7. Voorstel instemmen kadernota 2023-2026

Zaaknummer: Z22.023182

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

7 23 juni 2022 Wethouder Witkam

Onderwerp

Kadernota 2023-2026

*Z022CE59CB2*

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om in te stemmen met de kadernota 2023-2026.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Wij bieden u – zoals gebruikelijk – jaarlijks een kadernota aan. De kadernota is het eerste document uit onze planning-en-controlcyclus en vormt de basis voor de op te stellen programmabegroting 2023 met bijbehorende meerjarenraming 2024-2026. ARGUMENTEN Onze financiële uitgangspositie is nog steeds niet op het niveau waar wij naar streven. Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar voor de uitvoering van nieuwe wensen. Het meerjarenbeeld (inclusief de Maartbrief) dat we in deze kadernota presenteren, laat voor de jaren 2023 en 2026 een negatief beeld zien. De jaren 2024 en 2025 geven een positief beeld. Voor de tekorten in de diverse jaren zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De voornaamste oorzaak voor de forse tekorten die in deze kadernota zijn ontstaan, is de hogere bijdrage aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Door één nieuwe casus in de jeugdzorg stijgt onze bijdrage aanzienlijk. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t.

Pagina 1 van 3

FINANCIËN Wij hebben de autonome ontwikkelingen, positieve en negatieve financiële effecten voor de komende jaren in beeld gebracht. Na het doorvoeren van deze wijzigingen, ontstaat een negatief meerjarenbeeld. Samenvatting

2023

2024

2025

2026

Saldo na begrotingswijzigingen 2022

€

321.000 €

346.000 €

926.000 €

926.000

Autonome ontwikkelingen

€ -1.411.000 €

-1.343.500 €

-1.375.500 €

-1.520.500

Positieve financiële effecten

€

-

-

-

Negatieve financiële effecten

€

-450.000 €

Saldo

€ -1.540.000 €

€

€

€

40.000

-450.000 €

-450.000 €

-490.000

-1.447.500 €

-899.500 €

-1.044.500

RAADSVOORSTEL

Voor alle jaren betekent dit nog een aanzienlijk tekort. In maart hebben wij echter de maartbrief 2022 ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarin wordt het effect van de belangrijkste maatregelen vanuit het coalitieakkoord met betrekking tot het gemeentefonds weergegeven. Wij hebben de maartbrief vertaald in onderstaande bedragen. Gevolg Maartbrief - Kadernota 2023-2026 Saldo Kadernota 2023-2026

2023 € -1.540.000 €

2024 -1.447.500 €

2025 -899.500 €

2026 -1.044.500

Uitwerking maartbrief

€

1.300.000 €

2.000.000 €

2.000.000 €

630.000

Eindsaldo Kadernota 2023-2026

€

-240.000 €

552.500 €

1.100.500 €

-414.500

Na het opnemen van de (voorlopige) bedragen uit de maartbrief komen we structureel een bedrag van circa € 300.000 tekort vanaf 2026. Ook sluit het eerste jaar (2023) niet. Aangezien in de meicirculaire 2022 meer duidelijkheid wordt verwacht over verschillende onderwerpen is er nu voor gekozen om een niet-sluitende kadernota 2023-2026 aan u aan te bieden. De meicirculaire verwerken we in de programmabegroting 2023-2026. Het uitgangspunt is om een sluitende programmabegroting 2023-2026 te presenteren. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de kadernota 2023-2026 die is bijgevoegd in de bijlage. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Na vaststelling van de kadernota 2023-2026 door uw raad gebruiken we deze als input voor de op te stellen programmabegroting 2023 met bijbehorende meerjarenraming 2024-2026. COMMUNICATIE N.v.t.

Pagina 2 van 3

BESLUIT De raad besluit in te stemmen met de kadernota 2023-2026. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.595308 Kadernota 2023-2026

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3