7.2 SAMENSTELLINGSCOMMISSIE Advies begrotingswijzigingen 2025 – versie voor de gemeente Borsele

Gemeente

Gemeenschappelijke Regeling 2 VRZ 6 SWVO 7 GR de Bevelanden Totaal

Borsele

Zijn er belangrijke Belangrijke (financiële) afwijkingen ontwikkelingen die vergeleken met de voor de Advies samenwerkingsafs Deelnemers Voldoet aan VZG- Voldoet aan VZG- begeleidingsBijdrage 2025 Bijdrage 2025 na praken: ja of relevant zijn: ja of indexeringsrichtlijn bezuinigingsrichtlij commissie primair Wijziging 2025 wijziging nee? nee? ja /nee n ja/nee/nvt aanwezig ja/nee € 2.063.464 € 23.931 € 2.087.395 Nee Ja Ja Nvt Ja € 7.986.335 € 6.875.826 € 1.110.509 Nee Nee Ja Nvt Ja € 4.229.378 € 315.548 € 4.544.926 Nee Ja Nee Nvt Ja € 14.279.177

€ 7.215.305

€ 7.742.830

Voor de inhoudelijke toelichtingen/opmerkingen alsmede het eindadvies per gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de afzonderlijke tabbladen per GR

Gemeenschappelijke Regeling VRZ

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Begrotingswijziging Bijdrage 2025 na samenwerkingsafs relevant voor de Bijdrage 2025 - primair 2025 wijziging praken ja/nee deelnemers ja/nee € 2.063.464 € 23.931 € 2.087.395 Nee Ja € 3.383.119 € 39.466 € 3.422.585 Nee Ja € 2.229.058 € 26.033 € 2.255.091 Nee Ja € 1.027.267 € 12.167 € 1.039.434 Nee Ja € 4.033.542 € 49.560 € 4.083.102 Nee Ja € 1.084.903 € 12.910 € 1.097.813 Nee Ja € 1.821.351 € 21.577 € 1.842.928 Nee Ja € 3.552.986 € 41.689 € 3.594.675 Nee Ja € 2.943.010 € 34.230 € 2.977.240 Nee Ja € 4.721.164 € 54.387 € 4.775.551 Nee Ja € 2.323.958 € 26.749 € 2.350.707 Nee Ja € 2.558.341 € 30.064 € 2.588.405 Nee Ja € 3.678.106 € 45.659 € 3.723.765 Nee Ja

€ 35.420.269

€ 418.422

6

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

€ 35.838.691

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De samenstellingscommissie adviseert het advies van het BAO-ACF-VD te volgen en dienovereenkomstig een positieve zienswijze in te dienen.

7

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

8

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Gemeenschappelijke Regeling GR de Bevelanden

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Begrotingswijziging Bijdrage 2025 na samenwerkingsafs relevant voor de Bijdrage 2025 - primair 2025 wijziging praken ja/nee deelnemers ja/nee € 4.229.378 € 315.548 € 4.544.926 Nee Ja € 10.854.565 € 896.339 € 11.750.904 Nee Ja

6

7

8

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Nee Nee

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja

€ 2.158.231

€ 158.349

€ 2.316.580 Nee

Ja

Nee

Nvt

Ja

€ 1.644.017 € 3.821.439

€ 133.767 € 292.377

€ 1.777.784 Nee € 4.113.816 Nee

Ja Ja

Nee Nee

Nvt Nvt

Ja Ja

€ 22.707.630

€ 1.796.380

€ 24.504.010

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De samenstellingscommiie adviseert het advies van de begeleidingscommissie te volgen en dienovereenkomstig een negatieve zienswijze in te dienen. Opgemerkt wordt dat het overzicht van de gemeentelijke bijdrage 2025 zoals opgenomen in het advies van de begeleidingscommissie niet aansluit met de bedragen uit de begrotingswijziging van de GR.

Gemeenschappelijke Regeling SWVO

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Begrotingswijziging Bijdrage 2025 na samenwerkingsafs relevant voor de Bijdrage 2025 - primair 2025 wijziging praken ja/nee deelnemers ja/nee € 7.986.335 € 6.875.826 € 1.110.509 Nee Nee € 16.663.658 € 13.946.342 € 2.717.316 Nee Nee €0 € 4.399.702 € 3.512.571 € 887.131 Nee Nee €0 € 2.708.632 € 2.124.802 € 583.830 Nee Nee € 7.483.977 € 5.641.002 € 1.842.975 Nee Nee € 11.279.225 € 9.996.769 € 1.282.456 Nee Nee €0 €0 € 8.902.748 € 7.724.126 € 1.178.622 Nee Nee €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 59.424.277

€ 49.821.438

6

7

8

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Ja Ja

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja

Ja

Nvt

Ja

Ja Ja Ja

Nvt Nvt Nvt

Ja Ja Ja

Ja

Nvt

Ja

€ 9.602.839

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 De forse verlaging van de bijdragen wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten en de de kosten vervoer jeugdzorg (alle gemeenten) en de kosten voor het leerlingenvervoer (alleen gemeente Borsele) zijn gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR in de begroting worden opgenomen maar bij de deelnemende gemeenten. 3 4 5 6 7 8 9 De samenstellinmgscommissie volgt het advies van de begeleidingscommissie om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025 en dienovereenkomstig een positieve zienswijze in te dienen.