7.6 Bv aanbieding (gew) begroting 2022 2023MZ

Aan het college van B&W van de deelnemende gemeente

Middelburg, 14 april 2022

Onderwerp: concept gewijzigde begroting 2022 en conceptbegroting 2023 Kenmerk: 22-012 Bv Verzonden aan: deelnemende gemeenten, leden van het Algemeen bestuur e.a.

Geachte dames en heren, Overeenkomstig artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool worden u hierbij de gewijzigde begroting 2022 en de conceptbegroting 2023 toegezonden. Er zijn twee hoofdredenen voor de gewijzigde begroting 2022, nl. de vaststelling van de cao SGO voor de periode 2021-2022 per december 2021 en de negatieve effecten van twee jaar pandemie met beperkende maatregelen. De cao verhoging van 1,5% per 1 december en 2,4% per 1 april 2022 waren niet voorzien bij de bepaling van de VZG richtlijn van 0,9% voor 2022. We treffen maatregelen om voor de komende jaren herstel te realiseren. Die maatregelen gaan uit van: vermindering van niet ingevulde uren; productieverhoging en een extra lesgeldverhoging voor schooljaar 2022-2023 dan in begroting 2022 was vastgesteld. De conceptbegroting 2023 is gebaseerd op de VZG richtlijn die uitgaat van indexering met 2,7%. In de conceptbegroting wordt een eerste stap gezet naar een compactere programma begroting op basis van de pijlers Academie, Muziekfabriek onderwijs en Muziekfabriek Sociaal domein. Beide documenten zijn voorgelegd aan en besproken met de leden van de begeleidingscommissie en hun advies gaat hierbij. De begrotingen worden op 30 juni 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden.

Als u of uw gemeenteraad een toelichting wensen dan zijn we daar natuurlijk graag toe bereid. Vriendelijk verzoeken wij u eventuele bezwaren vóór 15 juni a.s. schriftelijk aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur Zeeuwse Muziekschool,

Robert Vroegindeweij, directeur

Bijlagen: Gewijzigde begroting 2022 & begroting 2023 Advies van de begeleidingscommissie incl. financiële consequenties