarrekening 2021 aangevuld met reeds bekende informatie. Voor 2023 is er nog enige mate van onzekerheid over met name de rijksbijdrage, die pas in mei 2022 bekend wordt.

Argumenten

Argumenten om in te stemmen met de concept begroting 2023 van Gr De Betho : 1. Het begrootte resultaat is positief : er wordt rekening gehouden met een positief resultaat van € 549.000,-2. De aanwezige reserve is voldoende groot om de kosten van noodzakelijke organisatorische wijzigingen de komende jaren zonder extra kosten te kunnen opvangen. 3. De Betho heeft gemeend, gezien de te verwachten positieve bedrijfsresultaten, de gemeentelijke bijdrage te laten vervallen voor de periode 2021 t/m 2026 en heeft de intentie die ook te laten vervallen voor de periode daarna.

Kritische kanttekeningen : 1. Het positieve bedrijfsresultaat wordt behaald door de gemeentelijke bijdragen voor BTO en Beschut Werken. Het bedrijfsresultaat wordt voor 2023 geraamd op € 12.871.000,--. De rijkssubsidie wordt geraamd op € 10.850.000,--. Zonder aanvullende gemeentelijke bijdragen betekent dit een tekort van € 2.021.000,--. De totale gemeentelijke bijdragen voor BTO en Beschut Werken worden voor 2023 geraamd op € 2.570.000,--. Hetgeen leidt tot een geraamd overschot van € 549.000,--. 2. De bijgevoegde meerjarenraming is opgesteld op basis van "going concern". De door het Algemeen Bestuur van De Betho ingezette lijn, gericht op de huidige core business als "sociaal werkbedrijf” voor enerzijds het zittende Wsw bestand en anderzijds reintegratietrajecten voor cliënten uit de Participatiewet, wordt voortgezet. Dit betekent dat De Betho vooralsnog geen initiatieven heeft omarmd of voorstellen heeft gedaan om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen sinds 2015, zoals een participatielab of het gaan werken met en voor de doelgroep van de nieuwe Wet Inburgering. 3. In de Rekening 2021 van GR De Betho wordt melding gemaakt van de structureel afnemende Wsw-populatie waardoor het risico bestaat dat bedrijfsresultaten onder druk komen te staan. De verwachting is dat dit na 2025 gaat spelen.

Tegenover de afname van de Wsw-populatie staat een toename van het aantal deelnemers beschut werk en de deelname aan de BTO. Bovenstaande is het gevolg van de besluiten die zijn genomen naar aanleiding van wetgeving die met ingang van 2015 van kracht werd. Op basis daarvan is De Betho – mede op basis van aanvullende inkoop door de deelnemende gemeenten - een gezond voormalig Wsw-bedrijf. Voorstellen om te komen tot innovatie of een efficiëntere manier om het hele pallet van maatwerkvoorzieningen in te richten ontbreken daarentegen.

Communicatie Niet van toepassing.

Financiën Niet van toepassing.

Mogelijke risico’s Niet van toepassing.

Wijze van tot stand komen

Het advies is ter instemming voorgelegd aan het MT GR in haar vergadering van 3 mei 2022. Het MT GR heeft ingestemd met het uitgebrachte advies. Daarna is het advies – digitaal - voorgelegd aan het MO WIZ. Het MO WIZ heeft eveneens ingestemd met het advies. Opgemerkt dient te worden dat advisering in de gemeente Goes en de gemeente Kapelle omwille van termijnen al heeft plaatsgevonden. Tenslotte is het advies digitaal voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg WIZ. Ook het Poho WIZ heeft ingestemd met de uitgebrachte adviezen.

Het advies is op 18 mei 2022 aan de deelnemende gemeenten

Vervolg aangeboden ter verdere afhandeling.