Document · PDF

7.2 GRDEBEVELANDEN bestuursrapportage 2023

Besluitvormende raadsvergadering 2 november 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van GR de Bevelanden, het SWVO en organisatieonderdeel IJZ van de GGD (burgemeester Dijksterhuis en wethouder Van de Plasse)8.110 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................................. 3 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................................ 6 Programma Werk, Inkomen en Zorg ................................................................................................................. 7 Budgettaire mutaties ........................................................................................................................................ 11 Programma ICT / Informatievoorziening .......................................................................................................... 13 Budgettaire mutaties ........................................................................................................................................ 15 Programma P&O / Salarisadminstratie ............................................................................................................ 16 Budgettaire mutaties ........................................................................................................................................

19 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................................... 20 Budgettaire mutaties ........................................................................................................................................ 20 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................ 22 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 23 Bijlage Verdeling per deelnemer ..................................................................................................................... 27 Bijlage beleidsdocumenten .............................................................................................................................. 28

Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2023. Het is onze organisatie gelukt om de in de begroting 2023 opgenomen (beleids)uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. Er is een nieuwe missie en visie geformuleerd en er zijn kernwaarden voor onze organisatie benoemd. De medewerkers zijn hier nadrukkelijk bij betrokken. Zij hebben input kunnen leveren om gezamenlijk tot een nieuwe missie, visie en kernwaarden te komen. Het ziekteverzuim percentage van GR de Bevelanden was begin 2022 opgelopen naar 8,9%. Er zijn maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is door managers een training gevolgd met als doel preventief het ziekteverzuim terug te dringen. Daarnaast zijn er teambuildingsdagen georganiseerd waarbij ook aandacht was voor verzuim en werkdruk. Het ziekteverzuim is mede hierdoor gedaald naar 5,3% en ligt daarmee onder het landelijk percentage van 6,6% (juni 2023). Ook dit jaar heeft een gezamenlijke bijeenkomst met de deelnemende gemeenten plaatsgevonden. Dit biedt de mogelijkheid om elkaar te informeren en te investeren in de samenwerking. Tijdens de bijeenkomst is met elkaar gesproken over thema’s die de komende tijd aandacht vragen en wat ieders rol daarbij is. Een vervolgafspraak staat inmiddels gepland voor november 2023. Op het terrein van de bedrijfsvoering zijn stappen gezet om de kwaliteit te vergroten en te borgen.

Zo zijn de functies van privacy-/security officer, medewerker Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en Concerncontroller geborgd. In de afgelopen periode zijn de nodige stappen gezet om de GR verder door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. Hiervoor is echter wel voldoende capaciteit nodig. Wat we zien is dat de afgelopen jaren over de hele linie de omvang van de dienstverlening is toegenomen zonder dat de beschikbare capaciteit bij GR de Bevelanden evenredig is meegegroeid. Voor wat betreft de Gebiedsteams, team Werk en Handhaving, team Bedrijfsvoering, team ICT en team HRM heeft hierover advisering plaatsgevonden aan het dagelijks bestuur en aan het algemeen bestuur. Op de advisering heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden. De Gebiedsteams hebben zich gericht op het goed inrichten van de uitvoering van het Leefgeld, het organiseren van de uitvoering Energietoeslag 2023, de implementatie/doorontwikkeling van vroegsignalering en de inzet van saneringskredieten als instrument voor schulddienstverlening. Op het gebied van Zorg wordt de monitoring en nazorg geïmplementeerd. Ook heeft een toegankelijke toegang voor inwoners (klantbenadering, leertraject bijzondere doelgroepen, begrijpelijke taal) de aandacht.

Daarnaast spannen de Gebiedsteams, in nauwe samenwerking met team Bedrijfsvoering en team ICT, zich extra in om de werkprocessen te borgen en de mogelijkheden van digitalisering optimaal te benutten. Op basis van de uitkomsten van het formatieonderzoek van Berenschot met betrekking tot de Gebiedsteams, team Werk en Handhaving en team Bedrijfsvoering zijn de volgende ambities geformuleerd: de uitbreiding van de dienstverlening aan de burgers, een goede integrale toegang, administratieve ondersteuning van werkprocessen en extra inzet op beleid en innovatie. Binnen team HRM hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Op het terrein van het onboarding van nieuwe medewerkers is een nieuwe informatiebrochure opgesteld en welkomstmap samengesteld. Daarnaast is de harmonisatie van de regeling reiskosten woon-werk bij alle deelnemende organisaties 3

gerealiseerd en is er een eerste aanzet voor een vitaliteitsbeleid aan de deelnemers aangeboden. Ook is een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Team ICT heeft in juni 2022 de I-visie gepresenteerd. De I-visie vormt de leidraad voor de doorontwikkeling van team ICT en het toekomstbestendig maken van ICT-beheer en Informatievoorziening. Advisering aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur heeft in de eerste helft van 2023 plaatsgevonden. Op de advisering heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden. De ambitie is om de uitwijk en de continuïteit en de informatieveiligheid te borgen en door te ontwikkelen naar adequate digitale dienstverlening. Resultaat en analyse bestuursrapportage Het totale resultaat van deze bestuursrapportage bedraagt € 309.050. Zoals te doen gebruikelijk heeft een analyse van het hierboven genoemde resultaat plaatsgevonden. Hieronder treft u daarvan een overzicht aan: Borging HRM (DB besluit) Saneringskredieten (DB besluit) Functioneel beheer ‘Motion’ (DB besluit) Nieuwe en beëindiging functionaliteit software, datacommunicatie en infrastructuur

+ + + +

52.150 19.050 32.000 205.850

Totaal

309.050

Het hierboven genoemde resultaat wordt opgenomen in de 3 e begrotingswijziging 2023, die tegelijkertijd met deze bestuursrapportage wordt voorgelegd. Structurele doorwerking Een aantal in deze bestuursrapportage opgenomen kostencomponenten heeft een structurele doorwerking naar de begroting 2024 en volgende jaren. De desbetreffende posten worden gelijktijdig met deze bestuursrapportage separaat in een 2e begrotingswijziging 2024 voorgelegd. M. Noordhoek Directeur GR de Bevelanden.

Leeswijzer In de programma’s zijn de W-vragen: “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we daarvoor doen?” opgenomen. Ook treft u waar mogelijk “Indicatoren” aan. Bij de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?” is waar mogelijk een toelichting op de resultaatafspraken gegeven. Bij de indicatoren is een realisatie per peildatum 1 juli 2023 aangegeven. Aan de hand van deze gegevens kunt u toetsen of aan de oorspronkelijke W-vragen en indicatoren is voldaan. De teksten kunnen gedateerd overkomen. De teksten van de W-vragen zijn afkomstig uit de vastgestelde programmabegroting 2023 van de GR. Deze teksten hebben een statisch karakter. In de aanbiedingsbrief heeft u een opsomming van “de grote posten” aangetroffen die het resultaat van deze Bestuursrapportage bepalen. Vervolgens wordt per programma een toelichting gegeven op de resultaten van de Programma’s. Tenslotte wordt een doorrekening gemaakt van de gehele Bestuursrapportage 2023 en gaan de verdeelsleutels een rol spelen. Bijvoorbeeld: Het resultaat van het programma ICT wordt volgens de geldende vastgestelde verdeelsleutels toegerekend aan o.a. Werk, Inkomen en Zorg en HRM. Hierdoor wordt een deel van het resultaat van het programma ICT via andere programma’s in rekening gebracht bij de deelnemers. Als gevolg hiervan kunnen niet alle tabellen in deze rapportage één op één op elkaar worden aangesloten.

Voor deze systematiek is gekozen om tot een zo zuiver mogelijke verdeling van de kosten te komen.

PROGRAMMA’S

Programma Werk, Inkomen en Zorg Wat houdt het programma in? Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal langs de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. In het voorjaar van 2023 is gestart met de uitvoering van het minima-effectonderzoek. De resultaten van dit onderzoek pakken wij in de loop van dit jaar samen met de gemeenten op waar het gaat om uitvoeringstaken die aan GR de Bevelanden (GR) zijn overgedragen. Op basis van de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en het Plan Schulddienstverlening 2022-2025 zijn een aantal acties gerealiseerd die bijdragen aan een efficiënte en integrale dienstverlening. Wij richtten het Bevelands Platform Armoede en Schulden op met zeven samenwerkingspartijen. Vanaf 1 april 2023 kunnen wij saneringskredieten inzetten bij problematische schulden. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de Kredietbank West-Brabant. In het eerste halfjaar zijn wij aangesloten bij de regionale beleidsgroep laaggeletterdheid om de verbinding te leggen tussen schulddienstverlening en laaggeletterdheid. Op basis van de evaluatie Vroegsignalering is de capaciteit met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid met structurele en tijdelijke formatie. In januari en februari zijn de medewerkers gestart. In januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden.

De regie op inburgering ligt nu bij de gemeenten en de uitvoering ligt bij de GR. Daarin hebben gemeenten meer mogelijkheden nieuwkomers (asielstatushouders én gezins- en overige migranten) te ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te komen. Iedereen krijgt een inburgeringstraject op maat. Met iedere inburgeraar wordt een persoonlijk “Plan Inburgering en Participatie” opgesteld. Dit plan wordt geschreven tijdens de brede intake en hierin wordt ook de leerroute vastgesteld. Dit kan de B1 route, zelfredzaamheidsroute of onderwijsroute zijn. Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. Eind 2022 is door Berenschot een formatieonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Gebiedsteams, team Werk en Handhaving en team Bedrijfsvoering. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in het 1 e kwartaal van 2023. De voornaamste conclusies uit dit onderzoek waren: • De beschikbare formatie is de afgelopen jaren achtergebleven bij autonome ontwikkelingen. Het aantal Wmo-klanten is bijvoorbeeld met 4% per jaar toegenomen en de formatie is daar niet op aangepast. • De huidige formatie zorgt voor hoge werkdruk en hiermee een relatief hoog ziekteverzuim.

• De hoge werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het werk, heronderzoeken, klantcontact en ontwikkelcapaciteit. Innovatie en digitalisering blijven hierdoor achter. In het tweede kwartaal van 2023 zijn op basis van de resultaten uit het formatieonderzoek voorstellen gedaan aan het bestuur om te kiezen voor een scenario waarbij wordt geïnvesteerd in verbetering van de bedrijfsvoering (digitalisering, optimalisering werkprocessen) en het deels invullen van de benodigde formatie: • De huidige formatie structureel ophogen met 6,5 FTE. • Een éénmalige investering in verbetering werkprocessen en ICT. • Extra tijdelijke capaciteit voor implementatie verbeteringen. Op de voorstellen heeft positieve besluitvroming plaatsgevonden. In mei 2023 startten wij met een klanttevredenheidsonderzoek. Een onderzoek naar de klanttevredenheid geeft meer inzicht in de uitvoering van onze dienstverlening vanuit klantperspectief. Deze informatie vinden wij waardevol, omdat het aanvullend is op de beleidsmatige en financiële kaders. Op die manier kunnen wij aangeven wat de Bevelandse inwoners van onze dienstverlening vinden.

WERK WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Op basis van de uitgangspunten van de Veranderopgave Inburgering, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio. 3. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van reintegratie in kaart brengen en benutten. Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Ad 1: Procesregie inburgering voeren Ad 1: Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden Ad 1: Inkopen taaltrajecten Ad 3: Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten. Indicatoren Naam Indicator Netto Arbeidsparticipatie * (BBV) Jeugdwerkloosheid (BBV) ** Ad 1: Aantal ingekochte taaltrajecten Ad 1: Aantal consulten budgetcoachen Ad 1: Aantal pip (persoonlijke inburgeringsplan) Ad 2: Aantal plaatsingen op basis van projecten Ad 3: Totaalbedrag subsidies minimaal € 110.000 ***

Realisatie 1e half jaar 2023 Dit wordt uitgevoerd door de procesregisseur Inburgering. Dit wordt uitgevoerd conform afspraak. Dit is middels een contract ingekocht bij Scalda. Dit wordt GR-breed ingezet en opgepakt.

Begroting 67,3%

Realisatie

Verwey Jonker instituut Suite4SociaalDomein

7,6 %

Aantal consulten

Suite4SociaalDomein

285

Aantal plannen

Suite4SociaalDomein

Aantal plaatsingen

Suite4SociaalDomein

Bedrag in €

Beschikkingen AMR

€ 110.000

€ 448.000

Eenheid Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Aantal trajecten

* Waarde Q3 2020 ** Waarde 2022 *** ESF en overige subsidies

Bron CBS

67,3%

INKOMEN WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben; 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand; 4. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben; 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen; 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst. Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Realisatie 1e half jaar 2023 Ad 1 en 2: We beantwoorden vragen van Dit gebeurt tijdens intakegesprekken voor aanvraag PWinwoners over financiële problemen. Als uitkering en door de klantmanagers Inkomen bij vragen van het probleem (nog) niet leidt tot het recht klanten. Zo nodig wordt intern het contact gelegd met de op een voorziening, dan verwijzen we schulddienstverleners. door naar ketenpartners. Ad 2: We houden jaarlijks gerichte In de 1e helft 2023 is er één themacontrole uitgevoerd. Dit themacontroles. betreft de controle op de rechtmatige verstrekking van de energietoeslag 2022.

Ad 3: We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, Onderdeel van voorstellen die voortvloeien uit het bijzondere bijstand, minimaregelingen en formatieonderzoek dat door Berenschot is uitgevoerd. Planning schulddienstverlening efficiënt in en is om met de uitvoering hiervan in de tweede helft van 2023 te digitaliseren de aanvraag- en starten. verwerkingsprocessen. Ad 4: In gesprekken informeren we We zijn samen met gemeenten gestart met spreekuren op inwoners over rechten en plichten locaties binnen de gemeenten. Ad 4: We optimaliseren de informatie op Met regelmaat wordt de website gecontroleerd. Ook worden onze website. wijzigingen van beleid aangepast op de website. Ad 5: We geven projectmatig uitvoering Op basis van de evaluatie in 2022 voeren we vroegsignalering aan vroegsignalering van schulden om in 2023 uit in overeenstemming met de afspraken uit het grotere financiële problemen te projectvoorstel. voorkomen. Ad 6: We geven uitvoering aan We voeren deze wettelijke taak uit o.g.v de Wet gemeentelijke schulddienstverlening schuldhulpverlening en op basis van het beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025. In 2023 is gestart met het toepassen van saneringskredieten. Indicatoren Naam Indicator Aantal personen met een uitkering in het kader van de Participatiewet per duizend inwoners vanaf 15 jaar.

Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Aantal themacontroles met als resultaat rechtmatige verstrekking van de uitkering. Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van ten minste het verzenden van een brief/sms-bericht.

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie

Bijstanddichtheid per gemeente

CBS

15-30

25,2

Suite4sociaal domein

100

Aantal controles

Suite4sociaal Domein, Liaan

Percentage van het aantal signalen

SDV

100

ZORG WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Realisatie 1e half jaar 2023 Ad 1: We meten de klanttevredenheid over Ieder kwartaal wordt een verplicht cliëntervaringsonderzoek de geboden ondersteuning Wmo uitgevoerd. Daarbij wordt geen rapportcijfer gegeven. Over 2022 was bijna 81% tevreden over de geboden ondersteuning, 6% niet tevreden en 13% neutraal/geen antwoord. Inmiddels is een klanttevredenheidsonderzoek gestart, waarvan de resultaten in het najaar 2023 bekend zullen worden Ad 2: We houden rekening met de Juridisch gezien is het niet mogelijk inzet van de financiële financiële redzaamheid van de inwoners. draagkracht van de klanten af te dwingen. De financiële zelfredzaamheid en de mogelijkheid deze in te zetten wordt wel met de klanten besproken tijdens het onderzoek. Ad 2: We monitoren de beschikbare data Via een regionale monitor worden in SWVO-verband de data en bestedingen voor sturing en grip op de en bestedingen bijgehouden en wordt daarop gestuurd.

WMO uitgaven en het aantal verstrekkingen. Ad 3: We informeren inwoners en Wijzigingen worden o.a. via de website gedeeld met de ketenpartners actief over de wet- en inwoners en gecommuniceerd met ketenpartners (via email). (lokale) regelgeving Wmo. Indicatoren Naam Indicator 1. Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek

Eenheid Rapportcijfer

2.1: Cliënten met een maatvoorziening

Aantal per 10.000 inwoners

2.2: Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz Aantal publicaties en voorlichtingen

3.1: Publicaties en voorlichtingsmomenten voor de inwoners en de ketenpartners

Waar staat je gemeente. CBS Suite Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor

740

Realisatie Zie resultaatafspraken. 810

4,4

Communicatieplan WIZ Website GR

Bron Monitor

Begroting 7,25

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.

Besluitdatum 23-01-2023

Advies Saneringskredieten

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Saneringskredieten’ waarin wordt voorgesteld om saneringskredieten in te zetten als vorm van schuldhulpverlening. Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en Sociale Lasten Het budget wordt verlaagd voor de dekking van de kosten van inhuur extern personeel. Extern Personeel Voor de vervanging van langdurig ziekteverzuim, het tijdelijk opvangen van werkzaamheden door vertrek van medewerkers en uitvoering van nieuwe taken is inhuur van extern personeel noodzakelijk om de voortgang in de bedrijfsvoering en de dienstverlening zowel in- als extern te continueren. Dekking komt uit vacatureruimte, resterende middelen Tozo, reserve overhevelen budgetten, middelen energietoeslag, middelen UWV, middelen ‘Leefgeld Oekraïners’ en vergoeding kinderopvangtoeslagaffaire. Overige goederen en diensten Het budget wordt opgehoogd met de kosten van het klanttevredenheidsonderzoek 2023, de kosten voor het opstellen van een analyse voor het optimaliseren en digitaliseren van primaire processen en de kosten voor teambuilding en incentives. Dekking komt uit reserve overhevelen budgetten, ESF subsidie en detacheringsvergoeding medewerker HRM.

Opleidingskosten Voor het organiseren en volgen van teamtrainingen wordt het budget verhoogd. Externe Advieskosten In het rapport Berenschot is geadviseerd om de primaire processen op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg te optimaliseren en digitaliseren. Dekking komt uit de Algemene reserve. Bijdrage ziektegeld Van het UWV worden middelen ontvangen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Doorberekende kosten Op basis van een dienstverleningsovereenkomst ‘Kinderopvangtoeslagaffaire’ met de gemeente Goes worden kosten van een medewerker doorbelast aan de gemeente Goes. Verder wordt voor het verstrekken van leefgeld in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) de inzet van capaciteit doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

ESF subsidie In het kader van ESF REACT is het tweede deel van de subsidie ontvangen.

10.050

- 721.550

1.211.100

44.250

21.600

145.000

- 76.000

- 41.200

- 284.100

Overige mutatie < € 20.000 Totaal mutaties

309.150

Totaal incidenteel Totaal structureel

299.100 10.050

Algemene reserve Onttrekkingen: • Dekking voor optimalisering en digitalisering processen WIZ.

-/-

90.000

Reserve overhevelen budgetten Onttrekkingen: • Dekking voor inhuur extern personeel. • Dekking voor Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

-/-/-

149.000 7.150

I I

Onvoorzien Onttrekkingen: • Dekking kosten inhuur interimmanager team W&H.

-/-

17.100

Balans (Uitvoeringskosten Tozo + uitvoeringskosten Energietoeslag) Onttrekkingen: • Dekking voor kosten inhuur extern personeel.

-/-

120.700

Programma ICT / Informatievoorziening Wat houdt het programma in? Team ICT levert diensten die zijn vastgelegd in een DVO (beheer) en een Businessplan Informatievoorziening. Buiten de DVO om kunnen individuele maatwerkafspraken worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan de hand van een vaste set taken, zoals beschreven in de DVO aangevuld met, een door de deelnemers geaccordeerde en geprioriteerde projectenplanning. Ontwikkelingen-Wat is nieuw? Informatiebeleid is voor gemeenten cruciaal om gestructureerd diensten te verlenen aan inwoners en bedrijven. GR ICT gebruikt de I-visie om het team de juiste dingen te laten doen om de eisen en wensen te realiseren. De I-visie is ook de basis voor verdere ICT gerelateerde investeringen in hoogwaardigere dienstverlening vanuit de 5 Bevelandse gemeenten en de GR zelf. 2023 staat in het teken van verdere realisatie van de I-visie. Net als vorige jaren zijn de groei in aantal medewerkers, de toenemende vraag aan functionaliteit, het grotere belang van informatieveiligheid en de behoefte om datagedreven/-gestuurd te kunnen werken, van invloed op de bedrijfsvoering bij ICT. Een eerder gesignaleerde ontwikkeling met een meerjarig karakter, is dat er meer SAAS-oplossingen komen (cloud). Dat levert enerzijds minder systeembeheer op. Aan de andere kant neemt de complexiteit van het applicatielandschap met de vele netwerken en koppelingen toe.

Dat vraagt om andere competenties binnen het team en voortdurende doorontwikkeling bij de medewerkers van ICT. De wijziging in de verhouding tussen lokaal en in de cloud opgeslagen gegevens, vraagt veel aandacht, inzicht en expertise voor beheer tijdens deze transitie. Na vaststelling van de I-Visie is een uitvoeringsplan opgesteld onder begeleiding van externe expertise. Speerpunten zijn: continuïteit, veiligheid en voorkomen van hacking, alsmede de benodigde capaciteit voor licenties en devices als gevolg van de toegenomen formatie bij gemeenten. Daarnaast worden de deelnemers van de gemeenten getraind in portfolio management. Binnen dit concept worden de prioriteiten van de projecten bepaald en aan de hand daarvan uitgevoerd. Op basis van het uitvoeringsplan is een advies opgesteld over de benodigde investeringen in hardware en de benodigde formatieve inzet. In het najaar van 2023 is het voornemen om een aantal quick-wins te realiseren zoals het vergroten van de servercapaciteit en het versterken van de veiligheid.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Actuele i-visie 2. Centraliseren Functioneel Beheer 3. Voorspelbare kosten 4. Datagedreven werken 5. Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken

Realisatie 1e half jaar 2023

Activiteit 1. I-visie 2. Centraliseren Functioneel Beheer 3. Voorspelbare kosten en beschikbaarheid actuele systemen. 4. Datagedreven werken 5. Reduceren complexiteit ICTinfrastructuur Indicatoren Naam indicator 1. Vastgestelde I-visie De Bevelanden 2. Centraliseren functioneel beheer

Gereed Functioneel Beheer Key2financien Uitvoeringsprogramma I-Visie Beperkte ondersteuning decentrale informatieanalisten Voortdurend proces. Bij elke vernieuwing ter afweging op DOItafel voor advies.

Eenheid Vastgesteld informatiebeleid Gecentraliseerd beheer

Bron Informatieplan

Begroting 4 jaar

Realisatie Gereed

DAP

3. Voorspelbare kosten en beschikbaarheid actuele systemen

Werkelijke kosten

Begroting

Functioneel Beheer Key2financien Uitvoeringsprogramma I-visie + Jaarplan ICT

4. Datagedreven werken

Adviezen

Aanwezige data

5. Reduceren complexiteit ICT infrastructuur

Van 6 naar 1

Softwarepakket

Max. 1% afwijking begroting Uptime 99% Versie max. n-1 2 Beperkte ondersteuning decentrale informatieanalis ten 1 Voortdurend proces via DOI tafel.

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1 2 3

Besluitdatum 23-01-2023 17-04-2023 05-06-2023

Advies Saneringskredieten Overeenkomst verbindingen Deltafiber Functioneel beheer Motion

4.150

Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Overeenkomst verbindingen Deltafiber’ waarin wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Deltafiber voor de duur van 18 maanden en tevens af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dekking komt uit onvoorzien.

14.600

Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Functioneel beheer Motion’ waarin wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden met 0,39 fte ten behoeve van het functioneel beheer Motion. Dekking komt deels vanuit overheveling team HRM

55.100

- 63.000

126.100

33.950

Software De raming wordt per saldo verhoogd door de volgende zaken: • Kosten onderhoud Dell Power Edge Server. Dekking uit onvoorzien; • Uitbreidingen en opzeggingen software, datacommunicatie en infrastructuur; • Uitbreidingen en opzeggingen software, datacommunicatie en infrastructuur; • Samen Veilig oplossing Domein Burgerzaken.

8.350 171.700 18.850 5.900

I S I S

Overige mutatie < € 20.000

17.600

Totaal mutaties

393.300

Totaal incidenteel Totaal structureel

156.450 236.850

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en Sociale Lasten Het budget wordt per saldo verlaagd ten behoeve van de dekking voor de kosten van inhuur extern personeel en de kosten voor werving en selectie van een manager team ICT. Extern Personeel Voor de vervanging van langdurig ziekteverzuim en het tijdelijk opvangen van werkzaamheden door vertrek van medewerkers is inhuur van extern personeel noodzakelijk om de voortgang in de bedrijfsvoering te continueren. Dekking komt uit vacatureruimte Externe Advieskosten Voor de uitwerking van de i-Visie en de begeleiding van het team ICT alsmede de vervanging van de manager ICT is een extern bureau aangetrokken. Dekking komt uit onvoorzien en de doorberekende kosten voor inzet capaciteit ‘Leefgeld Oekraïners’.

Onvoorzien Onttrekkingen: • Dekking kosten onderhoud Dell Power Edge Servers • Dekking kosten inhuur begeleiding i-Visie • Dekking kosten Deltafiber verbindingen 15

-/-/-/-

8.350 33.950 14.600

I I I

Programma P&O / Salarisadminstratie Wat houdt het programma in? Het Team HRM is een van de zes onderdelen binnen de GR en bestaat uit de HRM- adviseurs, ondersteuning en experts en de projectleiders. De klantteams (HRM adviseurs en coördinatoren) adviseren en ondersteunen op locatie de deelnemende gemeenten en de GR. HRM-ondersteuning verzorgt de tweedelijns dienstverlening: de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie, het genereren van managementinformatie en functioneel beheer van het E-Hrm systeem. De HRM experts en arbeidsjurist (tevens eerstelijns dienstverlening bestuurders) vinden we in het sub-team Experts. De projectleiders voeren GR-brede projecten uit. Ten behoeve van de dienstverlening wordt er jaarlijks in samenspraak met de klanten/stakeholders een jaarplan vastgesteld om te komen tot een duidelijk kader waarbinnen de werkzaamheden van de afdeling HRM zijn taken verricht. In het eerste kwartaal van 2023 is een formatie onderzoek gedaan binnen HRM. Vastgesteld is dat de totale formatiegroei van HRM substantieel achter bleef op de formatiegroei bij de gemeenten. Het aantal medewerkers bij de gemeenten is sinds de oprichting van de GR (2015) met 27% toegenomen. De formatie van HRM is in dezelfde periode met 2% gegroeid.

In het tweede kwartaal is DB/AB geadviseerd om voortaan een HR-fte-ratio van 46 te hanteren (zowel bij groei als bij krimp van de gemeenten). Dit betekent voor 2024 een uitbreiding met 3,4 fte. Op de advisering heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden. Om te kunnen voldoen aan de inkoopvoorwaarden en de Europese regelgeving is voor de vijf gemeenten en de GR na een Europese aanbesteding een raamovereenkomst met Unique afgesloten. In maart 2024 loopt de overeenkomst af. Unique heeft aangegeven de overeenkomst te willen verlengen. Gesprekken hierover worden gevoerd, waarna advisering aan deelnemers volgt. De wens is om op gebied van flexibele arbeid en externe inhuur hier binnen de Bevelanden gezamenlijk in op te trekken. Iedere organisatie zit individueel al boven de Europese aanbestedingsnorm. Door samen te werken kunnen we streven naar een beter inkoopresultaat en efficiency. Voor GR de Bevelanden is in juni 2023 gestart met een medewerkersonderzoek. De resultaten komen in augustus 2023 beschikbaar en dienen tot verbetering van de organisatie. Daarnaast levert het onderzoek input voor de teamontwikkeling.

HRM WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Invulling geven aan de 3 k’s (kwaliteit ↑ kosten ↓ kwetsbaarheid ↓) 2. HRM beleid en regelingen ontwikkelen en waar mogelijk harmoniseren 3. Verbinding binnen HRM en haar stakeholders optimaliseren 4. E-Hrm systeem ondersteunt de HRM dienstverlening optimaal Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken Activiteit Ad1 Kwetsbaarheid

Realisatie 1e half jaar 2023

Minder eenmansfuncties, onderling elkaar kunnen vervangen.

Kosten/kwaliteit Doorontwikkeling medewerkers -

Aandacht voor inrichting processen

Rechtmatigheid salarisadministratie Strategische personeelsplanning

Kwetsbaarheid Op 1 april is de functie HR administratief expert toegevoegd ter verbetering van de administratieve processen en vermindering van de kwetsbaarheid. Formatie advies WIZ en HRM betekent voor HR ook op dit punt verbetering. Kosten/kwaliteit Opleidingsplan is actueel Ingerichte werkprocessen: • Gesprekscyclus voor twee organisaties • Werkproces aanvragen medewerkers • Werkproces indiensttreding In overleg met accountant werkwijze aangepast Wordt in de tweede helft 2023 opgepakt

Ad2 Aantrekkelijk werkgeverschap / krapte op de arbeidsmarkt: In verbinding met de deelnemers (door) ontwikkelen HRM beleid

Eerste aanzet voor Vitaliteitsbeleid is opgeleverd en wordt besproken in en met de deelnemende organisaties

Harmonisatie (jaarplan HRM): -

Notities op gebied van Werving en Selectie en arbeidsmarktcommunicatie zijn besproken in en met de deelnemende organisaties.

Werving en selectie

Introductiebeleid

Uitvoeringsbepalingen salaris

Reiskosten dienstreizen

Verzuimbeleid Opleidingsbeleid Regelingen integriteit

Regeling Generatiepact

Verlof / ADV Flexcontract

Voor de GR is een informatiemap gemaakt voor nieuwe medewerkers. Daarbij wordt aandacht gegeven aan een goed inwerkprogramma en volgen nieuwe medewerkers vijf modules van het E-learning programma Volledig geharmoniseerd Geharmoniseerde regeling reiskosten woon-werk ingevoerd bij alle deelnemende organisaties Laatste ½ jaar 2023 Wordt ingepland voor 2024 Er is een interne vertrouwenspersoon aangesteld Is onderdeel van het vitaliteitsbeleid dat in 2023 wordt geëvalueerd. Harmonisatie is gerealiseerd Evaluatie is gaande 17

Arbodienst

E-learning

E-HRM

Er worden gesprekken gevoerd om het niveau van de dienstverlening op voldoende niveau te houden. Wegens uitval bedrijfsarts en krapte op de arbeidsmarkt was dit nodig. Dit wordt gestimuleerd en actueel gehouden. Regelmatig komen er nieuwe modules bij. We zijn met de aanbieder in gesprek om de dienstverlening op gewenst niveau te brengen.

Ad3 -

“Teambuilding HRM on the job”;

Klant tevredenheid onderzoek en afstemming via deelnemersoverleg

Begin 2023 is er onder begeleiding van een extern bureau een teamdag geweest. Jaarlijks gesprekken met de directeuren van de gemeenten. En tweemaandelijks in het deelnemersoverleg HRM.

Ad4 -

Meer processen ondersteunen met e-HRM systeem zoals Werving en Selectie en de HRcyclus

Indicatoren Naam indicator Klantevredenheid

De HR-cyclus is opgenomen in het E-Hrm systeem. Overige uitbreidingen gaan we oppakken als de werking duurzaam verbeterd is. Hieraan wordt met man en macht gewerkt.

Eenheid Score 1-10

Bron Onderzoek

Medewerker onderzoek gemiddelde modules

1-10

MO 2022

6,5

Aantal werkprocessen in EHrm

Per stuk

E-Hrm-systeem

Basis (2021)+1

Begroting

Realisatie 2e half jaar 2e half jaar 4

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1

Besluitdatum 23-01-2023

Advies Borging HRM

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Borging HRM’, waarin wordt voorgesteld om de toegestane formatie uit breide met een administratieve expert (1fte), waarmee de administratieve processen binnen team HRM worden geborgd.

52.150

- 30.300

73.700

Doorberekende kosten De raming wordt verhoogd op basis van de doorbelasting van de salarislasten van een medewerker die bij het SWVO is gedetacheerd.

- 76.000

Overige mutatie < € 20.000

12.050

Totaal mutaties

31.600

Totaal incidenteel Totaal structureel

- 20.550 52.150

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en sociale lasten Het budget wordt verlaagd als gevolg van het overhevelen van formatie functioneel beheer Motion naar team ICT en de dekking voor opleidingskosten van nieuwe projectleiders. Verder wordt het budget verhoogd met de kosten van ambtsjubilea. Extern Personeel Inhuur van extern personeel voor de salarisadministratie is nodig om de kwetsbaarheid op te lossen en de continuïteit te waarborgen. Verder is inhuur van extern personeel noodzakelijk voor verdere ontwikkeling van het E-Hrm systeem, Motion en vervanging tijdens zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Dekking komt uit de reserve overhevelen budgetten, middelen die van het UWV worden ontvangen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof en uit de detacheringsvergoeding.

Reserve overhevelen budgetten Onttrekkingen: • Dekking kosten inhuur extern personeel.

-/-

42.500

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De exploitatie van de GR De Bevelanden 2022 sloot af met een positief resultaat van € 802.063. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 is besloten om hiervan een bedrag van € 96.250 te storten in de Algemene reserve. De bestemming van het rekeningresultaat op basis van de jaarrekening 2022 is verwerkt in de begrotingswijziging behorend bij deze Bestuursrapportage.

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1

Besluitdatum 17-04-2023

Advies Jaarrekening 2022

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB In het advies aan het AB op de jaarrekening 2022 is voorgesteld om een bedrag van € 96.250 van het rekeningresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Extern Personeel Voor de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle wordt voor 2023 een extern bureau ingehuurd. Verder is inhuur voor de uitvoering van de taak Privacy Officer/Security Officer noodzakelijk als gevolg van ziekte van de Privacy Officer/Security Officer. Dekking komt uit de vacatureruimte en de detacheringsvergoeding van de FG.

36.150

Organisatieontwikkeling Voor het versterken van het sturend kader wordt een extern bureau ingehuurd. Dekking komt uit de ESF-subsidie.

37.250

Overige mutatie < € 20.000

- 15.050

Totaal mutaties

58.350

Totaal incidenteel Totaal structureel

58.350 0

Algemene reserve Toevoeging: • Jaarrekening 2022

96.250

Recapitulatie budgettaire mutaties Programma

Bedrag

Programma Werk, Inkomen en Zorg Programma ICT/Informatievoorziening Programma HRM Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutatie reserve overheveling budgetten Mutatie Algemene reserve Resultaat Bestuursrapportage

+ + + -/-/-/+

309.150 393.300 31.600 136.350 198.650 90.000 309.050

Borging HRM (DB besluit) Saneringskredieten (DB besluit) Functioneel beheer ‘Motion’ (DB besluit) Nieuwe en beëindiging functionaliteit software, datacommunicatie en infrastructuur

+ + + +

52.150 19.050 32.000 205.850

Totaal

309.050

Bedragen in hele euro's.

De belangrijkste oorzaken van het bovenstaande saldo zijn:

PARAGRAFEN

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleid De visie op het weerstandsvermogen van de GR hebben wij in de volgende uitgangspunten verder uitgewerkt. Structureel systeem van risicomanagement De GR hanteert een structureel systeem van risicomanagement. Periodiek worden de risico’s geïnventariseerd en waar nodig beheersmaatregelen genomen, vindt evaluatie plaats van bestaande risico’s en wordt hierover gerapporteerd. Het proces van risicobeheersing krijgt een permanente plaats binnen de bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse P&C-cyclus. Verstandig en praktisch omgaan met risico’s Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van bedrijfsprocessen en kunnen niet volledig worden uitgesloten. De GR dient bewust om te gaan met de risico’s en de beheersmaatregelen hier zo goed als mogelijk op afstemmen. Voorzichtig financieel beleid vormt het fundament voor de weerstandscapaciteit De GR wil een structureel financieel gezonde organisatie zijn, met een voorzichtig financieel beleid als fundament voor de weerstandscapaciteit. Dit kan worden bereikt door de volgende uitgangspunten te hanteren: • een sluitende meerjarige Programmabegroting; • een weerstandscapaciteit die van voldoende omvang is om de risico’s te kunnen opvangen.

Inzicht in risico´s Bij de Programmabegroting, Bestuursrapportage en de Jaarstukken worden de financiële risico´s geactualiseerd en vindt een beoordeling plaats van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. In al deze gevallen wordt uw algemeen bestuur hiervan door middel van deze paragraaf in kennis gesteld. Het vorige ijkpunt van de risico’s betrof het traject van het samenstellen van de Bestuursrapportage 2020 en jaarrekening 2020. Door de kansen op een risico en de financiële gevolgen te ordenen en te rangschikken kunnen deze met elkaar worden vergeleken. Door dit periodiek te herhalen en te wijzen op de mogelijke gevolgen ontstaat de mogelijkheid het bewust omgaan met risico´s te vergroten. Om kansen en gevolgen te ordenen en rangschikken en met elkaar te vergelijken worden hier klassen aan gekoppeld. Onderstaand is dit uitgewerkt. Kans op een risico Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan één keer per 5 jaar

Klasse 5 4 3 2 1 0,5

Percentage 90% 70% 50% 30% 10% 5%

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit geldt: hoe groter de kans, hoe meer gereserveerd dient te worden. Het bedrag dat hoort bij het geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde risico wordt hierbij vermenigvuldigd met het percentage van de aangegeven kans. Financieel gevolg (x) x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000 € 14.250 < x < € 28.500 x < € 14.250

Klasse 5 4 3 2 1

De indeling van het financieel gevolg is afgeleid van de omvang van de begroting. Voor de hoogste klasse wordt ongeveer 1% van de begrotingsomvang gehanteerd.

Risicokaart Het resultaat van alle kansen en financiële gevolgen van de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico´s is onderstaand in beeld gebracht. Op basis van de risicokaart wordt een beeld verschaft op de ongewogen spreiding van risico’s van de GR. Bedrag x > € 114.000

€ 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000

1 1

€ 14.250 < x < € 28.500

x < € 14.250 1

5 Kans

Benodigde weerstandscapaciteit Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen risico´s met een incidenteel en structureel karakter. Risico´s met een incidenteel karakter kunnen worden opgevangen door eenmalig middelen ter beschikking te stellen. Anders is dat bij risico´s met een structureel karakter. Voor deze risico´s is het nodig ieder jaar opnieuw financiële middelen ter beschikking te stellen, indien deze risico´s zich daadwerkelijk voordoen. De reservering voor het opvangen van risico´s binnen eventuele reserves schiet hierbij tekort, omdat de reserves namelijk alleen bestaan uit incidentele middelen. Om structurele risico´s op te vangen is het daarom nodig te zoeken naar middelen uit de exploitatie, dan wel op een andere wijze deze risico´s af te dekken. Voor het beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bij structurele risico´s landelijk een factor 2½ aangehouden. De reden hiervan is dat ervan uitgegaan kan worden dat dergelijke risico´s vaak niet meteen gedekt kunnen worden in de begroting. Door risico´s met een structureel karakter te vermenigvuldigen met deze factor is het mogelijk de weerstandscapaciteit in een bedrag uit te drukken en toe te werken naar één beoordelingscijfer (indicator).

Risico´s met een incidenteel karakter krijgen daarom een factor 1 en risico´s met een structureel karakter krijgen een factor 2½ toegewezen. Samen met de kansen op een gebeurtenis en de mogelijke financiële gevolgen wordt het nu mogelijk om de risico’s onderling met elkaar te vergelijken. Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een waarschijnlijkheidspercentage van 80%. De waarschijnlijkheid dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is immers nimmer het geval. In de praktijk wordt het resultaat van de inventarisatie van incidentele en structurele risico’s daarom maal 0,8 gedaan. Het bedrag dat hieruit komt wordt gezien als benodigde weerstandscapaciteit. Zolang de GR nog geen middelen heeft om tot uitdrukking komende risico’s op te vangen, zullen deze dienen te worden gedekt door de deelnemers, in het geval deze zich voordoen. In de onderstaande tabel zijn de vastgelegde risico’s van de GR, gerangschikt naar financiële impact, weergegeven. Het percentage geeft het aandeel van het risico in de benodigde weerstandscapaciteit weer. In het traject naar de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 zijn de risico’s besproken met de afdelingen en beter op elkaar afgestemd.

Incident. / Struct. Verantw. Incident. Bestuur

Bedrag € 20.000

Incident.

WIZ

€ 20.000

Het zorgen voor een solide Incident. ICT-infrastructuur met voldoende redundantie danwel uitwijkmogelijkheden. Het maken van een back-up en recoveryplan.

ICT

€ 40.000

De onderhoudscontracten en Incident. beschikbaarheidsgaranties actueel houden. Dataverbindingen op orde houden

ICT

€ 20.000

Risico-omschrijving 1: Het niet voldoen aan AVG Door het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving loopt de GR financiële risico’s. Autoriteit persoonsgegevens (AP) kan organisaties boetes opleggen voor onjuist gebruik van persoonsgegevens en niet voorkomen van datalekken.

Mitigerende maatregel Er worden richtlijnen ter voorkoming van datalekken en verwerking van persoonsgegevens opgesteld.

2: Nieuwe wetgeving/Nieuwe taken De deelnemende gemeenten kunnen taken overdragen, die zijn ontstaan door wijzigingen in wet- en regelgeving. De taken bestaan uit implementatie en uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving. De nieuwe taken kunnen leiden tot uitbreiding van formatie of tot tijdelijke inhuur. Binnen de begroting is geen financiële ruimte voor uitbreiding van formatie of voor inhuur van tijdelijk personeel. In voorkomende gevallen kan er een beroep worden gedaan op tijdelijke middelen in de vorm van implementatie- c.q. invoeringsbudgetten. 3: Uitval ICT apparatuur Bij volledige uitval als gevolg van een calamiteit zijn de basissystemen inclusief een deel van de werkplekken verzekerd van continuïteit door onderlinge en/of uitbestede uitwijk. Niet alle werkplekken kunnen à la minute opnieuw opgebouwd zijn. Om dat zo snel mogelijk te doen is externe deskundigheid nodig. 4: Uitval datacommunicatieverbindingen In principe zijn risico's afgedekt door onderhouds- en beschikbaarheidsgaranties. In de praktijk vallen de belangrijkste verbindingen zelden uit. Bovendien is in het grootste deel voor redundantie gezorgd. Korte uitval blijft echter niet uit te sluiten en heeft, zeker in de toekomst waarin meer gebruik wordt gemaakt van de cloud, effect op de productiviteit en dienstverlening. De schade betreft eerder imago dan aanzienlijk financieel.

In de vooroverleggen en besluitvorming duidelijk opnemen wat voor invloed dit heeft op de capaciteit en wat de budgettaire consequenties zijn van het voorstel. Tijdig bespreken met dagelijks bestuur en portefeuillehouders.

Risico-omschrijving 5: Niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels Aanschaf en verlenging van (nieuwe) ICT-systemen niet conform Europese aanbestedingsregels uitvoeren waardoor er een onrechtmatige inkoop ontstaat.

6: Afwezigheid als gevolg van (langdurig)ziekte. Deze vorm is vaak langdurig van aard. Ziekteverzuim leidt tot lagere productie en/of extra kosten voor vervanging. Zeker in combinatie met kwetsbare functies (bijvoorbeeld ICT). 7: Te ontvangen subsidies WSP. De formatieuitbreiding van WSP is gedekt uit nog te ontvangen subsidies. Het risico bestaat dat onvoldoende middelen worden ontvangen om de structurele uitbreiding te dekken. 8: Onvoldoende Grip op contractenbeheer Door stilzwijgend verlengen van contracten, waarvan dit niet de bedoeling is en door onjuiste aanbesteding, loopt de GR financieel en reputatierisico.

Incident. / Struct. Verantw. Incident. ICT

Bedrag € 36.000

Struct.

HRM

€ 70.000

Een medewerker van de GR Incident. houdt zich bezig met het binnenhalen en het opvolgen van subsidies.

WIZ

26.500

Samenbrengen van alle contracten en het inrichten van het contractenbeheer. Beschrijven van het proces van contractenbeheer.

€ 20.000

Mitigerende maatregel In 2020 is het inkoopbureau ingehuurd voor de GR te begeleiden bij Europese aanbestedingen. Daarnaast wordt er een spendanalyse opgesteld om te controleren of Europees aanbesteed moet worden. Het geven van juiste begeleiding door het MT GR en vroegtijdige signalering instellen.

Struct.

Totaal

€ 252.500

Opmerking: De risico’s op de budgetten op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg (incl. decentralisatie) zijn niet als risico’s opgenomen, omdat deze budgetten zijn opgenomen binnen de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Eventuele overschrijdingen en onderuitputtingen komen daardoor niet voor rekening van de GR. Beschikbare weerstandscapaciteit De GR beschikt over een Algemene Reserve, waardoor er sprake is van beschikbare weerstandscapaciteit. De voornoemde risico’s worden hiermee opgevangen. Kengetallen financiële positie Netto schuld De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedraagt 1%. Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in de minst risicovolle categorie A. Solvabiliteitsratio Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2022 € 1.705.813 (A) en het totaal vermogen bedraagt € 7.538.813 (B). Hiermee kwam de solvabiliteitsratio uit op 22,6% ((A / B) x 100%). Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in de categorie neutraal. Structurele exploitatieruimte Er is geen sprake van structurele exploitatieruimte.

Bijlage Verdeling per deelnemer Onderstaande tabel geeft de verdeling van de uitkomst van deze bestuursrapportage per deelnemer weer. Gemeente

Borsele

Goes

Kapelle

NoordBeveland

Reimerswaal

Totaal

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bevoorschotting WIZ

-1.366 -47.309 -1.334 -10.967 -1.217 -1.037 -15.212 -4.965 -6.870 -32.458 -122.736 77.726 -2.634 110.269 62.626

-4.711 -161.255 -4.563 -37.392 -4.192 -3.451 -51.895 -11.783 -23.407 -76.625 -379.273 145.297 -4.924 385.871 146.971

-519 -18.252 -519 -4.235 -487 -371 -5.876 -2.668 -2.636 -17.266 -52.828 33.601 -1.139 44.179 23.814

-667 -22.274 -635 -5.198 -593 -487 -7.167 -1.927 -3.229 -12.524 -54.701 26.917 -912 53.488 24.792

-1.514 -52.295 -1.482 -12.121 -1.366 -1.143 -16.811 -4.965 -7.580 -32.236 -131.512 62.242 -2.109 122.160 50.781

-8.776 -301.385 -8.533 -69.913 -7.855 -6.490 -96.961 -26.307 -43.722 -171.108 -741.050 345.784 -11.718 715.967 308.983

Bijdrage na 2e wijziging Bijdrage na 3e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

3.659.547 3.722.173 62.626

9.021.899 9.168.869 146.971

1.619.893 1.643.707 23.814

1.475.304 1.500.095 24.792

3.432.829 19.209.472 3.483.611 19.518.455 50.781 308.983

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Let op: In de 2e begrotingswijziging 2023 was de totale verdeling € 67 te hoog. Deze is in de totale verdeling van de 3e begrotingswijziging 2023 gecorrigeerd

Bijlage beleidsdocumenten Werk, Inkomen en Zorg In welke (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? WIZ (geldt voor deelnemende gemeenten) • Beleidsregels bestuurlijke boete PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ • Beleidsregels bijzondere bijstand afdeling Werk, Inkomen en Zorg • Beleidsregels commerciële huur kostendelersnorm • Beleidsregels giften en schadevergoeding GR De Bevelanden • Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag GR De Bevelanden 2015 • Beleidsregels re-integratie 2017 • Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang voor doelgroepouders • Beleidsregels Wet kinderopvang • Beleidsregels terug-en invordering, verhaal en krediethypotheek • Beleidsregels uitsluiting van bijstand wegens kunnen volgen opleiding • Beleidsregels verblijf buiten woongemeente afdeling WIZ • Beleidsregels verlagen norm GR De Bevelanden 2015 • Beleidsregels Wet inburgering WIZ De Bevelanden 2015 • Beleidsregels Wet inburgering 2021 • Beleidsregels Wet taaleis afdeling Werk, Inkomen en Zorg • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018 • Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop en afstemming norm gehuwde met niet-rechthebbende partner in het buitenland WIZ de Bevelanden • Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Algemeen kader 2021 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Vervoers- en

rolstoelvoorzieningen 2021 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Woonvoorzieningen 2021 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Hulp bij het huishouden 2021 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding 2021 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Sportvoorzieningen 2021 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Pgb 2021 • Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 • Beleidsregels vrijlating inkomsten

Borsele • Handhavings- en afstemmingsverordening 2022 • Verordening cliëntenparticipatie 2015 • Verordening declaratiefonds 2019 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 • Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017 • Verordening Wet inburgering • Beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025 • Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Goes • Handhavings- en afstemmingsverordening 2022 • Verordening cliëntenparticipatie 2015 • Verordening declaratiefonds 2019 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 • Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017 • Verordening Wet inburgering • Beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025 • Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Kapelle • Handhavings- en afstemmingsverordening 2022 • Verordening cliëntenparticipatie 2015 • Verordening declaratiefonds 2020 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 • Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017 • Verordening Wet inburgering • Beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025 • Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Noord-Beveland • Handhavings- en afstemmingsverordening 2022 • Verordening cliëntenparticipatie 2015 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 • Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017 • Verordening Wet inburgering • Beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025 • Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Reimerswaal • Handhavings- en afstemmingsverordening 2022 • Verordening cliëntenparticipatie 2015 • Verordening declaratiefonds 2019 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 • Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017 • Verordening Wet inburgering • Beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025 • Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

ICT In welk beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? ICT-beheer Dienstverleningsovereenkomst (04-2015) Businessplan ICT de Bevelanden (juni 2013) ICT Informatievoorziening I-Visie (AB 26-09-2022) Informatiebeveiligingsbeleid (Z19.027801 DB besluit 7-5-2020) Privacy beleid (Z19.026153 DB besluit 7-5-2020) Businesscase Informatievoorziening (11-2016) Uitgangspunten informatievoorziening GR de Bevelanden Bedrijfsplan team informatievoorziening 05-2015

HRM In welk (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? Borsele Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Borsele (Cao Gemeenten + Personeelshandboek Borsele) Regeling vergoeding geschillencommissie artikel 11.5 Cao Gemeenten Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Borsele 2019 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Borsele 2019 Goes Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Goes (Cao Gemeenten + Personeelshandboek Goes) Regeling vergoeding geschillencommissie artikel 11.5 Cao Gemeenten Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Goes 2019 Kapelle Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kapelle (Cao Gemeenten + Personeelshandboek Kapelle) Regeling vergoeding geschillencommissie artikel 11.5 Cao Gemeenten Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Kapelle 2019 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019 Noord-Beveland Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Noord-Beveland (Cao Gemeenten + Personeelshandboek Noord-Beveland) Regeling vergoeding geschillencommissie artikel 11.5 Cao Gemeenten Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noord-Beveland 2019 Reimerswaal Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Reimerswaal (Cao

Gemeenten + Personeelshandboek Reimerswaal) Regeling vergoeding geschillencommissie artikel 11.5 Cao Gemeenten Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Reimerswaal 2019 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Reimerswaal 2019 GR de Bevelanden Arbeidsvoorwaardenregeling GR de Bevelanden (Cao SGO + Personeelshandboek GR de Bevelanden) Regeling vergoeding geschillencommissie artikel 11.5 Cao SGO

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13371463/1