Document · PDF

8.1 7e begrotingswijziging 2023

Besluitvormende raadsvergadering 5 oktober 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 7e wijziging van de programmabegroting 2023 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)2.528 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

7e begrotingswijziging 2023 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

5003070 5003070 5003080 5003080 5004110 5004110 5004110 5004110 5977900 5977900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Vrijwilligershuis Team Vrijwilligershuis Team sociaal domein Team sociaal domein Team leefomgeving Team leefomgeving Team leefomgeving Team leefomgeving Subsidies dorpshuizen Subsidies dorpshuizen

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4432888 Doorbel. Inkomensoverdrachten gemeenten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Totaal lasten wijziging

568.000 -568.000 1.226.000 -1.249.000 1.661.000 -1.661.000 0 0 335.000

Bedrag 2023 864.398 16.268.648 10.000 -10.000 5.000 -5.000 -50.000 50.000 50.000 -50.000 -19.500

Bedrag 2024 739.398 200.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 739.398 120.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 739.398 120.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-335.000 -23.000

19.500 0

0 0

17.133.046

939.406

859.406

Bedrag 2023 2.236.500 7.983.666 143.000 143.000

Bedrag 2024 2.236.500 0 0 0

Bedrag 2025 2.216.500 0 0 0

Bedrag 2026 2.216.500 0 0 0

10.363.166

2.236.500

2.216.500

143.000

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Baten Activiteit

9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

678.000 678.000

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

701.000

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

6011000 6025000 6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma College B&W Verkiezingen Opvang Oekraïeners Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 5.442.369 2.999.991 -30.000 5.000 61.000 36.000

Bedrag 2024 5.424.696 -96.627 0 0 0 0

Bedrag 2025 5.470.517 -164.627 0 0 0 0

Bedrag 2026 5.494.338 -164.627 0 0 0 0

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee

228.500 43.000 0 271.500

8.478.360

5.328.069

5.305.890

5.329.711

-271.500

-36.000

Bedrag 2023 6.082.849 757.023 65.000 -65.000 0

Bedrag 2024 6.346.422 120.008 0 0 0

Bedrag 2025 6.410.353 120.008 0 0 0

Bedrag 2026 6.450.291 120.008 0 0 0

6.839.872

6.466.430

6.530.361

6.570.299

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

6570000 6570100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Plantsoenen Groenbeheer buitendienst Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel

Nee Nee

0 65.000 65.000

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

-65.000

Lokale economie Baten Activiteit

6320500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit BSL Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 2.113.402 1.265.387

Bedrag 2024 2.103.402 0

Bedrag 2025 2.369.402 0

Bedrag 2026 2.369.402 0

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden

Nee

100.000 100.000

190.000 190.000

0 0

3.568.789

2.103.402

2.369.402

190.000

Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie

100.000

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

6510000 6510100 6511000 6512000 6513000 6610500 6610820 6610820

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sport ZLM-Tour Lokaal Sportakkoord (Brede SPUK) Brede Regeling Combinatiefuncties (Brede SPUK) Leefomgeving (Brede SPUK) Dorpshuizen beheer Ver.geb.'s-Gravenp. Ver.geb.'s-Gravenp. Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4380000 Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380040 Energie

69.202 0 0

Bedrag 2023 6.783.360 3.510.091 -30.000 30.000 16.407

Bedrag 2024 6.622.161 140.296 0 0 0

Bedrag 2025 6.670.174 140.296 0 0 0

Bedrag 2026 6.577.207 140.296 0 0 0

0 0 146.500 0 0 215.702

112.958 12.621 -19.500 10.000 9.500 141.986

0 0 0 0 0 0

10.435.437

6.762.457

6.810.470

6.717.503

Bedrag 2024 1.216.905 107.107 0

Bedrag 2025 1.185.905 107.107 0

Bedrag 2026 1.105.905 107.107 0

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Baten Activiteit

6511000 6512000 6513000 6520001

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Lokaal Sportakkoord (Brede SPUK) Brede Regeling Combinatiefuncties (Brede SPUK) Leefomgeving (Brede SPUK) Baten Buitensportaccommodaties Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee

Bedrag 2023 1.216.905 3.259.777 16.407

Nee Nee Nee

0 0 0 0

112.958 12.621 30.673 172.659

0 0 0 0

4.649.341

1.324.012

1.293.012

1.213.012

30.673

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-215.702

Werk en inkomen Lasten

6610110 6610110 6610110 6610110 6610110 6610110 6610110 6630200 6630200 6640000 6650000

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

147.124 99.000 117.500 117.500 117.500 0 0 122.600 122.600 1.543.000

Bedrag 2023 7.058.048 545.692 -147.124 -99.000 239.247 147.124 -117.500 12.000 216.500 34.000 27.000 115.000

Bedrag 2024 7.054.616 25.568 0 -94.000 0 0 -104.500 0 198.500 0 0 0

Bedrag 2025 7.060.616 -16.432 0 -91.000 0 0 -62.500 0 153.500 0 0 0

Bedrag 2026 7.055.616 -16.432 0 -91.000 0 0 -62.500 0 153.500 0 0 0

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Armoedebestrijding/schuldhulpverlening Armoedebestrijding/schuldhulpverlening De Betho Re-integratie en participatie Particpatiewet Totaal lasten wijziging

4380000 Overige goederen en diensten 4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4433124 GR De Bevelanden 4433124 GR De Bevelanden 4433124 GR De Bevelanden 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4411385 Armoedebestr/schuldh 4411385 Armoedebestr/schuldh 4431000 Overdrachten Rijk 4341365 Activering

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

169.000 2.555.824

5.000 432.247

0 0

8.035.987

7.080.184

7.044.184

7.039.184

Bedrag 2023 4.871.213 507.124 115.000 239.247 354.247

Bedrag 2024 4.870.290 0 0 0 0

Bedrag 2025 4.879.531 0 0 0 0

Bedrag 2026 4.864.131 0 0 0 0

5.732.584

4.870.290

4.879.531

4.864.131

-78.000

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen

Baten Activiteit

6071000 6610110

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene uitkering - Participatiewet Inburgering Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee Nee

1.541.213 147.124 1.688.337

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-867.487

Zorg Lasten Activiteit

6610900 6610900 6610900 6610961 6610962 6610963 6610964 6610965 6682000 6710120 6710130 6710140 6710150 6710160 6710170 6710180

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.1 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.1 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.1 Terugdringen gezondheidsachterstanden (Brede SPUK) Versterken sociale basis (Brede SPUK) Mantelzorg (Brede SPUK) Eén tegen eenzaamheid (Brede SPUK) Welzijn op Recept (Brede SPUK) Jeugdbescherming Kansrijke start (Brede SPUK) Mentale gezondheid (Brede SPUK) Aanpak overgewicht en obesitas (Brede SPUK) Valpreventie (Brede SPUK) OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek (Brede SPUK) Versterking kennis- en adviesfunctie GGD (Brede SPUK) Coördinatiekosten regionale aanpak preventie (Brede SPUK) Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

27.000 27.000 0

Bedrag 2023 18.028.850 764.605 10.000 -50.000 50.000

Bedrag 2024 18.033.506 -4.068 0 0 0

Bedrag 2025 18.006.233 -5.068 0 0 0

Bedrag 2026 18.004.390 -3.068 0 0 0

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0 450.116 0 0

25.242 46.067 12.621 12.621 6.942 13.000 18.932 8.835

0 0 0 0 0 0 0 0

Nee Nee

0 0

22.087 64.998

0 0

Nee

3.155

Nee

3.155

Nee

0 504.116

11.233 258.888

0 0

19.052.343

18.029.438

18.001.165

18.001.322

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nieuwe raming programma: Zorg

Baten Activiteit

6610961 6610962 6610963 6610964 6610965

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Terugdringen gezondheidsachterstanden (Brede SPUK) Versterken sociale basis (Brede SPUK) Mantelzorg (Brede SPUK) Eén tegen eenzaamheid (Brede SPUK) Welzijn op Recept (Brede SPUK)

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 785.872 733.673

Bedrag 2024 785.872 -10.000

Bedrag 2025 785.872 -10.000

Bedrag 2026 785.872 -10.000

Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0

25.242 46.067 12.621 12.621 6.942

0 0 0 0 0

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

6710120 6710130 6710140 6710150 6710160 6710170 6710180

Activiteit

Subcategorie

Inc

Kansrijke start (Brede SPUK) Mentale gezondheid (Brede SPUK) Aanpak overgewicht en obesitas (Brede SPUK) Valpreventie (Brede SPUK) OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek (Brede SPUK) Versterking kennis- en adviesfunctie GGD (Brede SPUK) Coördinatiekosten regionale aanpak preventie (Brede SPUK) Totaal baten wijziging

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee Nee

Bedrag begroting 0 0

Bedrag 2023 18.932 8.835

Bedrag 2024 0 0

Bedrag 2025 0 0

Bedrag 2026 0 0

Nee Nee

0 0

22.087 64.998

0 0

Nee

3.155

Nee

3.155

Nee

0 0

11.233 235.888

0 0

1.755.433

775.872

-504.116

-23.000

Bedrag 2023 4.771.129 1.584.176 30.000 30.000

Bedrag 2024 6.377.219 0 0 0

Bedrag 2025 7.651.570 0 0 0

Bedrag 2026 4.945.387 0 0 0

6.385.305

6.377.219

7.651.570

4.945.387

-30.000

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

Milieu Lasten Activiteit

6720700

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Zoetwaterhuishouding Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

6830250

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Act.bestemm.plan Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2023 1.570.266 2.282.933 190.000 190.000

Bedrag 2024 1.483.998 277.398 0 0

Bedrag 2025 1.483.998 277.398 0 0

Bedrag 2026 1.483.998 277.398 0 0

4351000 Extern personeel

Nee

93.982 93.982

4.043.199

1.761.396

-93.982

-190.000

Bedrag 2024 1.935.920 -220.000 0

Bedrag 2025 1.540.831 -321.000 0

Bedrag 2026 1.074.147 295.000 0

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen Lasten

6011100 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Saldo rekening Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

4610000 Saldo begroting 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

231.573

Bedrag 2023 2.070.371 437.292 30.673

Nee

0 231.573

143.000 173.673

0 0

2.681.336

1.715.920

1.219.831

1.369.147

Bedrag 2023 48.240.648 525.292 291.000 291.000

Bedrag 2024 49.668.469 -59.000 0 0

Bedrag 2025 50.402.982 -203.000 0 0

Bedrag 2026 47.216.502 414.000 0 0

49.056.940

49.609.469

50.199.982

47.630.502

117.327

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Baten Activiteit

6070000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene Uitkering Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk

Nee

38.615.000 38.615.000

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

38.383.427

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

5000000 6040700 6040700 6040990

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gemeentesecretaris Juridische zaken Juridische zaken Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610015 Stelpost Kadernota 4610017 Stelpost gemeentefonds 4610017 Stelpost gemeentefonds 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

Nee Nee Nee Nee

1.365.000 27.000 27.000 317.729 1.736.729

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

-1.736.729

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2023.

Vree, P.J.M. de

Dijksterhuis, G.M.

Bedrag 2023 9.143.587 1.826.860 -15.000 -16.000 7.000 5.000 -19.000

Bedrag 2024 9.303.648 -121.085 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 9.451.872 -156.085 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 9.468.943 -157.085 0 0 0 0 0

10.951.447

9.182.563

9.295.787

9.311.858

19.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13187816/1