Document · PDF

8.1 6e begrotingswijziging 2024

Besluitvormende raadsvergadering 7 november 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de programmabegroting 2024 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)1.562 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

6e begrotingswijziging 2024 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

5001020 5001020 9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Algemeen Weerstandsvermogen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

4110100 Salarissen Staat B

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2024 137.488 26.254.596

Bedrag 2025 137.488 52.700

Bedrag 2026 137.488 53.200

Bedrag 2027 137.488 53.200

Nee

1.902.920

-30.000

Nee Nee

0 10.818.527 12.721.447

30.000 88.050 88.050

0 34.500 34.500

0 0 0

26.480.134

224.688

190.688

Bedrag 2024 20.000 14.812.551 13.654.302 20.125 13.674.427

Bedrag 2025 0 0 40.907 0 40.907

Bedrag 2026 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0 0

28.506.978

40.907

13.586.377

6.407

4351000 Extern personeel 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nieuwe raming programma: geen programma

Baten Activiteit

9100000 9300020

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710020 Reserve Kwaliteit openbare ruimte

Nee Nee

330.316 0 330.316

Nieuwe raming programma: geen programma Saldo begrotingswijziging programma: geen programma

-12.391.131

Bestuur en ondersteuning Lasten

5002040 5002040 5002050 6021000 6040900 6070150 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

446.000 0 687.000 0 98.508 0

Bedrag 2024 16.123.630 5.455.115 -12.500 12.500 -44.000 2.500 56.600 -32.000

Bedrag 2025 16.790.297 276.080 0 0 -45.500 0 80.000 0

Bedrag 2026 15.682.536 239.080 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 15.654.256 587.080 0 0 0 0 0 0

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Financiën Team Financiën Team Informatiebeheer Basisregistratie Personen Archief Sociaal domein - Jeugdzorg Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4110100 Salarissen Staat B 4610017 Stelpost gemeentefonds 4351000 Extern personeel 4610017 Stelpost gemeentefonds 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 1.231.508

13.654.302 13.637.402

40.907 75.407

0 0

35.216.147

17.141.784

15.921.616

16.241.336

Bedrag 2025 55.422.352 623.000 0 0 0

Bedrag 2026 53.962.640 556.000 0 0 0

Bedrag 2027 53.849.625 902.000 0 0 0

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning

Baten

6050200 6070000 6071000 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Dividenden Algemene Uitkering Algemene uitkering - Participatiewet Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal baten wijziging

5520000 Dividend 5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee

425.000 43.075.755 1.678.000

Bedrag 2024 54.683.457 6.129.035 12.399.660 1.300.500 189.000

Nee

236.351 45.415.106

88.050 13.977.210

34.500 34.500

0 0

74.789.702

56.079.852

54.518.640

54.751.625

339.808

-40.907

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur en ondersteuning

44.183.598

Veiligheid Lasten Activiteit

6111500 6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2024 3.060.387 34.500 165.300 4.535 169.835

Bedrag 2025 3.089.224 0 54.700 15.110 69.810

Bedrag 2026 3.148.062 0 0 0 0

Bedrag 2027 3.176.899 0 0 0 0

4351000 Extern personeel 4433124 GR De Bevelanden

Nee Nee

0 0 0

3.264.722

3.159.034

3.148.062

3.176.899

Bedrag 2024 35.150 42.500 22.050 147.785 169.835

Bedrag 2025 35.150 0 132.300 -62.490 69.810

Bedrag 2026 35.150 0 0 0 0

Bedrag 2027 35.150 0 0 0 0

247.485

104.960

35.150

Bedrag 2024 3.871.648 487.500 20.000 20.000

Bedrag 2025 3.987.154 74.000 0 0

Bedrag 2026 4.050.072 89.500 0 0

Bedrag 2027 4.092.528 89.500 0 0

4.379.148

4.061.154

4.139.572

4.182.028

-20.000

Nieuwe raming programma: Veiligheid

Baten Activiteit

6111500 6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Opvang Oekraïners Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5380000 Ov.goederen diensten 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee Nee

0 0 0

Nieuwe raming programma: Veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten Activiteit

6210100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610017 Stelpost gemeentefonds

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderwijs Baten Activiteit

6430000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Schoolbegeleiding Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2024 655.863 495.585 21.735 21.735

Bedrag 2025 655.863 0 0 0

Bedrag 2026 655.863 0 0 0

Bedrag 2027 655.863 0 0 0

5438000 Ov.inkomensoverdr.

Nee

0 0

1.173.183

655.863

21.735

Bedrag 2024 26.763.882 6.193.295 2.000 -6.000 6.000 3.000 28.000 189.000 5.000 35.000 262.000

Bedrag 2025 26.807.786 1.050.820 0 -6.000 6.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 26.404.517 1.020.820 0 -6.000 6.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 26.158.810 1.018.820 0 -6.000 6.000 0 0 0 0 0 0

33.219.177

27.858.606

27.425.337

27.177.630

-262.000

Nieuwe raming programma: Onderwijs Saldo begrotingswijziging programma: Onderwijs

Sociaal domein Lasten Activiteit

6610110 6610996 6610996 6620000 6630200 6640000 6660400 6682000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inburgering Jeugdnota Jeugdnota Hulp- en dienstverlening wijkteams Armoedebestrijding/schuldhulpverlening De Betho WMO hulpmiddelen Jeugdbescherming Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610017 Stelpost gemeentefonds 4380880 Jongerenraad: budget alg. 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4610017 Stelpost gemeentefonds 4610017 Stelpost gemeentefonds 4433120 Gem.reg. Overige 4610017 Stelpost gemeentefonds 4610017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 10.000 50.000 0 0 0 0 60.000 120.000

Nieuwe raming programma: Sociaal domein Saldo begrotingswijziging programma: Sociaal domein

-120.000

Volksgezondheid en milieu Lasten Activiteit

6710050 6750100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gezondheidszorg Begraafplaatsen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4433122 Bijdrage aan GGD 4380010 Werk door derden

Nee Nee

557.000 62.352 619.352

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu

Bedrag 2024 7.149.823 2.747.195 17.000 33.450 50.450

Bedrag 2025 7.074.525 107.000 0 0 0

Bedrag 2026 7.028.329 92.000 0 0 0

Bedrag 2027 7.001.854 92.000 0 0 0

9.947.468

7.181.525

7.120.329

7.093.854

Baten Activiteit

6710050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gezondheidszorg

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2024 6.267.252 2.396.195

Bedrag 2025 6.260.252 85.000

Bedrag 2026 6.262.236 85.000

Bedrag 2027 6.230.191 85.000

5433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

Nee

0 0

117.000 117.000

0 0

8.780.447

6.345.252

6.347.236

6.315.191

66.550

Totaal baten wijziging Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu Saldo begrotingswijziging programma: Volksgezondheid en milieu

-619.352

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Activiteit

6830200 6830270 6903820

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bestemmingsplannen Omgevingswet-omgevingsvisie Reserve Bouwgrondexploitatie Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380080 Adv.ext.deskundigen 4610017 Stelpost gemeentefonds 4710010 Reserve Bouwgrondexploitaties

Nee Nee Nee

0 0 0 0

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedrag 2024 4.137.497 3.122.681 25.000 162.000 20.125 207.125

Bedrag 2025 4.137.497 106.800 0 0 0 0

Bedrag 2026 4.137.497 106.800 0 0 0 0

Bedrag 2027 4.137.497 106.800 0 0 0 0

7.467.303

4.244.297

Bedrag 2024 2.486.777 3.074.681 20.125 40.907 61.032

Bedrag 2025 2.486.777 21.800 0 40.907 40.907

Bedrag 2026 2.486.777 21.800 0 0 0

Bedrag 2027 2.486.777 21.800 0 0 0

5.622.490

2.549.484

2.508.577

-146.093

40.907

Baten Activiteit

6820199 6830500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grondbedrijf alg. Wijz. en proj.proc. Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5310050 Bovenwijkse voorzieningen (kor) 5380000 Ov.goederen diensten

Nee Nee

0 0 0

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Saldo begrotingswijziging programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 7 november 2024.

Vree, P.J.M. de

Dijksterhuis, G.M.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14669007/1