8.1 2e Bestuursrappotage en 3e begrotingswijziging VRZ 2021

Ook door klimaatverandering neemt de hoeveelheid bluswater af. Om richting te geven aan deze ontwikkelingen en toe te werken naar een toekomstbestendig Regionaal Bluswaterbeleid heeft het POR (Platform Openbare Ruimte Zeeland, gelieerd aan het OZO) op 4 februari 2021 akkoord gegeven op het verlenen van de opdracht Zeeuws Bluswaterbeleid. Hierbij zal VRZ als adviseur een bijdrage leveren aan het Regionale Bluswaterbeleid. Een plan van aanpak is momenteel in uitvoering. Met dit traject wordt invulling gegeven aan het advies van VRZ d.d. 17 1 2020 aan de Zeeuwse Colleges van Burgemeester en Wethouders om Zeeuws Bluswaterbeleid tot beleidsdoelstelling te benoemen. Een van de beoogde resultaten uit het plan van aanpak is om in samenwerking met Evides en het POR (geadviseerd door VRZ) voor 31 juli 2021 een nieuwe Zeeuwse Bluswaterregeling op te leveren. De oplevering van een Zeeuwse bluswaterregeling is vertraagd en zal verder in 2021 plaatsvinden. Tot die tijd gelden de huidige gemeentelijke concessies ten aanzien van bluswater.

Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de bevolking Operationeel houden van de waarschuwings- en verkenningsdiensten, gaspakkenteams en decounit De waarschuwings- en verkenningsdienst, de gevaarlijke stoffen eenheid (nieuwe benaming van Snel Inzetbaar GaspakkenTeam (SIGT)) en de deco-unit zijn operationeel. Dit geldt ook voor de Coördinator Verkenningseenheden. Per januari 2021 is de Coördinator Verkenningseenheden, conform bestuurlijk besluit, uitbesteed aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In de afgelopen periode is de Coördinator Verkenningseenheden tweemaal ingezet. De inzetten zijn succesvol verlopen. De uitbesteding is voor 3 jaar. VRZ onderzoekt nu, hoe de CVE-functie na deze periode ingevuld gaat worden.

Zorgen voor voldoende en betrouwbaar brandweermaterieel en -materiaal (zie paragraaf onderhoud voertuigen en investeringsplan) Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend brandweerpersoneel en een goede operationele voorbereiding en evaluatie van bestreden incidenten 2e Bestuursrapportage 2021 26

In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Over 2020 is gerapporteerd dat door de covid-19 crisis er, afhankelijk per leergang, een achterstand van 3 tot 6 maanden is ontstaan. De vraag naar externe opleidingsplaatsen neemt hierdoor toe. Voor 2021 wordt beoogd om het begrootte aantal leergangen wel uit te voeren. Verder is het de planning om, met de extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten in 2021 en vrijgekomen financiële middelen door onderbesteding in 2021, gericht extra opleidingen of cursussen in te kopen om bijvoorbeeld mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagcursus). Per leergang wordt dit nader toegelicht. Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider, naar verwachting zullen deze afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de covid-19 starten in het 3e kwartaal van 2021. Fysieke oefeningen hebben door de Coronamaatregelen zeer beperkt plaatsgevonden. Tot mei is het alleen individueel of met 2-tallen mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Vanaf mei is het mogelijk geweest om met inachtneming van aanvullende maatregelen weer ploegoefeningen met maximaal 8 personen te organiseren.

Vanaf juni is het mogelijk geweest om het oefenprogramma weer volledig op te pakken. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden. Toelichting leergang manschappen Er zijn in de eerste acht maanden van 2021 2 interne leergangen voor manschap gestart. Het is de planning dat er 1 interne leergang start in september. Het is de planning dat er in september 1 externe leergang wordt gestart. Dit is conform begroting. Met gelden uit de extra financiële middelen zijn in de eerste acht maanden 4 deelnemers geplaatst op een externe dagopleiding. Het is de planning om in september nog 5 deelnemers te plaatsen op een externe dagopleiding. Toelichting leergang bevelvoerder Er is in de eerste acht maanden van 2021 1 interne leergang voor bevelvoerders gestart. Daarnaast zijn er 2 interne leergangen vanuit 2019 en 2020 afgerond. Tot slot zijn er 5 externe plaatsen in de dagopleiding begroot en gerealiseerd. Het is de planning om in september nog een interne opleiding bevelvoerder te starten. Het is de planning om met gelden uit de extra financiële middelen in september 10 deelnemers te plaatsen op een externe dagopleiding. Toelichting leergang chauffeur Er zijn in de eerste acht maanden van 2021 3 interne leergangen voor chauffeur gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 2 interne leergangen gaan starten. Dit is conform begroting.

Met de extra gelden vanuit 2020 zijn er twee extra externe leergangen voor chauffeur ingekocht. Toelichting leergang pompbediende Er zijn in de eerste acht maanden van 2021 2 interne leergang voor pompbediende gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 1 interne leergang gaat starten. Dit is conform begroting.

2e Bestuursrapportage 2021 27

05. Programma Crisisbeheersing Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie

Digitale transitie naar informatiegestuurde veiligheid In gezamenlijkheid met de Zuid6 regio's wordt gewerkt aan het realiseren van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) dat een continu beeld geeft van gebeurtenissen in Zeeland die een potentieel gevaar kunnen opleveren. Binnen dit samenwerkingsverband is, op initiatief van VRZ, gestart met een pilot met Argaleo DigiTwin voor het VIK, om te onderzoeken welke bijdrage dit kan leveren aan het snel, na een gebeurtenis (denk hierbij naast natuurbrand, overstroming of nucleair of scheepvaartincident ook aan kleinere incidenten) beschikbaar krijgen van alle voor het beperken van de gevolgen noodzakelijk informatie. De eerste resultaten van deze pilot worden in de loop van dit jaar verwacht.

Advisering en operationele voorbereiding op het gebied van evenementenveiligheid Advisering mono- en multidisciplinair op relevante evenementen Bijna alle evenementen zijn geannuleerd door de huidige regelgeving op regionaal en landelijk gebied. Dit neemt niet weg dat alle voorbereidingen wel gedaan werden en regelgeving getoetst werd. Er zijn in dit voorjaar 2 evenementen die werkelijk hebben plaatsgevonden: de Vestingcross van de gemeente Hulst in Perkpolder en de Scheldeprijs startend in de gemeente Terneuzen. Beiden vielen onder de uitzonderingsmogelijkheden topsport. Beiden zijn door ons geadviseerd en conform onze regionale regels getoetst op COVID-voorbereidingen door de Taakgroep grote evenementen (TGE). Hoewel het erop leek dat tijdens en na de zomer evenementen wel weer doorgang zouden kunnen vinden, zijn op dit moment de maatregelen weer aangescherpt.

Planvorming en preparatie van de crisisorganisatie Voorzien in actuele (wettelijk verplichte) planvorming Na vaststelling van het Algemeen Rampbestrijdingsplan Brzo eind 2020 zijn begin dit jaar alle rampbestrijdingsplankaarten geactualiseerd. In samenwerking met de Politie Zeeland-West Brabant, het Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (VRMWB) is een nieuw convenant opgesteld, dat het komende kwartaal in beide regio's zal worden vastgesteld. Operationele voorbereiding van de crisisorganisatie Vanuit onze regio is bijstand geleverd, onder meer door de inzet van Informatiemanagers, aan de collega’s in Limburg tijdens de GRIP 4 Wateroverlast. Evaluatie van inzet bij dreiging en incidenten In 2021 hebben vier GRIP-incidenten plaatsgevonden, die allen geëvalueerd zijn of zullen worden. De leerpunten uit deze evaluaties worden vervolgens omgezet in actiepunten voor toepassing in monoen multidisciplinaire planvorming, procedures en vakbekwaamheidsactiviteite n. De evaluatie van de Covid-crisis wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau COT. Deze vindt plaats in het derde en vierde kwartaal, en richt zich op de zowel de operationele als bestuurlijke aanpak van de Covid-crisis. Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit de Covid-crisis, zodat we ons als Veiligheidsregio beter kunnen voorbereiden op een toekomstige vergelijkbare crisis.

Vakbekwaamheid van de crisisorganisatie Aanbod van niveau-gedifferentieerde vakbekwaamheidsactiviteiten 2e Bestuursrapportage 2021 28

Vanwege de nog geldende beperkingen op het gebied van fysieke bijeenkomsten hebben de afgelopen periode diverse vakbekwaamheidsactiviteiten op digitale wijze plaatsgevonden. Zo zijn diverse nieuwe crisisfunctionarissen geworven, welke op digitale wijze aan hun opleidingstrajecten zijn gestart. Vanuit het oefenbureau MOTO zijn digitale doelgroepgerichte trainingen en oefeningen omgezet in digitale vorm. Zo zijn de afgelopen periode onder meer de OCR Basis, bestuurlijke sessies, en CoPI trainingen oefeningen na grote tevredenheid van de deelnemers uitgevoerd. De wettelijk verplichte tunneloefening van de Vlaketunnel heeft, in aangepaste vorm, fysiek plaatsgevonden. De CoPI-oefening bij Dow was ook gepland als fysieke oefening, maar door oplopende besmettingen en daarmee samenhangende maatregelen is op het laatste moment besloten deze door te schuiven naar later dit jaar. De systeemtest zal dit jaar geen doorgang vinden. Doorontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid De eerste maanden van 2021 heeft er vanwege covid-19 geen doorontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid plaatsgevonden. Verbeteren van de evaluatiesystematiek van trainingen en oefeningen De pilot met een systeem ter ondersteuning van het evalueren van inzet en oefeningen is geëvalueerd. Dit jaar zal gestart worden met een onderzoek naar een goed alternatief.

Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie Voorzien in kwalitatieve inrichting van de crisisorganisatie In nauwe samenwerking met de Brandweer is door Crisisbeheersing, is er een projectvoorstel opgesteld om een toekomstbestendige piketorganisatie te waarborgen. Al langere tijd is er binnen de piketdienst Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) sprake van onderbezetting. Op korte termijn is daar geen verbetering in te verwachten. Om de werkdruk te verminderen heeft het Algemeen Bestuur besloten om tijdelijk terug te gaan van twee naar één piket. De tijdelijkheid van het besluit hangt samen met de snelheid waarmee OvDG- en geworven en geschoold kunnen worden. De samenvoeging is daarom gewenst tenminste totdat er vier vakbekwame piketfunctionarissen voor zowel het OvDG Zuid als OvDG Noord piket zijn. Deze situatie duurt nog steeds voort. De afgelopen periode is er voor piket OvDG Zuid een nieuwe deelnemer geworven en succesvol opgeleid. Daarnaast is er gestart met een nieuwe wervingscampagne voor OvDG, die de komende periode zal worden ingezet. Op dit moment zijn er twee vacatures binnen de piketten van crisiscommunicatie CoPI en ROT, die naar verwachting in het derde kwartaal ingevuld zullen gaan worden. Er is een regionaal operationeel leider geworven. De nieuwe regionaal operationeel leider zal worden opgeleid en ingewerkt.

Instandhouding van de operationele informatievoorziening en crisiscentrum Om de operationele informatievoorziening te versterken is de pilot Safesight Handhaving verlengd. Met Safesight wordt de drukte in de regio gemonitord. Er is daarnaast gestart met ZeelandVeilig voor professionals en de pilot Droneteam handhaving is verlengd. De techniek in het crisiscentrum is aangepast. De bereikbaarheid van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) is uitgebreid met satelliettelefoon en de satelliettelefoons van de informatiemanagers-CoPI zijn vervangen. Om binnen de geldende corona-maatregelen CoPI-overleg te kunnen voeren tijdens oefening en inzet, wordt gebruikgemaakt van de speciaal daarvoor ingehuurde Mobiele Commando Unit (MCU). 2e Bestuursrapportage 2021 29

Deze MCU wordt normaal gesproken ingezet voor ondersteuning bij evenementen. Doordat evenementen momenteel zeer beperkt doorgang vinden en de corona-maatregelen nog gelden, is de inhuur van de MCU verlengd tot einde van het jaar.

2e Bestuursrapportage 2021 30

Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3e begrotingswijziging 2021) Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie Exploitatie Som van B2021 Rijlabels Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 210 Belastingen (Lasten) 351 Ingeleend personeel (Lasten) 380 Overige goederen en diensten (Lasten) 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten) 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 510 Rente (Lasten) 730 Afschrijvingen (Lasten) Baten 352 Uitgeleend personeel (Baten) 380 Overige goederen en diensten (Baten) 431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) Mutaties reserves 710 Mutaties reserves (Baten) 710 Mutaties reserves (Lasten) Eindtotaal

Kolomlabels Programmabegroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3 Eindtotaal 36.834.655 644.515 -104.193 -186.876 37.188.101 22.563.245 4.150 -667.200 -52.300 21.847.895 146.700 1.500 148.200 171.000 536.200 70.000 777.200 9.158.934 504.857 -61.750 -229.676 9.372.365 684.000 52.750 736.750 406.600 800 14.100 421.500 326.800 -5.000 321.800 3.377.376 81.258 87.757 16.000 3.562.391 -36.202.752 -507.550 -23.275 -36.733.577 -15.600 -20.000 -146.000 30.000 -151.600 -242.900 -336.050 -126.800 -705.750 -6.530.000 20.000 -25.500 -100.075 -6.635.575 -29.065.652 -29.065.652 -98.600 98.600 -250.000 75.000 -175.000 -631.903 -644.515 339.403 -937.015 -631.903 -644.515 185.403 -1.091.015 154.000 154.000 -611.743 129.252 -482.491

Investeringen Som van B2021 Rijlabels Lasten 320 Duurzame goederen (Lasten) Baten 446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden (Baten) 750 Overige verrekeningen (Baten) Eindtotaal

Kolomlabels Programmabegroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3 Eindtotaal 8.911.180 -1.441.657 -1.477.155 -517.235 5.475.133 8.911.180 -1.441.657 -1.477.155 -517.235 5.475.133 -8.911.180 1.441.657 1.477.155 517.235 -5.475.133 -434.075 -128.896 -562.971 -8.911.180 1.875.732 1.477.155 646.131 -4.912.162 -

2e Bestuursrapportage 2021 31

Totaaloverzicht per programma Exploitatie Som van B2021 Rijlabels Lasten 01. Programma Bevolkingszorg 02. Programma Brandweer 03. Programma Risicobeheersing 04. Programma Crisisbeheersing 05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant 06. Overhead en kostentoerekening 07. Algemene dekkingsmiddelen 08. Onvoorzien Baten 01. Programma Bevolkingszorg 02. Programma Brandweer 03. Programma Risicobeheersing 04. Programma Crisisbeheersing 06. Overhead en kostentoerekening 07. Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves 02. Programma Brandweer 03. Programma Risicobeheersing 04. Programma Crisisbeheersing 05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant 06. Overhead en kostentoerekening 07. Algemene dekkingsmiddelen Eindtotaal

Kolomlabels Programmabegroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3 Eindtotaal 36.834.655 644.515 -104.193 -186.876 37.188.101 449.100 5.750 -15.000 439.850 20.499.286 370.304 -420.897 -438.200 20.010.493 3.116.455 16.074 -20.946 -32.000 3.079.583 3.955.303 174.045 -53.800 -101.900 3.973.648 748.200 52.750 -64.200 736.750 8.294.427 181.000 47.850 -5.800 8.517.477 -278.116 -155.408 115.000 258.524 -60.000 50.000 292.800 147.500 490.300 -36.202.752 -507.550 -23.275 -36.733.577 -165.000 -165.000 -304.800 -9.500 -325.550 -59.900 -699.750 -123.600 20.000 98.600 -5.000 -198.700 8.100 -190.600 -10.500 -156.500 30.000 -137.000 -35.410.652 -25.500 -100.075 -35.536.227 -631.903 -644.515 339.403 -937.015 -9.200 -226.746 -147.000 -382.946 -23.974 -23.974 -189.045 -189.045 -46.000 -52.750 -98.750 -152.000 152.000 -576.703 334.403 -242.300 -611.743 129.252 -482.491

2e Bestuursrapportage 2021 32

Totaaloverzicht per programma naar economische categorie Som van B2021 Kolomlabels Rijlabels Programmabegroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3 Eindtotaal 01. Programma Bevolkingszorg 284.100 5.750 -15.000 274.850 Lasten 449.100 5.750 -15.000 439.850 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 280.200 5.750 -15.000 270.950 351 Ingeleend personeel (Lasten) 31.000 31.000 380 Overige goederen en diensten (Lasten) 101.900 101.900 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 36.000 36.000 Baten -165.000 -165.000 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) -165.000 -165.000 02. Programma Brandweer 20.185.286 134.058 -746.447 -645.100 18.927.797 Lasten 20.499.286 370.304 -420.897 -438.200 20.010.493 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 11.249.400 -471.100 -51.600 10.726.700 210 Belastingen (Lasten) 139.500 139.500 351 Ingeleend personeel (Lasten) 115.000 -45.000 70.000 380 Overige goederen en diensten (Lasten) 5.682.600 289.046 -146.200 -357.600 5.467.846 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 65.400 800 66.200 510 Rente (Lasten) 287.900 287.900 730 Afschrijvingen (Lasten) 3.074.486 81.258 80.603 16.000 3.252.347 Baten -304.800 -9.500 -325.550 -59.900 -699.750 380 Overige goederen en diensten (Baten) -229.800 -9.500 -325.550 -134.900 -699.750 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -75.000 75.000 Mutaties reserves -9.200 -226.746 -147.000

-382.946 710 Mutaties reserves (Baten) -9.200 -226.746 -301.000 -536.946 710 Mutaties reserves (Lasten) 154.000 154.000 03. Programma Risicobeheersing 2.992.855 12.100 -20.946 66.600 3.050.609 Lasten 3.116.455 16.074 -20.946 -32.000 3.079.583 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 2.782.350 5.100 -18.000 -32.000 2.737.450 380 Overige goederen en diensten (Lasten) 192.800 10.974 -9.700 194.074 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 133.100 133.100 510 Rente (Lasten) 800 800 730 Afschrijvingen (Lasten) 7.405 6.754 14.159 Baten -123.600 20.000 98.600 -5.000 380 Overige goederen en diensten (Baten) -5.000 -5.000 431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) -20.000 20.000 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten) -98.600 98.600 Mutaties reserves -23.974 -23.974 710 Mutaties reserves (Baten) -23.974 -23.974 04.

Programma Crisisbeheersing 3.756.603 -15.000 -53.800 -93.800 3.594.003 Lasten 3.955.303 174.045 -53.800 -101.900 3.973.648 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 2.670.320 -15.000 -10.400 18.800 2.663.720 351 Ingeleend personeel (Lasten) 30.000 30.000 380 Overige goederen en diensten (Lasten) 1.092.600 189.045 -43.400 -120.700 1.117.545 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 144.300 144.300 510 Rente (Lasten) 800 800 730 Afschrijvingen (Lasten) 17.283 17.283 Baten -198.700 8.100 -190.600 352 Uitgeleend personeel (Baten) -15.600 -15.600 380 Overige goederen en diensten (Baten) -8.100 8.100 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten) -175.000 -175.000 Mutaties reserves -189.045 -189.045 710 Mutaties reserves (Baten) -189.045 -189.045

2e Bestuursrapportage 2021 33

05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten) Mutaties reserves 710 Mutaties reserves (Baten) 06. Overhead en kostentoerekening Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 210 Belastingen (Lasten) 351 Ingeleend personeel (Lasten) 380 Overige goederen en diensten (Lasten) 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten) 510 Rente (Lasten) 730 Afschrijvingen (Lasten) Baten 352 Uitgeleend personeel (Baten) 380 Overige goederen en diensten (Baten) Mutaties reserves 710 Mutaties reserves (Baten) 07. Algemene dekkingsmiddelen Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 380 Overige goederen en diensten (Lasten) Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten) 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten) Mutaties reserves 710 Mutaties reserves (Baten) 08. Onvoorzien Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (Lasten) 351 Ingeleend personeel (Lasten) 380 Overige goederen en diensten (Lasten) Eindtotaal

2e Bestuursrapportage 2021 34

702.200 748.200 64.200 684.000 -46.000 -46.000 8.294.427 8.294.427 5.601.775 7.200 110.000 2.232.150 27.800 37.300 278.202

-36.265.471 -278.116 -85.000 -193.116 -35.410.652 -6.510.000 -28.900.652 -576.703 -576.703 50.000 50.000

50.000 -

52.750 52.750 -52.750 -52.750 18.500 181.000 8.300 1.500 171.200

-10.500 -20.000 9.500 -152.000 -152.000 -155.408 -155.408 -155.408

-

-64.200 -64.200 -64.200

-108.650 47.850 -132.000

176.200 -5.800 -49.100

213.700 -34.250

47.000 -12.800 14.100 -5.000 30.000 30.000

400 -156.500 -146.000 -10.500

89.500 115.000 -15.000 130.000 -25.500 -25.500 -

292.800 292.800 43.500 207.500 41.800 -611.743

152.000 152.000 492.852 258.524 40.000 218.524 -100.075 -100.075 334.403 334.403 147.500 147.500 36.600 68.000 42.900 129.252

638.000 736.750 736.750 -98.750 -98.750 8.380.477 8.517.477 5.428.975 8.700 370.700 2.356.300 41.900 32.300 278.602 -137.000 -136.000 -1.000 -35.838.527 -60.000 -60.000 -35.536.227 -6.635.575 -28.900.652 -242.300 -242.300 490.300 490.300 80.100 275.500 134.700 -482.491

01. Programma Bevolkingszorg

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten

€ 15.000 V

Piket HTO € 15.000 V In de begroting is een post opgenomen inzake de piketfunctie HTO. Tot op heden is deze functie nog vacant en de verwachting is dat deze functie dit jaar niet meer ingevuld gaat worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000.

2e Bestuursrapportage 2021 35

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

3 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Baten Mutaties Reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2021 (na wijziging)

Werkelijk

-736.750

-356.445

-380.305

-736.750

0

0 0

0 -531

0 531

0 0

0 0

736.750

356.976

379.774

736.750

0

98.750

0

98.750

98.750

0

98.750 -638.000

0 -356.445

98.750 -281.555

98.750 -638.000

0 0

Toelichting prognose Geen bijzonderheden.

2e Bestuursrapportage 2021 36

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

03. Programma Risicobeheersing Begroting 2021 (na wijziging) 4 Programma Risicobeheersing Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 380 Overige goederen en diensten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Mutaties Reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Werkelijk

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

-3.007.983 -1.976.903 -1.031.080 -3.074.583

-66.600 N

2.769.450 0 194.074 133.100 800 14.159

1.743.752 -20.739 124.504 128.051 1.066 13.480

1.025.698 20.739 69.570 5.049 -266 679

2.737.450 0 194.074 133.100 800 14.159

-32.000 V 0 0 0 0 0

5.000 0

12.912 0

-7.912 0

5.000 0

98.600

0

98.600

0

0 23.974

299 0

-299 23.974

0 23.974

23.974 0 23.974 23.974 -2.984.009 -1.976.903 -1.007.106 -3.050.609

0 0 -98.600 N 0 0 0 -66.600 N

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten

€ 32.000 V

Afboeken restformatie (incidenteel) € 32.000 V Binnen Risicobeheersing is de vacture voor Brandonderzoek voor 0,5 FTE ingevuld door een eigen medewerker. Deze vacature stond open voor 1 FTE. De restformatie van 0,5 FTE wordt dit jaar niet meer ingevuld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 32.000. Baten 433 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen

€ 98.600 N

Externe veiligheid (structureel) € 98.600 N Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600.

2e Bestuursrapportage 2021 37

04. Programma Brandweer Begroting 2021 (na wijziging) 5 Programma Brandweer Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 352 Uitgeleend personeel 360 Huren 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden Mutaties Reserves Lasten 710 Mutaties reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Werkelijk

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

-19.808.843 -12.957.389 -6.851.454 -19.310.743

498.100 V

10.778.300 139.500 115.000 5.825.446

6.844.001 135.076 28.901 2.881.672

-51.600 V 0 -45.000 V -357.600 V

0 66.200 287.900 3.236.347

0 66.115 292.318 3.064.307

0 85 -4.418 172.040

0 66.200 287.900 3.252.347

0 0 0 16.000 N

0 0 564.850 75.000 235.946

1.551 525 277.924 75.000 9.200

-1.551 -525 286.926 0 226.746

0 0 699.750 0 382.946

0 0 134.900 V -75.000 N 147.000 V

0

0

0

154.000

154.000 N

235.946 9.200 226.746 536.946 -19.572.897 -12.948.189 -6.624.708 -18.927.797

301.000 V -839.900 N

3.934.299 10.726.700 4.424 139.500 86.099 70.000 2.943.774 5.467.846

Lasten

Loonbetalingen en sociale premies

€ 51.600 V

> Beroepspersoneel

€ 30.000 V

Vacatureruimte Vakbekwaamheid (incidenteel)

€ 30.000 V

Binnen het team Vakbekwaamheid zijn een aantal vacatures ontstaan. Voor een deel zijn deze ook weer ingevuld tegen lagere kosten. Er zijn nu nog 3 vacatures. Uitgangspunt in de 1e Burap 2021 was invulling per 1-6. Invulling wordt nu voorzien per 1-10. Er wordt een aanvullend incidenteel voordeel geraamd van € 30.000 in 2021.

> Brandweervrijwilligers

€ 21.600 N

Extra brandweeropleidingen (incidenteel)

€ 84.400 N

In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht. De verwachte extra declaratiekosten voor vrijwilligers bedragen € 84.400 in 2021 en € 60.000 in 2022.

Oefenactiviteiten brandweer (incidenteel)

€ 100.000 V

Als gevolg van corona gaan verschillende oefenactiviteiten in 2021 niet door of in een afgeslankte vorm door. De verwachting is dat er ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 1e Burap 2021 daardoor circa € 100.000 lagere loonkosten zullen zijn voor vrijwilligers.

Keuringen (incidenteel)

€ 6.000 V

2e Bestuursrapportage 2021 38

In verband met corona worden er geen fitheidskeuringen uitgevoerd. Het verwachte incidentele voordeel bedraagt € 6.000.

Personeel van derden

€ 45.000 V

Programma toekomstbestendige brandweerzorg (Brandweer 2030)(incidenteel) € 75.000 V Er is een achterstand opgelopen. Het budget wordt met € 75.000 verlaagd.

Inhuur ondersteuning aanbesteding ademlucht (incidenteel)

€ 30.000 N

Voor ondersteuning bij de aanbesteding ademlucht is in de jaarrekening 2020 € 30.000 doorgeschoven naar 2021.

Overige goederen en diensten

€ 357.600 V

Dienstkleding (incidenteel)

€ 154.000 V

De nieuwe bluskleding zal in 2022 worden geleverd door het IFV. In 2022 is er 2x het jaarbudget nodig. Daarna is het jaarbudget weer voldoende. Voorgesteld wordt bij de jaarrekening 2021 aan het Bestuur voor te leggen het budget 2021 door te schuiven naar 2022 (via een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten). Er is dan in 2022 ruim € 300.000 beschikbaar. Schuimblusproblematiek, PFAS (incidenteel) € 148.000 N De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger en is zodanig dat VRZ het nu al voor bepaalde branden en binnen een paar jaar waarschijnlijk in het geheel niet meer mag gebruiken. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim. Projectmatig werkt VRZ aan uitfasering en vervanging van deze schuimsoorten. We doen dit in drie fasen:

• • •

Basisbrandweerzorg volledig voorzien van fluorvrij schuim Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing

In de jaarrekening 2020 is € 148.000 budget doorgeschoven voor uitvoering in 2021.

Extra brandweeropleidingen (incidenteel)

€ 183.500 N

In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht. De verwachte extra (inkoop)kosten bedragen € 183.500 in 2021 en € 117.000 in 2022.

Oefenactiviteiten brandweer (incidenteel)

€ 396.900 V

Als gevolg van corona gaan verschillende oefenactiviteiten in 2021 niet door of in een afgeslankte vorm door. De verwachting is dat er ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 1e Burap 2021 daardoor lagere inkoopkosten zullen zijn. Hier tegenover staat dat de bijdrage 2021 van de NV Westerscheldetunnel aan de tunneltraining wordt terugbetaald (zie baten).

Keuringen (incidenteel)

€ 60.000 V

In verband met corona worden er geen fitheidskeuringen uitgevoerd. Het verwachte incidentele voordeel bedraagt € 60.000. 2e Bestuursrapportage 2021 39

Gas en elektra (incidenteel)

€ 68.000 V

De afrekening van de voorschotbedragen, voor zowel elektra en gas, over het jaar 2020 levert een incidenteel voordeel op van € 68.000.

Kosten catering (incidenteel)

€ 10.000 V

Op basis van de realisatie t/m periode 07-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 10.000.

Overige goederen en diensten (incidenteel)

€

200 V

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

Afschrijvingen

€ 16.000 N

Afboeken restwaarden (incidenteel)

€ 16.000 N

Er zijn diverse voertuigen afgestoten. Het afboeken van de restwaarden kost € 16.000. Hier staan opbrengsten tegenover.

Baten Overige goederen en diensten

€ 134.900 V

Afstoten voertuigen (incidenteel)

€ 81.000 V

De verkoop van oude (brandweer)voertuigen heeft € 81.000 opgeleverd.

Inruil C2000 spreek- en luistersets (incidenteel)

€ 41.800 V

De inruilwaarde van gebruikte C2000 spreek- en luistersets bedraagt € 41.800.

Boekwinst inruil ademluchtapparatuur (incidenteel)

€ 12.100 V

De boekwinst op de inruil van gebruikte ademluchtapparatuur bedraagt € 12.100.

Mutatie reserves

€ 147.000 V

Reserve uitgestelde activiteiten

€ 147.000 V

In de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten gevormd voor een bedrag van € 478.000. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve bedraagt naar verwachting € 301.000 in 2021 en € 331.000 in 2022. In deze 2e Burap 2021 wordt € 154.000 toegevoegd aan deze reserve, de onttrekking vindt in 2022 plaats. 2021 2022 Toevoegingen Dienstkleding -154.000 Subtotaal toevoegingen -154.000 Onttrekkingen Schuimblusprobematiek, PFAS 148.000 Ondersteuning aanbesteding ademlucht 30.000 Uitgestelde brandweeropleidingen 123.000 177.000 Dienstkleding 154.000 Subtotaal onttrekkingen 301.000 331.000 Totaal 147.000 331.000 2e Bestuursrapportage 2021 40

05. Programma Crisisbeheersing Begroting 2021 (na wijziging) 6 Programma Crisisbeheersing Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Mutaties Reserves Lasten 710 Mutaties reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Werkelijk

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

-3.876.848 -2.373.941 -1.502.907 -3.783.048

V/N

93.800 V

2.644.920 30.000 1.238.245 144.300 800 17.283

1.722.416 59.391 482.156 124.197 809 18.906

922.504 -29.391 756.089 20.104 -9 -1.623

2.663.720 30.000 1.117.545 144.300 800 17.283

18.800 N 0 -120.700 V 0 0 0

15.600 8.100 175.000

14.880 35.573 7.331

720 -27.473 167.669

15.600 0 175.000

0 -8.100 N 0

0 189.045

-23.849 -4

23.849 189.049

0 189.045

0 0

0

4

-4

0

0

189.045 0 189.045 189.045 -3.687.803 -2.373.945 -1.313.858 -3.594.003

0 93.800 V

Toelichting prognose Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 18.800 N

Wijziging aantal FTE € 14.900 N In het verleden is een medewerker tijdelijk minder gaan werken. Met ingang van 2021 werkt deze medewerker weer 1 FTE. In de begroting 2021 stond nog 0,78 FTE. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 14.900. Overwerkvergoeding € 9.500 N Dit betreft een incidentele verschuiving van budget tussen team Directiestaf (programma Overhead en kostentoerekening) en team Risico- en crisiscommunicatie (programma Crisisbeheersing). Correctie begroot salaris € 5.600 V In de eerste Burap 2021 is per abuis het begrote salaris van een nieuwe medewerker opgenomen voor een heel jaar in plaats van 10 maanden. Dit is gecorrigeerd in de tweede Burap 2021 en levert een incidenteel voordeel op € 5.600.

380 Overige goederen en diensten

€ 120.700 V

Waarschuwings- en alarmeringsystemen (WAS) € 36.300 N Om de WAS-palen van Midden-West-Brabant (MWB) en Zeeland aan te kunnen sturen vanuit één locatie, de Meldkamer Zeeland-Brabant, zijn vorig jaar veldsterkte-metingen uitgevoerd en die waren positief. Op basis hiervan heeft IFV een offerte ingediend om de aansturing van de WAS-palen voor zowel Zeeland als MWB vanuit de Meldkamer Zeeland-Brabant te realiseren. De kosten bedragen € 72.600 (incl. BTW). Afgesproken is om deze kosten 50%/50% te verdelen.

2e Bestuursrapportage 2021 41

Andere werkwijze MOTO € 15.000 V Vanwege Covid-19 worden door MOTO veel trainingen digitaal verzorgd. Hierdoor hoeft er geen locatie afgehuurd te worden en catering geregeld te worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000. Minder activiteiten project Waterveiligheid € 30.000 V Om diverse redenen vinden er in 2021 minder activiteiten plaats voor het project Waterveiligheid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000. Onderhoud boothuizen en overige materiaal MIRG € 70.000 V In de begroting staat € 65.000 opgenomen inzake het onderhoud van 2 boten en 2 boothuizen. 1 boot en boothuis wordt pas in 2021 opgeleverd en zal nog nauwelijks tot geen onderhoud vergen en de andere boot en boothuis is nog dermate nieuw dat deze ook nog weinig onderhoud vergen. In verband met Covid-19 hebben er in tot op heden in 2021 nog weinig activiteiten in het kader van opleiden en oefenen plaats gevonden. Hierdoor heeft het materiaal weinig onderhoud nodig gehad. Om deze redenen wordt het budget in 2021 incidenteel met € 70.000 afgeraamd. Congressen/symposia/studiedagen € 20.000 V In de begroting is een post opgenomen van € 20.000 inzake het bijwonen/organiseren van congressen/symposia/studiedagen. In verband met Covid-19 is het niet aannemelijk dat dit budget in 2021 nog nodig is. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

Dekking salarislasten € 14.500 V In de eerste Burap 2021 zijn nadelige salarislasten verantwoord. Echter had een deel van deze lasten gedekt moeten worden uit de eigen begroting van het betreffende team. Om dit alsnog te realiseren is de post ‘overige goederen en diensten’ incidenteel afgeraamd met € 14.500. Overig € 7.500 V Betreft aframing van diverse posten die individueel onder de toelichtingsgrens blijven.

2e Bestuursrapportage 2021 42

06. Overhead en kostentoerekening Begroting 2021 (na wijziging) 15 Overhead en kostentoerekening Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Mutaties Reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Werkelijk

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

-8.356.277 -5.191.468 -3.164.809 -8.371.777

24.200 N

5.478.075 8.700 323.700 2.369.100 27.800 37.300 278.602

3.250.634 9.359 244.190 1.382.972 28.839 -1.380 277.839

2.227.441 -659 79.510 986.128 -1.039 38.680 763

5.428.975 8.700 370.700 2.356.300 41.900 32.300 278.602

-49.100 0 47.000 -12.800 14.100 -5.000 0

166.000 1.000 152.000

0 985 0

166.000 15 152.000

136.000 1.000 0

-30.000 N 0 -152.000 N

152.000 0 152.000 0 -8.204.277 -5.191.468 -3.012.809 -8.371.777

-152.000 N -176.200 N

V N V N V

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten € 49.100 V Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in huis heeft (zie onderstaande tabel). Som van Bedrag 2021 Kolomlabels Rijlabels 110 Salarissen en 351 sociale Ingeleend lastenpersoneel 352 Uitgeleend personeel Eindtotaal Overhead en kostentoerekening 49.100 -47.000 -30.000 -27.900 6110 Control en audit -22.500 -22.500 6200 Directiestaf 19.500 63.000 -30.000 52.500 6210 HRM 16.600 16.600 6230 Financiën -1.200 -10.000 -11.200 6250 Facilitaire zaken 36.700 36.700 6270 Informatisering & Automatisering -10.000 -10.000 6280 Business Intelligence -90.000 -90.000 Eindtotaal 49.100 -47.000 -30.000 -27.900 351 Ingeleend personeel € 47.000 N Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten, zie tevens bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten.

380 Overige goederen en diensten

€ 12.800 V

Informatisering & automatisering Onderhoud/aanschaf verbindingsmiddelen (incidenteel)

€ 15.000 N

2e Bestuursrapportage 2021 43

Door toename van het gebruik van Office365, Teams en videobellen worden hogere eisen gesteld aan het wifi-netwerk. Een wifi-upgrade voor de locaties Terneuzen, Middelburg (Stromenweg), Borsele, Goes, Hulst en Oostburg is noodzakelijk. De verwachte kosten bedragen € 15.000. Huur machines / materieel (incidenteel) € 10.000 V Op basis van de realisatie t/m periode 07-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 10.000. Internet en telefoonkosten (incidenteel) € 25.000 V Op basis van de realisatie t/m periode 08-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 25.000. Automatiseringskosten software/licenties (incidenteel/structureel) € 23.500 N Diverse softwarepakketten (Topdesk/Afas/Office365) zijn uitgebreid of in prijs verhoogd en er is nieuwe software (Veeam) aangeschaft. De incidentele last bedraagt € 23.500. De structurele last voor 2022 en volgende jaren bedraagt € 22.000. Automatiseringskosten hardware (incidenteel) € 25.000 N Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken zijn er extra beeldschermen aangeschaft voor een bedrag van € 25.000. Advieskosten (incidenteel) € 30.000 N Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico’s t.a.v.

informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Om de aanbesteding “Internet en internetconnectivity” te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Om de aanbesteding “Telefonie vast & mobiel” te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Overige goederen en diensten (incidenteel) € 30.000 N Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico’s t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk. Naar verwachting zal uit de BIO-Gap analyse een aantal acties volgen, die uitgevoerd moeten worden, de geschatte kosten bedragen € 30.000.

Facilitair Automatiseringskosten software (incidenteel) € 12.000 N Er heeft een upgrade van Corsa plaatsgevonden. In de begroting was hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden. De extra incidentele last bedraagt € 12.000. Reparatie en onderhoud gebouw (incidenteel) € 135.000 V Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de corridor tussen de panden Segeerssingel 8 en Segeerssingel 10 worden verwijderd. Het budget wordt doorgeschoven naar 2023. Financiën Accountantskosten (incidenteel) € 14.600 N Er zijn voor de jaarrekeningcontrole 2020 door de accountant extra werkzaamheden verricht. De incidentele last bedraagt € 14.600.

2e Bestuursrapportage 2021 44

Advieskosten (incidenteel) € 10.000 V De begrote advieskosten vallen vrij ten gunste van het onderzoek “rechtmatigheidsverantwoording bij VRZ” (zie ook 7050 Personeel van derden). HRM Advieskosten (incidenteel) € 10.000 N Inzake arbeidskwesties wordt meer gebruik gemaakt van juridische ondersteuning. De geschatte extra last voor 2021 bedraagt € 10.000. Directie Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers (incidenteel) € 25.000 N Voor het ondersteunen van het proces van werven van nieuwe managers is incidenteel een bedrag opgenomen van € 25.000. Overig (incidenteel/structureel) Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

€ 17.900 V

436 Inkomensoverdrachten Betreft een budgetneutrale post i.c.m. overige goederen en diensten.

€ 14.100 N

Baten 352 Uitgeleend personeel Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten.

€ 30.000 N

Mutaties reserves Meldkamer Segeerssingel 10 (incidenteel) € 135.000 N Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Kwaliteitszorg (incidenteel) € 17.000 N Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

2e Bestuursrapportage 2021 45

07. Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2021 (na wijziging) 99 Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Mutaties Reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat

Werkelijk

35.754.676 33.815.175

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

1.939.501 35.596.227

-158.449 N

-165.991 -219.592

-60.000 0

40.000 N 218.524 N

6.535.500 4.981.582 28.900.652 28.900.652 576.703 576.703

1.553.918 6.635.575 0 28.900.652 0 242.300

100.075 V 0 -334.403 N

576.703 576.703 36.331.379 34.391.878

0 242.300 1.939.501 35.838.527

-334.403 N -492.852 N

-100.000 -218.524

65.991 1.068

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten

€ 40.000 N

Vacatures 2 maanden open (incidenteel) € 40.000 N Voor vacatureruimte is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 80.000. Vacatureruimte (tot aan het verwachte moment van invulling) wordt als voordeel verwerkt op de programma’s. In de 1e Burap 2021 is deze post voor de helft vervallen. Nu, in de 2e Burap 2021 vervalt het restant. Aan- en verkoop verlofuren Voor aan- en verkoop van verlofuren is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 60.000. In Afas wordt momenteel alleen de verkoop van verlof geregistreerd. Er worden aanpassingen gedaan zodat ook de aankoop van verlof wordt geregistreerd en er een volledig beeld ontstaat. 380 Overige goederen en diensten

€ 218.524 N

Taakstelling 2021 (incidenteel) € 218.524 N De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 130.000 verwerkt als incidenteel nadeel. In de 2e bestuursrapportage 2021 /3e begrotingswijziging 2021 wordt het restant van de taakstelling als incidenteel nadeel verwerkt.

Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk

€ 100.075 V

BDUR (structureel) € 100.075 V Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt € 100.075.

Mutaties reserves 2e Bestuursrapportage 2021 46

710 Mutaties reserves

€ 333.403 N

Begrotingstekort 2021 € 334.403 N De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 202

2e Bestuursrapportage 2021 47

08. Onvoorzien

100 Onvoorzien Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Baten Resultaat

Begroting 2021 (na wijziging)

Werkelijk

Restant budget

Begroting 2021 incl. effecten Burap

Verschil

V/N

-342.800

-441.411

98.611

-490.300

-147.500 N

43.500 207.500 91.800

78.044 263.894 99.473

-34.544 -56.394 -7.673

80.100 275.500 134.700

36.600 N 68.000 N 42.900 N

-342.800

-441.411

98.611

-490.300

-147.500 N

Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel) € 36.600 N Dit betreft het in 2021 gedeclareerde overwerk en inzet piket van werknemers, die actief zijn in diverse crisisteams. Zolang de crisis voortduurt zullen deze kosten doorlopen. In de jaarrekening 2021 zal er, afhankelijk van de ontwikkeling van de Covid-19 crisis, meer duidelijkheid zijn over de omvang van deze post. 351 Ingeleend personeel (incidenteel) € 68.000 N Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft o.a. de tijdelijke inhuur van een teamcoach GHOR, vanwege de druk op het team i.v.m. covid-19, voor ongeveer € 45.000 en overige inhuur voor ongeveer € 23.000. De voorlopige kosten worden geschat op € 68.000. Zie tevens bijlage 6 Inhuur en advieskosten. 380 Overige goederen en diensten (incidenteel) € 42.900 N Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken is er extra kantoormeubilair aangeschaft voor een bedrag van € 25.000, voor het overige betreft het een scala van met name materialen en werkzaamheden.

2e Bestuursrapportage 2021 48

Bijlage 3: Reserves Algemene reserve Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2020 € 1.841.733. Begroting 2021 2021

BW2021-1

BW2021-2

Begroting 2022-2025 BW2021-3

Totaal 2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Algemene reserve Saldo aan het begin van het jaar

1.841.733

Onttrekkingen Dekking taakstelling meldkamer

€ 242.300

Dekking begrotingstekort

€ 334.403

€ 242.300 € -334.403

€0 €0

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie

€ 576.703

€0

€0

€ -334.403

Saldo aan het eind van het jaar Totaal algemene reserve

1.841.733

€ 242.300

€0

€0

€0

€0

€0

1.599.433

€ 1.599.433

€ 1.599.433

€ 1.599.433

€ 1.599.433

€ 1.599.433

1.599.433

De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021.

Bestemmingsreserves Reserve Transitie Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2020 € 313.823. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de gemeenten zijn ontvangen voor het transitieproces zijn destijds aan deze reserve toegevoegd. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3

2021 Reserve Transitie Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Bijscholen instructeurs Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS Vakbekwaamheid hoofdstructuur Kwaliteitszorg/organisatiescan Kwaliteitsslag ITR

Totaal 2021

Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025

B2022

B2026

313.823 € 129.876 € 71.649 € 24.351 € 46.794 € 17.000 € 23.974 € 0 € 313.644

Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie

€ -17.000

€0

€ -17.000

Saldo aan het eind van het jaar

€ 129.876 € 71.649 € 24.351 € 46.794 €0 € 23.974 € 296.644

€0

€0

€0

€0

€0

17.179

17.179

17.179

17.179

17.179

17.179

Kwaliteitszorg (incidenteel) € 17.000 N Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022. Reserve Vernieuwing Het saldo van de reserve Vernieuwing draagt ultimo 2020 € 58.462. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3

2021 Reserve Vernieuwing Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Maatwerk in brandweerzorg Incidentele kosten MOTO-beleidsplan Harmonisering DBK en geo-informatie Harmonisering arbo-processen Brandweer Subtotaal onttrekkingen Reserve

Totaal 2021

Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025

B2022

B2026

58.462 € 8.411 € 31.635 € 6.548 € 11.867 €0

€ 58.461

€ 8.411 € 31.635 € 6.548 € 11.867 €0

€0

Saldo aan het eind van het jaar

€ 58.461

€0

€0

€0

€0

€0

1

1

1

1

1

1

Reserve Meldkamer Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2020 € 972.650. De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de financiële gevolgen na overdracht van de meldkamer aan de LMS. Als 2e Bestuursrapportage 2021 49

onderdeel van een packagedeal heeft Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3

2021 Reserve Meldkamer Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Programma Meldkamer Frictiekosten: Woon-werkvekeer BoZ Frictiekosten hogere bezetting Programma Overhead en kostentoerekening Frictiekosten: Verbouwing GMZ Programma Algemene dekkingsmiddelen Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2021 Subtotaal onttrekkingen Reserve

B2022

Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025

B2026

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

€ 98.750

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

€ 46.000

873.900

827.900

781.900

735.900

689.900

643.900

Totaal 2021

972.650

€ 46.000 € 52.750 € 135.000

€ -135.000

€ 46.000 € 52.750 €0 €0 €0

€ 46.000 € 187.750

€0

€ -135.000

Saldo aan het eind van het jaar

Verbouwing Segeerssingel 10 (meldkamer) (incidenteel) € 135.000 N Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Reserve Crisisorganisatie Het saldo van de reserve Crisisorganisatie bedraagt ultimo 2020 € 84.660. De Reserve crisisorganisatie is gevormd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3

2021 Reserve Crisisorganisatie Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Extra kosten hoofdstructuur Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden Subtotaal onttrekkingen reserve crisisorganisatie Saldo aan het eind van het jaar

Totaal 2021

Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025

B2022

B2026

84.660 € 38.967 € 45.693 €0

€ 84.660

€ 38.967 € 45.693 €0

€0

€ 84.660

€0

€0

€0

€0

€0

-

-

-

-

-

-

Reserve Dekking afschrijving In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven. Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg en Borssele Quistenburg, omdat er geen sprake is van ‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3

2021 Reserve dekking afschrijving Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Reserve afschrijving meldk amer Dekking afschrijvingen meldkamer 2020 Reserve afschrijving brandweer Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving Saldo aan het eind van het jaar

Totaal 2021

B2022

Begroting 2021-2025 B2023 B2024

B2025

B2026

196.120

€0

€0

€ 5.600 € 3.600

€ 5.600 € 3.600

€ 5.600 € 3.600

€ 5.600 € 3.600

€ 5.600 € 3.600

€ 5.600 € 3.600

€ 5.600 € 3.600

€ 9.200

€ 9.200

€ 9.200

€ 9.200

€ 9.200

€ 9.200

186.920

177.720

168.520

159.320

150.120

140.920

€ 9.200

€0

€0

Reserve uitgestelde activiteiten 2021

2e Bestuursrapportage 2021 50

2021 Reserve uitgestelde activiteiten Saldo aan het begin van het jaar Toevoegingen Dienstkleding

Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3

Totaal 2021

€ 154.000

€ 154.000

€ 154.000

€ 154.000

€ 148.000 € 123.000 € 30.000

€ 148.000 € 123.000 € 30.000

€ 301.000

€ 301.000 331.000

Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025

B2022

B2026

478.000

Subtotaal toevoegingen reserve Onttrekkingen Schuimblusproblematiek Vakbekwaamheid (opleiden) Ondersteuning aanbesteding ademlucht Dienstkleding

€0

Subtotaal onttrekkingen reserve

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 331.000

€0

€0

€0

€0

-

-

-

-

-

€ 177.000 * € 154.000 *

€0

€0

Saldo aan het eind van het jaar

Bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020 € 301.000 V In de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020 gevormd voor een bedrag van € 478.000. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve bedraagt naar verwachting € 301.000 in 2021 en € 177.000 in 2022. In deze 2e Burap 2021 wordt € 154.000 toegevoegd aan deze reserve, de onttrekking vindt in 2022 plaats. *Deze bedragen zullen in de 1e begrotingswijziging 2022 worden meegenomen.

Toevoegingen Dienstkleding Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen Schuimblusprobematiek, PFAS Ondersteuning aanbesteding ademlucht Uitgestelde brandweeropleidingen Dienstkleding Subtotaal onttrekkingen Totaal

2021

2022

-154.000 -154.000

-

148.000 30.000 123.000 301.000 147.000

2e Bestuursrapportage 2021 51

177.000 154.000 331.000 331.000

Bijlage 4: Investeringen Het investeringsplan 2021 van VRZ (na de 1e Burap 2021) bedraagt € 5.558.293. De rode tekstregels worden uitgevoerd onder de vlag van brandweer/MTL. Mutaties van meer dan € 10.000 worden toegelicht. Budget: 2021 7.0 Investeringen 001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets 002 ICT 003 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 004 Inventaris kazernes 005 Nieuwe TS 013 Paxtas/AED's 015 MDT's (Ipads op de voertuigen) 016 Ipads brandweer ROL 017 Midlife vervanging banden en straalpijpen 020 Kazerne info displays 021 Bijzonder materiaal HV's/specialismen 022 Duikmaterialen 027 Dienstbussen 035 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg 036 I&A Telefoons 039 Energiebesparende maatregelen 040 Ademluchttoestellen 041 Ademluchtmaskers 042 Ademluchtcilinders 043 Ademluchttestbanken 044 Werkplaatsinrichting MTL 045 Vaartuigen Search & Rescue 047 Studio MOTO 051 Airbaghoezen 052 FLIR-camera 053 Conferentiesysteem Eindtotaal

230.069 182.500 1.490.200 55.000 1.134.000 0 18.546 22.460 25.000 13.200 15.000 62.000 48.000 100.000 25.000 12.800 778.000 291.000 843.000 135.000 47.273 0 30.245 0 0 0 5.558.293

Werkelijk

35.559 115.614 42.008 23.255 -171.747 0 22.784 0 29.201 13.129 9.307 20.660 0 51.219 20.115 0 20.256 0 0 0 15.281 422.606 30.244 0 31.847 0 731.337

Restant budget

Eindejaars prognose

194.510 66.886 1.448.192 31.745 1.305.747 0 -4.238 22.460 -4.201 72 5.693 41.340 48.000 48.781 4.885 12.800 757.744 291.000 843.000 135.000 31.992 -422.606 1 0 -31.847 0 4.826.956

230.069 182.500 790.200 55.000 1.134.000 6.000 18.546 22.460 55.000 13.200 15.000 62.000 0 52.000 25.000 12.800 778.000 291.000 843.000 195.000 57.273 0 30.245 30.100 0 13.769 4.912.162

Budget Prognose

V/N

0 0 700.000 V 0 0 -6.000 N 0 0 -30.000 N 0 0 0 48.000 2022 48.000 2022 0 0 0 0 0 -60.000 N -10.000 N 0 0 -30.100 N 0 -13.769 N 646.131 V

Toelichting Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen € 700.000 V In 2021 zullen nieuwe bluspakken worden aangeschaft. Deze kunnen worden besteld uit de lopende raamovereenkomst. Er is rekening gehouden met 1.400 nieuwe bluspakken. Na een inventarisatie is gebleken dat het nodig is om er ca. 790 te vervangen. Het investeringskrediet wordt daarom met € 700.000 verlaagd. Midlife vervanging van banden en straalpijpen € 30.000 N Er is elk jaar rekening gehouden met een budget van € 25.000. Het is moeilijk in te schatten hoeveel er elk jaar nodig is. Omdat er in 2021 meer banden zijn vervangen wordt voorgesteld het krediet 2021 te verhogen naar € 55.000. Dienstbussen Het betreft een verschuiving van 2021 naar 2022.

€ 48.000 V

Ademluchttestbanken

€ 60.000 N

2e Bestuursrapportage 2021 52

Op basis van een gelopen aanbesteding wordt voorgesteld het krediet voor de vervanging van de ademluchttestbanken met € 60.000 te verhogen. Werkplaatsinrichting MTL € 10.000 N Voor aanpassingen in de werkplaats in Terneuzen is € 10.000 extra krediet nodig ten opzichte van het huidige budget.

Vaartuigen Search & Rescue Neutraal Door het AB is in september 2020 een investeringskrediet toegekend van € 480.000 exclusief BTW. Zijnde € 300.000 voor een vaartuig en € 180.000 voor stalling/opslag. Ten aanzien van het vaartuig: Met ingang van 1 januari 2019 is de BTW-wetgeving omtrent het 0-BTW tarief voor zeegaande schepen gewijzigd. Door deze wijziging is de leverancier verplicht 21% BTW te facturen. Hierdoor is de aanschafprijs € 59.249 duurder dan begroot. Het is aan de VRZ om de BTW terug te vorderen van de belastingdienst en aan te tonen dat het brandweerhulpvaartuig onder de 0-% BTW uitzonderingen valt. Certificering van het vaartuig is hier onderdeel van. Ten tijde van de Burap is deze certificering nog niet afgerond. Het risico bestaat dat het BTW bedrag niet teruggevorderd kan worden. Om het risico op een kredietoverschrijding te vermijden wordt een verhoging van het krediet gevraagd van € 59.249. De dekking vindt plaats uit de subsidiegelden ‘deltawateren’. Ten aanzien van stalling/opslag: In deze aanvraag zijn de kosten exclusief BTW opgenomen. VRZ kan geen BTW terugvragen over deze kosten. Hierdoor zijn de begrote kosten 21% hoger dan in eerste instantie is aangevraagd, zijnde € 37.800. De dekking vindt plaats uit de subsidiegelden ‘deltawateren’. Gekozen is voor een overdekte ligplaats in de haven van Stavenisse.

De uitrusting en materiaal voor de bemanning zal gestald worden op de kazerne. De financiering van de overdekte ligplaats komt voor rekening van VRZ. Vanuit de Gemeente Tholen is een bijdrage ontvangen van € 24.200. Airbaghoezen € 30.100 N Er is in 2021 geen rekening gehouden met de vervanging van de airbaghoezen (90x), die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Er wordt in 2021 alsnog een krediet van € 30.100 aangevraagd (afschrijving 7 jaar). FLIR-camera Neutraal De FLIR-camera aan boord van één van de vaartuigen moest worden vervangen vanwege een defect. De kosten ad € 31.847 worden gedekt uit de subsidiegelden ‘deltawateren’. Conferentiesysteem € 13.769 N Om op de hoofdlocatie eenvoudiger digitaal te vergaderen met grotere groepen is er een conferentiesysteem aangeschaft. Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze wens nog niet aanwezig. Er wordt een krediet aangevraagd van € 13.769.

2e Bestuursrapportage 2021 53

Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025 De volgende taakstellingen zijn van toepassing in 2021: 2021 Algemeen 212.424 Formatie 136.100 Vertrek GMZ Totaal 348.524

1e Burap 2021 2e Burap 2021

-130.000 -218.524

Totaal

-

Algemeen/Formatie De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten.

Onderstaande tabel geeft de taakstellingen voor 2022 en volgende jaren weer. 2022 2023 2024 Restant taakstelling na PvA Taakstelling*) 222.516 296.466 297.516 Formatie risicobeheersing -125.000 -125.000 -155.000 Begrotingssaldo 2022 **) -6.842 1.438 11.097 Totaal 90.674 172.904 153.613

2025 297.516 -155.000 39.297 181.813

1e Burap 2021 vrijwilligersvergoedingen

-134.000

-134.000

-134.000

-134.000

Totaal

-43.326

38.904

19.613

47.813

*) Inclusief taakstelling vertrek meldkamer **) De 1 en 2e bestuursrapportage 2020 lieten een nadeel zien van € 155.408 in 2021 aflopend naar € 73.150 vanaf 2022. Dit nadeel is in 2022 door meevallers en ombuigingen opgevangen.

2e Bestuursrapportage 2021 54

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten Begroting 2021 1e Burap 2021 2e Burap 2021 Incidentele, projectmatige inhuur Corona; inhuur ondersteuning crisisorganisatie Corona; inhuur Teamcoach GHOR Corona; Interim manager bedrijfsvoering Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, R&I Programmamanagement 2030 Tijdelijke inhuur BI/Datawarehousespecialist Tijdelijke inhuur tbv rechtmatigheidsverantwoording Waterongevallenteam ondersteuning implementatie OLS Piket Meetplanleider (OV) Implementatie ERP-pakket Tijdelijke inhuur tbv adoptieprogramma Office 365 Uitvoeren EDP audit Afas Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding ademlucht Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding netwerk/interconnectivity Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding telefonie (vast/mobiel) Tijdelijke inhuur BIO-Gap analyse Diversen