Document · PDF

7.14 SWVO 3e begrotingswijziging 2023

Besluitvormende raadsvergadering 2 november 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van GR de Bevelanden, het SWVO en organisatieonderdeel IJZ van de GGD (burgemeester Dijksterhuis en wethouder Van de Plasse)8.651 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 Werkelijk 2022

Begroting 2023 primair

Begroting 2023 1e wijziging

Begroot 2023 2e wijziging

Mutatie 3e wijz. 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 3e wijziging primair

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

LASTEN Programma 1 Educatie

614.421

600.053

646.277

800.409

42.263

842.672

806.889

849.152

823.698

830.627

837.791

Programma 2 Uitvoering Wmo

38.987.192

40.477.797

39.626.238

41.836.043

906.449

42.742.492

44.556.223

46.213.002

49.187.995

52.360.686

55.744.514

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.448.771

3.419.542

3.537.546

3.635.735

3.678.490

3.803.559

3.932.880

4.066.598

Programma 4 Overige projecten

6.520.214

7.004.167

6.804.566

7.050.074

-46.756

7.003.319

7.527.003

7.512.601

7.678.276

7.835.566

7.999.112

Programma 5 Secretariaat

1.476.666

1.600.200

1.616.200

1.738.400

-18.300

1.720.100

1.779.686

1.857.576

1.917.663

1.987.909

2.048.836

Totaal lasten

51.047.265

53.101.758

52.230.827

55.060.661

883.656

55.944.318

58.348.291

60.110.821

63.411.191

66.947.667

70.696.850

BATEN Programma 1 Educatie

616.343

600.053

646.277

800.409

42.263

842.672

806.889

849.152

823.698

830.627

837.791

Programma 2 Uitvoering Wmo

38.439.140

40.477.797

39.626.238

41.986.043

906.449

42.892.492

44.556.223

46.213.002

49.187.995

52.360.686

55.744.514

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.424.771

3.419.542

3.537.546

3.635.735

3.678.490

3.803.559

3.932.880

4.066.598

Programma 4 Overige projecten

6.540.028

7.004.167

6.804.566

7.050.074

-46.756

7.003.319

7.527.003

7.512.601

7.678.276

7.835.566

7.999.112

Programma 5 Secretariaat

1.453.257

1.465.017

1.529.210

40.000

1.569.210

1.581.203

1.641.203

1.772.004

1.832.252

1.894.550

Totaal baten

50.473.537

52.966.575

52.079.644

55.001.471

941.956

55.943.428

58.149.808

59.894.448

63.265.532

66.792.010

70.542.564

0 0

-573.728

-135.183

-151.183

-59.190

58.300

-890

-198.483

-216.373

-145.659

-155.657

-154.286

36.870

135.183

151.183

59.190

-58.300

890

198.483

216.373

145.659

155.657

154.286

-536.858

Onvoorzien Vennootschapsbelasting Gerealiseerde saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Algemeen: In overleg met de begeleidingscommissie hebben wij afgesproken dat het SWVO in 2023 nog een 3 e begrotingswijziging opstelt. Voor 2024 stellen wij nu nog geen 1e begrotingswijziging 2024 op, maar laten wij wel op basis van de 3e begrotingswijziging 2023 in hoofdlijnen nieuwe cijfers voor 2024 zien. De 1e begrotingswijziging 2024 wordt opgesteld, in de periode januari-april 2024 gelijktijdig met de begroting 2025, wanneer de jaarcijfers 2023 bekend zijn en de 2e begrotingswijziging 2024 wordt opgesteld in de periode juli-september 2024, wanneer de haljaarcijfers 2024 bekend zijn. Dit alles conform het rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ (juli 2022).

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

1. Programma Educatie

Werkelijk 2022

Begroting 2023 primair

Begroting 2023 1e wijziging

Lasten Volwasseneneducatie Cultuureducatie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Regioplan laaggeletterdheid Vliegwiel digitaal platform Zeeland

416.577 160.556 16.725 0 19.578 985

416.049 164.891 17.713 1.400 0 0

462.273 164.891 17.713 1.400 0 0

576.249 172.116 18.489 1.400 32.155 0

42.263 0 0 0 0 0

618.512 172.116 18.489 1.400 32.155 0

Totaal lasten

614.421

600.053

646.277

800.409

42.263

Baten Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. Regioplan laaggeletterdheid' Uit 'vooruitontvangen Educatie diversen'

416.577 179.203 19.578 985

416.049 184.004 0 0

462.273 184.004 0 0

576.249 192.005 32.155 0

Totaal baten

616.343

600.053

646.277

1.922

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Begroot 2023 2e wijziging

Mutatie 3e wijz. 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 3e wijziging primair

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

576.249 177.968 19.117 1.400 32.155 0

618.512 177.968 19.117 1.400 32.155 0

618.512 184.019 19.767 1.400 0 0

618.512 190.276 20.439 1.400 0 0

618.512 196.745 21.134 1.400 0 0

842.672

806.889

849.152

823.698

830.627

837.791

42.263 0 0 0

618.512 192.005 32.155 0

576.249 198.485 32.155 0

618.512 198.485 32.155 0

618.512 205.186 0 0

618.512 212.115 0 0

618.512 219.279 0 0

800.409

42.263

842.672

806.889

849.152

823.698

830.627

837.791

0 1.922

Toelichting: Kosten Volwasseneducatie: Educatiegelden worden vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld. Voor 2023 zijn de budgetten voor de Oosterschelderegio met € 42.263,- naar boven bijgesteld bij wijziging d.d. 14.7.2023.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

2. Programma Uitvoering Wmo Werkelijk 2022

Begroting 2023 primair

Begroting 2023 1e wijziging

Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Hulp bij het Huishouden Begeleiding Dagbesteding Actieplan Begeleiding/Grip op de Wmo Overige kosten

2.951.948 4.119.360 367.763 15.097.190 16.342.853 0 102.626 5.452

3.127.721 3.890.162 309.967 16.033.609 17.106.338 0 0 10.000

3.199.998 4.279.132 375.357 15.426.021 16.335.731 0 0 10.000

3.126.783 4.742.652 420.353 15.895.625 11.882.217 5.721.052 0 47.360

0 285.000 331 393.182 111.409 116.527 0 0

3.126.783 5.027.652 420.684 16.288.807 11.993.626 5.837.579 0 47.360

Totaal lasten

38.987.192

40.477.797

39.626.238

41.836.043

906.449

Baten Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding' Ritbijdragen cliënten Regiotaxi

37.759.185 102.626 577.330

40.012.974 0 464.823

39.034.278 0 591.960

41.329.619

Totaal baten

38.439.140

40.477.797

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-548.052

Toevoeging aan reserve afschrijvingen Gerealiseerde resultaat

Begroot 2023 2e wijziging

Mutatie 3e wijz. 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 3e wijziging primair

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

3.264.362 5.184.728 462.388 16.966.991 12.538.512 6.129.243 0 10.000

3.264.362 5.546.943 462.753 17.650.551 12.930.201 6.348.193 0 10.000

3.407.994 5.768.820 509.028 18.875.500 13.827.556 6.788.757 0 10.340

3.557.945 5.999.573 559.931 20.185.459 14.787.189 7.259.897 0 10.692

3.714.495 6.239.556 615.924 21.586.330 15.813.420 7.763.734 0 11.055

42.742.492

44.556.223

46.213.002

49.187.995

52.360.686

55.744.514

656.424

821.449 0 85.000

42.151.068 0 741.424

43.873.542 0 682.681

45.441.921 0 771.081

48.478.007 0 709.988

51.622.298 0 738.388

54.976.590 0 767.923

39.626.238

41.986.043

906.449

42.892.492

44.556.223

46.213.002

49.187.995

52.360.686

55.744.514

150.000

-100.464

-150.000

-648.516

Begroting 2026

Begroting 2027

Toelichting: Hulpmiddelen: Voor 2024 gaan we uit van een indexering van 4,4% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2023, uitgaande van een gelijk uitstaand bestand aan hulpmiddelen.

Regiotaxi vervoer: Voor een aantal gemeenten geldt dat er nog steeds een stijging zit in het aantal gebruikers en ritten. In de 3 e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming is hiermee, zowel in de kosten- als inkomstenzijde rekening mee gehouden. Eerder werd alleen de NEA indexering van 13,7% toegepast. Lokaal zijn er best grote verschillen Dit maakt dat we in de 3e begrotingswijziging 2023 de kosten/inkomsten per gemeente op basis van de stijging van het gebruik hebben aangepast. Voor de gemeente Tholen geldt, dat naast de al doorgevoerde nieuwe tarieven per 1 augustus 2023 rekening is gehouden met een stijging van de kosten als gevolg van een toename van het aantal ritten en de hiervoor benodigde inzeturen. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland geldt, dat aan de kostenkant geen

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

aanpassing gedaan is ten opzichte van de cijfers uit de 2e begrotingswijziging 2023. De nieuwe contracttarieven per 1 augustus 2023 zijn hier al in verwerkt. De inkomsten uit reizigersbijdragen zijn voor alle gemeenten wel aangepast. Voor de Bevelandse gemeenten gaan de nieuwe contracttarieven met ingang van 1 augustus 2024 in. Ook hiermee is aan de kostenkant in de meerjarenraming rekening gehouden, alsook met een voorlopige NEA indexering van 4% voor 2024.

Trapliften: Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangekocht is niet goed in te schatten. De verwachting is echter wel dat deze aantallen de komende jaren flink zullen stijgen door een tekort aan geschikte woningen. Op het moment dat er geen gelijkvloerse woning beschikbaar is, kan een traplift de oplossing zijn, maar deze wordt alleen geïndiceerd als dit in het individuele geval de goedkoopst adequate oplossing is. Deze tendens is al langer zichtbaar in Nederland. Het bedrag voor aankoop van trapliften is bij de 3 e begrotingswijziging 2023 aangepast op basis van de werkelijke kosten in het eerste half jaar van 2023. De verwachte kosten voor aankoop en onderhoud van trapliften in 2023 komen hiermee uit op € 420.684,-. De totale kosten zijn hierbij nagenoeg gelijk gebleven, maar per gemeente zijn er wel onderlinge verschillen. Voor 2024 zijn we uitgegaan van een indexering van 10% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2023. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere ‘voormalige’ leveranciers afneemt.

Hulp bij het Huishouden: Tot en met het 1e halfjaar 2023 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) geëxtrapoleerd op jaarbasis € 393.182,hoger uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging 2023 is voorzien. Deze geëxtrapoleerde cijfers zijn meegenomen in de 3 e begrotingswijzing 2023. Dit komt vooral door een stijging van het aantal klanten ten opzichte van 2022. Voor 2024 gaan we uit van een indexatie van 6,36% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2023. Volgens de contracten met de aanbieders hanteren we jaarlijks voor de indexatie het OVA-cijfer van het jaar T-1. Voor 2024 betekent dit het OVA-percentage van 2023. Dit percentage is onlangs definitief vastgesteld op 6,36%. Bij de primaire begroting gingen we uit van een indexatie van 4,74%. De volumestijging handhaven we op 2%. Op verzoek van de gemeenten onderzoeken we hoe we in de begroting 2025 de begrote volumestijging meer op de lokale situatie kunnen afstemmen.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Begeleiding: • Zorgkosten Tot en met het 1e halfjaar 2023 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening begeleiding (zorgkosten) geëxtrapoleerd op jaarbasis € 201.409,- hoger uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging 2023 is voorzien. Lokaal zijn er echter grote verschillen Dit maakt dat we in de 3e begrotingswijziging 2023 de kosten per gemeente op basis van de werkelijke kosten in het 1e halfjaar 2023 hebben aangepast. Dit betekent dat de kosten voor de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Tholen en Kapelle stijgen. Oorzaken hiervoor zijn: - Een toename van het aantal klanten; - Een toename van het aantal producten/uren per klant; - De inzet van zwaardere zorg. De kosten voor de gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland dalen. Oorzaak hiervoor is een dalend klantenaantal. Voor Schouwen-Duiveland is de bijdrage in het project “Samen sterk voor jongeren” vastgesteld op de kosten voor begeleiding van maximaal 4 jongeren. Dit laten we in de 3e begrotingswijziging ongewijzigd, hoewel in het 1e halfjaar 2 jongeren begeleid zijn. Voor Noord-Beveland blijven de kosten gelijk. Voor 2024 gaan we uit van een indexatie van 6,36% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2023. Volgens de contracten met de aanbieders hanteren we jaarlijks voor de indexatie het OVA-cijfer van het jaar T-1. Voor 2024 betekent dit het OVA-percentage van 2023.

Dit percentage is onlangs definitief vastgesteld op 6,36%. Bij de primaire begroting gingen we uit van een indexatie van 4,74%. De volumestijging handhaven we op 2%. Op verzoek van de gemeenten onderzoeken we hoe we in de begroting 2025 de begrote volumestijging meer op de lokale situatie kunnen afstemmen. • Innovatiekosten Tot en met het 1e halfjaar 2023 zijn geen kosten ten laste van het innovatiebudget gebracht. Daarom verlagen we dit budget voor 2023 voor de regio in totaal naar € 160.000,-. Dit biedt voor gemeenten nog voldoende ruimte voor de rest van het jaar. Voor 2024 verwachten we wel weer meer uitgaven ten laste van deze post, mede door de uitvoering van de notitie eHealth en de pilots die nu in ontwikkeling zijn. De kosten voor de ruilwinkel in Goes vervallen, daarom stellen we het budget voor 2024 bij van € 250.000 naar € 235.000.

Totale kosten Begeleiding 2023: Begeleiding Zorgkosten begeleiding Innovatiekosten Uitvoeringskosten Investering in automatisering Totaal

Bedrag 11.833.626 160.000 150.000 -150.000 11.993.626

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Dagbesteding: Tot en met het 1e halfjaar 2023 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening dagbesteding geëxtrapoleerd op jaarbasis € 116.527,- hoger uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging 2023 is voorzien. Ook hier hebben we de in de 3e begrotingswijziging 2023 de kosten per gemeente op basis van de werkelijke kosten in het 1e halfjaar 2023 aangepast. Dit betekent dat alleen voor Schouwen-Duiveland de kosten naar beneden zijn bijgesteld. Voor de andere gemeenten stijgen de kosten. Voor 2024 gaan we uit van een indexatie van 6,36% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2023. Volgens de contracten met de aanbieders hanteren we jaarlijks voor de indexatie het OVA-cijfer van het jaar T-1. Voor 2024 betekent dit het OVA-percentage van 2023. Dit percentage is onlangs definitief vastgesteld op 6,36%. Bij de primaire begroting gingen we uit van een indexatie van 4,74%. De volumestijging handhaven we op 2%. Op verzoek van de gemeenten onderzoeken we hoe we in de begroting 2025 de begrote volumestijging meer op de lokale situatie kunnen afstemmen.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

3. Programma Gezondheidsbeleid Werkelijk 2022

Begroting 2023 primair

Begroting 2023 1e wijziging

Lasten SMWO, subsidie AMW en CLIO Koploperproject onafhankelijke CLIO Arbeidsmarkttoelage Hersteltalent, borging CLIO TT Kosten regionaal preventiebeleid

3.162.908 11.975 24.000 0 249.888

3.162.908 0

3.280.912 0

0 256.634

Totaal lasten

3.448.771

Baten Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO Vooruitontvangen AMW en CLIO Vooruitontvangen Koploperproject CLIO Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid Totaal baten

Begroot 2023 2e wijziging

Mutatie 3e wijz. 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 3e wijziging primair

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0 0 0 0 0

3.280.912 40.204 25.000 12.996 276.623

3.392.463 0 0 0 286.027

3.507.807

3.627.072

3.750.393

0 256.634

3.280.912 40.204 25.000 12.996 276.623

295.752

305.807

316.205

3.419.542

3.537.546

3.635.735

3.678.490

3.803.559

3.932.880

4.066.598

3.113.298 42.845 18.740 249.888

3.162.908 0 0 256.634

3.280.912

0 0 0 0

3.318.908 0 40.204 276.623

3.392.463 0 0 286.027

3.507.807

3.627.072

3.750.393

0 256.634

3.318.908 0 40.204 276.623

0 295.752

0 305.807

0 316.205

3.424.771

3.419.542

3.537.546

3.635.735

3.678.490

3.803.559

3.932.880

4.066.598

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-24.000

Toevoeging/onttrekking aan reserves

-24.000

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Geen mutaties.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

4. Overige projecten Begroot 2023 na Begroting 2024 primair 3e wijziging

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.229.230 160.813 3.390.043

3.536.209 167.814 3.704.023

3.527.326 167.814 3.695.140

3.677.657 173.520 3.851.177

3.824.764 179.419 4.004.183

3.977.754 185.520 4.163.274

-1.756

95.818

102.980

97.461

107.099

111.383

115.838

17.457

1.600.000 1.900.000 0 3.500.000

1.600.000 1.290.000 610.000 3.500.000

0 0 0 0

1.600.000 1.290.000 610.000 3.500.000

1.700.000 1.350.000 670.000 3.720.000

7.004.167

6.804.566

7.050.074

-46.756

7.003.319

7.527.003

7.512.601

7.678.276

7.835.566

7.999.112

2.783.911 87.200 2.871.111

3.042.321 109.262 3.151.583

3.064.191 109.262 3.173.453

3.346.971 88.072 3.435.043

-45.000 0 -45.000

3.301.971 88.072 3.390.043

3.615.070 88.953 3.704.023

3.606.187 88.953 3.695.140

3.760.445 90.732 3.851.177

3.911.636 92.547 4.004.183

4.068.876 94.398 4.163.274

Bijdragen gemeenten vervoer jeugdzorg

103.324

135.127

113.656

97.574

-1.756

95.818

102.980

97.461

107.099

111.383

115.838

Uit 'vooruitontvangen Empowercare'

165.592

17.457

Bijdrage Wmo gemeente Veere

3.400.000

3.700.000

3.500.000

3.720.000

Totaal baten

6.540.028

7.004.167

6.804.566

7.050.074

-46.756

7.003.319

7.527.003

7.512.601

7.678.276

7.835.566

7.999.112

Gerealiseerde saldo baten en lasten

19.814

Onttrekking aan reserve expl.resultat.

19.814

Mutatie 3e wijz. 2023

Begroot 2023 2e wijziging

Werkelijk 2022

Begroting 2023 primair

Begroting 2023 1e wijziging

2.791.213 117.920 2.909.133

3.034.771 116.812 3.151.583

3.014.641 158.812 3.173.453

3.274.230 160.813 3.435.043

-45.000 0 -45.000

Kosten vervoer jeugdzorg

85.075

135.127

113.656

97.574

Kosten project Empowercare

280.683

17.457

Wmo gemeente Veere Hulp bij het Huishouden Begeleiding Dagbesteding Totaal Wmo gemeente Veere

1.762.092 1.483.231 0 3.245.323

1.700.000 2.000.000 0 3.700.000

Totaal lasten

6.520.214

Baten Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer

Lasten Kosten leerlingenvervoer Loketkosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Kosten leerlingenvervoer: Op basis van de cijfers van het 1e halfjaar 2023 zijn de kosten van de deelnemende gemeenten in de 3 e begrotingswijziging 2023 niet aangepast, uitgezonderd de gemeente Borsele. Voor de gemeente Borsele is begroting naar beneden bijgesteld. De kosten voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen zijn op basis van de cijfers van het 1e halfjaar 2023 lager, maar zullen naar verwachting op het niveau van de 2 e wijziging 2023 uitkomen, omdat per 1 augustus 2023 de nieuwe tarieven gelden. Evenals bij de Regiotaxi is de NEA indexering 2023 van 13,7% al verwerkt en is voor 2024 rekening gehouden met een voorlopige indexering van 4%.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Vanaf augustus begint een nieuw schooljaar, waardoor het aantal leerlingen en de benodigde schoolroutes aan verandering onderhevig blijven. Hierdoor kunnen de kosten nog fluctueren. Kosten vervoer jeugdzorg: Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. Tot en met het 1e halfjaar 2023 geldt dat de kosten regionaal iets lager uitkomen dan begroot. Ook hiervoor geldt dat de 3e begrotingswijziging 2023 naar de actualiteit per gemeente is aangepast. Daarnaast geldt dat de eerder genoemde NEA indexering van 13,7% is verwerkt en voor Schouwen-Duiveland en Tholen rekening is gehouden met de nieuwe contracttarieven vanaf 1 augustus 2023.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

5. Secretariaat Werkelijk 2022

Begroting 2023 primair

Begroting 2023 1e wijziging

LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

1.108.968 95.032 50.485 222.181

1.221.500 109.850 54.850 214.000

1.221.500 109.850 70.850 214.000

1.324.000 111.350 73.550 229.500

-27.750 9.450 0 0

1.296.250 120.800 73.550 229.500

Totaal lasten

1.476.666

1.600.200

1.616.200

1.738.400

-18.300

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.227.777 198.725 26.755

1.260.927 204.090 0

1.316.177 213.033 0

Totaal baten

1.453.257

1.465.017

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-23.409

-135.183

Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan reserve Opleidingsplan personeel Toevoeging/onttrekking aan reserve expl.resultaat Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves

-460 137.794 0 0 137.334

Gerealiseerde resultaat

113.925

Begroot 2023 2e wijziging

Mutatie 3e wijz. 2023

Begroot 2023 na Begroting 2024 3e wijziging primair

Begroting 2024 nieuw

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.367.196 115.136 60.051 237.303

1.435.315 124.907 60.051 237.303

1.481.044 129.154 62.094 245.371

1.536.442 133.546 64.207 253.714

1.582.017 138.088 66.390 262.341

1.720.100

1.779.686

1.857.576

1.917.663

1.987.909

2.048.836

0 0 40.000

1.316.177 213.033 40.000

1.360.927 220.276 0

1.420.927 220.276 0

1.544.239 227.765 0

1.596.743 235.509 0

1.651.033 243.517 0

1.529.210

40.000

1.569.210

1.581.203

1.641.203

1.772.004

1.832.252

1.894.550

-151.183

-209.190

58.300

-150.890

-198.483

-216.373

-145.659

-155.657

-154.286

-460 139.500 0 -3.857 135.183

-460 139.500 0 12.143 151.183

-460 141.600 0 68.050 209.190

0 0 7.489 -65.789 -58.300

-460 141.600 7.489 2.261 150.890

-476 146.414 0 52.545 198.483

-476 146.414 0 70.435 216.373

-492 151.392 0 -5.241 145.659

-509 156.540 0 -374 155.657

-526 161.863 0 -7.051 154.286

Toelichting: Personele kosten: Voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning (1 fte) is een vacature opengesteld. Voor 2023, uitgaande dat de vacature is ingevuld met ingang van 1 november 2023, is hiervoor een bedrag ad € 10.000,- opgenomen. Betreffende vacature is structureel. Voor 2024 betekent dit een bedrag van ongeveer € 60.000,-. Vanaf 2024 gaan hiermee de bijdragen van de gemeente met ongeveer € 60.000,- omhoog. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering d.d. 21 juni 2023 hiermee ingestemd. Vooruitlopend op de bovenstaande vacature en in het inwerken van de betreffende functionaris hebben wij via GR de Bevelanden een detacheringovereenkomst afgesloten met een functionaris voor een periode van 1 augustus 2023 tot en met juli 2024 voor 2 uur per week. Voor 2023 bedragen de kosten € 3.250,- en voor 2024 € 4.500,-. Vanwege zwangerschapsverlof van een medewerker hebben wij in 2023 incidenteel een baat opgenomen van € 14.500,-. Voor de detachering van een medewerker als bestuurssecretaris CVV en GVZ voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023 hebben wij een baat opgenomen van € 65.000,Als gevolg van het afscheid van de directeur van het SWVO (€ 7.500,-) en het 30-jarig jubileum van het SWVO (€ 17.500,-) hebben wij hiervoor in totaal € 25.000,- aan overige personeelskosten opgenomen.

Voor het openstellen van de vacature voor directeur/bestuurssecretaris en beleidsmedewerker vervoer zijn de wervingskosten met € 3.500,- omhoog bijgesteld.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Het personeel van SWVO heeft deelgenomen aan een Management Development training. Hierdoor zijn de opleidingskosten met € 10.000,- verhoogd. Een bedrag ad € 7.489,- wordt hiervoor onttrokken uit de reserve Opleidingsplan personeel. Huisvestingskosten: Door de huurverhoging van het bedrijfspand van 14,5%, conform contract, zijn de huurkosten met € 9.000,- verhoogd. De verzekering van de inventaris is opnieuw geïnventariseerd. Hierdoor zijn de verzekeringskosten met € 450,- verhoogd. Rentebaten: Vanaf 1 oktober 2022 ontvangen wij weer rente op onze rekening voor het schatkistbanbieren van het Ministerie van Financiën. Voor 2023 hebben wij hiervoor een baat opgenomen van € 40.000,-. Onttrekking aan reserve Opleidingsplan personeel: De Management Development training voor het personeel van SWVO ad € 7.489,- wordt onttrokken uit de reserve Opleidingsplan personeel. Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten: Het verwachte negatieve resultaat van € 24.011,- wordt voorlopig onttrokken uit de reserve exploitatieresultaten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 wordt door het algemeen bestuur besloten wat er met het resultaat gebeurt.

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 3e begrotingswijziging 2023 Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 29.479 42.293 618.512 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 0 810.517

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 5.300.223 708.676 11.995.600 1.206.810 0 0 3.055.958 399.354 1.921.182 239.141 4.653.075 711.357 8.777.014 61.129 6.443.668 269.064 4.347 0 42.151.068 3.595.531

Overige projecten LL-vervoer 526.095 188.873 0 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 0 3.141.158

Loketkosten LL-vervoer 0 14.749 0 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 0 160.813

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 13.321 187.086 13.795 286.644 0 0 8.543 114.814 7.605 75.374 42.209 187.675 3.931 251.384 6.415 213.198 0 0 95.818 1.316.177

TOTAAL 6.764.881 13.748.765 618.512 3.802.403 2.400.443 6.286.159 9.831.527 7.814.046 4.347 51.271.082

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

618.512

Cultuureducatie 25.665 35.791 0 14.818 6.529 27.671 31.801 29.841 172.116

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

JTSZ 3.621 6.174 0 2.064 1.215 0 5.415 0 18.489

Advies 193 328 0 110 65 193 288 223 1.400

Totaal 29.479 42.293 618.512 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 810.517

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Hulpmiddelen 401.312 906.569 222.319 123.803 377.828 601.793 493.160 0 3.126.783

Regiotaxi (netto) 582.162 1.062.519 306.906 263.745 588.557 920.212 562.127 0 4.286.228

Trapliften 47.917 67.907 24.220 13.094 68.046 113.065 86.434 0 420.684

Begeleiding

1.971.260 4.541.867 1.178.683 828.674 1.582.363 3.859.190 2.326.770 0 16.288.807

Dagbesteding

1.612.898 3.750.400 798.019 504.455 1.141.479 2.416.749 1.919.626 0 12.143.626

678.752 1.656.244 522.435 185.424 888.861 857.152 1.048.711 0 5.837.579

Overige kosten 5.921 10.095 3.376 1.987 5.941 8.853 6.840 4.347 47.360

Totaal 5.300.223 11.995.600 3.055.958 1.921.182 4.653.075 8.777.014 6.443.668 4.347 42.151.068

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 461.662 787.147 263.197 154.891 463.279 0 0 2.130.176

CLIO 199.452 340.073 113.710 66.918 200.151 0 230.432 1.150.736

Borging CLIO TT 1.789 3.050 1.020 600 1.795 2.675 2.067 12.996

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Arbeidsmarkt

Regionaal

toelage

Preventiebeleid 40.735 67.951 18.555 15.042 41.077 58.454 34.809 276.623

5.038 8.589 2.872 1.690 5.055 0 1.756 25.000

Totaal 708.676 1.206.810 399.354 239.141 711.357 61.129 269.064 3.595.531

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

526.095 188.747 196.094 129.690 590.453 653.602 802.891 3.087.573

0 2.983 5.948 11.921 67.867 32.001 20.937 141.657

Subtotaal 526.095 191.730 202.042 141.612 658.320 685.604 823.827 3.229.230

Eigen bijdragen ouders 0 -2.857 -8.860 -2.747 -43.822 -13.586 -16.200 -88.072

Totaal 526.095 188.873 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 3.141.158

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Loketkosten Leerlingenvervoer Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Loketkosten LL-vervoer 0 14.749 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 160.813

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 13.321 13.795 8.543 7.605 42.209 3.931 6.415 95.818

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2023 3e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 187.086 286.644 114.814 75.374 187.675 251.384 213.198 1.316.177

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties Begroting 2023 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

2e Begr.wijz. 2023

3e Begr.wijz. 2023

Borsele

29.479

Goes

42.293

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

576.249

42.263

618.512

16.992

Noord-Beveland

7.809

Reimerswaal

27.864

Schouwen-Duiveland

37.504

Tholen

30.064

Totaal

768.254

42.263

810.517

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

Hulpmiddelen

Regiotaxi

3e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

Mutatie

Regiotaxi 3e Begr.wijz. 2023

Borsele

401.312

542.162

40.000

582.162

Goes

906.569

1.099.519

-37.000

1.062.519

Kapelle

222.319

246.906

60.000

306.906

Noord-Beveland

123.803

223.745

40.000

263.745

Reimerswaal

377.828

533.557

55.000

588.557

Schouwen-Duiveland

601.793

938.212

-18.000

920.212

Tholen

493.160

502.127

60.000

562.127

Totaal

3.126.783

4.086.228

200.000

4.286.228

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Gemeente

Trapliften

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

Trapliften

Mutatie

3e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

HH 3e Begr.wijz. 2023

Borsele

16.368

31.549

47.917

1.897.438

73.822

1.971.260

Goes

93.369

-25.462

67.907

4.544.680

-2.813

4.541.867

Kapelle

26.601

-2.380

24.220

1.159.911

18.772

1.178.683

Noord-Beveland

14.383

-1.289

13.094

762.513

66.161

828.674

Reimerswaal

46.235

21.811

68.046

1.508.233

74.130

1.582.363

Schouwen-Duiveland

126.381

-13.316

113.065

3.831.687

27.503

3.859.190

Tholen

97.016

-10.582

86.434

2.191.163

135.607

2.326.770

Totaal

420.353

331

420.684

15.895.625

393.182

16.288.807

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

Begeleiding

Dagbesteding

3e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

Mutatie

Dagbesteding 3e Begr.wijz. 2023

Borsele

1.471.425

141.473

1.612.898

653.407

25.345

678.752

Goes

4.022.785

-272.385

3.750.400

1.627.233

29.011

1.656.244

Kapelle

726.637

71.382

798.019

471.804

50.631

522.435

Noord-Beveland

503.706

749

504.455

161.188

24.236

185.424

Reimerswaal

1.004.024

137.455

1.141.479

866.894

21.967

888.861

Schouwen-Duiveland

2.520.489

-103.740

2.416.749

918.895

-61.743

857.152

Tholen

1.783.150

136.476

1.919.626

1.021.632

27.079

1.048.711

Totaal

12.032.217

111.409

12.143.626

5.721.052

116.527

5.837.579

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Gemeente

Overige kosten

Mutatie

Overige kosten

2e Begr.wijz. 2023

3e Begr.wijz. 2023

Borsele

5.921

Goes

10.095

Kapelle

3.376

Noord-Beveland

1.987

Reimerswaal

5.941

Schouwen-Duiveland

8.853

Tholen

6.840

Veere

4.347

Totaal

47.360

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

2e Begr.wijz. 2023

3e Begr.wijz. 2023

Borsele

708.676

Goes

1.206.810

Kapelle

399.354

Noord-Beveland

239.141

Reimerswaal

711.357

Schouwen-Duiveland

61.129

Tholen

269.064

Totaal

3.595.531

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

2e Begr.wijz. 2023

Leerl.vervoer

LLV-Loketkosten

Mutatie

3e Begr.wijz. 2023

2e Begr.wijz. 2023

LLV-Loketkosten 3e Begr.wijz. 2023

Borsele

571.095

-45.000

526.095

Goes

188.873

14.749

Kapelle

193.181

13.560

Noord-Beveland

138.864

10.467

Reimerswaal

614.498

49.481

Schouwen-Duiveland

672.018

28.547

Tholen

807.628

44.009

Totaal

3.186.158

-45.000

3.141.158

160.813

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

2e Begr.wijz. 2023

3e Begr.wijz. 2023

Borsele

8.706

4.615

13.321

Goes

33.047

-19.252

13.795

Kapelle

12.751

-4.208

8.543

Noord-Beveland

4.551

3.054

7.605

Reimerswaal

28.174

14.035

42.209

Schouwen-Duiveland

3.931

Tholen

6.415

Totaal

97.574

-1.756

95.818

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Secretariaat

Gemeente

Mutatie

Secretariaat

2e Begr.wijz. 2023

3e Begr.wijz. 2023

Borsele

187.086

Goes

286.644

Kapelle

114.814

Noord-Beveland

75.374

Reimerswaal

187.675

Schouwen-Duiveland

251.384

Tholen

213.198

Totaal

1.316.177

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2023 na 2e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 29.479 42.293 576.249 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 0 768.254

Uitvoering Wmo 4.988.034 12.304.250 0 2.857.554 1.791.326 4.342.711 8.946.310 6.095.088 4.347 41.325.272

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 708.676 571.095 1.206.810 188.873 0 0 399.354 193.181 239.141 138.864 711.357 614.498 61.129 672.018 269.064 807.628 0 0 3.595.531 3.186.158

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Loketkosten LL-vervoer 0 14.749 0 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 0 160.813

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 8.706 187.086 33.047 286.644 0 0 12.751 114.814 4.551 75.374 28.174 187.675 3.931 251.384 6.415 213.198 0 0 97.574 1.316.177

TOTAAL 6.493.076 14.076.667 576.249 3.608.206 2.267.532 5.961.760 10.000.823 7.465.466 4.347 50.454.126

Mutatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 0 0 42.263 0 0 0 0 0 0 42.263

Uitvoering Wmo

Gezondheids beleid

Overige projecten LL-vervoer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000

312.189 -308.650 0 198.405 129.857 310.364 -169.296 348.580 0 821.449

Loketkosten LL-vervoer

Vervoer Jeugdzorg

Secretariaat (via facturen)

4.615 -19.252 0 -4.208 3.054 14.035 0 0 0 -1.756

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 271.804 -327.902 42.263 194.197 132.911 324.399 -169.296 348.580 0 816.956

Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2023 na 3e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 29.479 42.293 618.512 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 0 810.517

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 5.300.223 708.676 11.995.600 1.206.810 0 0 3.055.958 399.354 1.921.182 239.141 4.653.075 711.357 8.777.014 61.129 6.443.668 269.064 4.347 0 42.151.068 3.595.531

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Overige projecten LL-vervoer 526.095 188.873 0 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 0 3.141.158

Loketkosten LL-vervoer 0 14.749 0 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 0 160.813

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 13.321 187.086 13.795 286.644 0 0 8.543 114.814 7.605 75.374 42.209 187.675 3.931 251.384 6.415 213.198 0 0 95.818 1.316.177

TOTAAL 6.764.881 13.748.765 618.512 3.802.403 2.400.443 6.286.159 9.831.527 7.814.046 4.347 51.271.082

BIJLAGE 3 Verrekening gemeentelijke bijdragen na 3e wijziging 2023 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 29.479 42.293 618.512 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 0 810.517

Wmo

Gezondheidsbeleid

5.300.223 11.995.600 0 3.055.958 1.921.182 4.653.075 8.777.014 6.443.668 4.347 42.151.068

708.676 1.206.810 0 399.354 239.141 711.357 61.129 269.064 0 3.595.531

Overige projecten LL-vervoer 526.095 188.873 0 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 0 3.141.158

Loketkosten LL-vervoer

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 13.321 13.795 0 8.543 7.605 42.209 3.931 6.415 0 95.818

0 14.749 0 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 0 160.813

Secretariaat 187.086 286.644 0 114.814 75.374 187.675 251.384 213.198 0 1.316.177

TOTAAL 6.764.881 13.748.765 618.512 3.802.403 2.400.443 6.286.159 9.831.527 7.814.046 4.347 51.271.082

Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Volwassenen Educatie 0 0 618.512 0 0 0 0 0 618.512

Cultuur Educatie 25.665 35.791 0 14.818 6.529 27.671 31.801 29.841 172.116

Jeugdtheater school 3.621 6.174 0 2.064 1.215 0 5.415 0 18.489

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Advies

Totaal 193 328 0 110 65 193 288 223 1.400

29.479 42.293 618.512 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064 810.517

Bevoorschot voor educatie 28.249 40.532 618.512 16.284 7.484 26.702 35.941 28.812 802.516

Verrekenen educatie 1.230 1.761 0 708 325 1.162 1.563 1.252 8.001

Uitsplitsing bijdragen Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Hulpmiddelen 401.312 906.569 222.319 123.803 377.828 601.793 493.160 0 3.126.783

Regiotaxi

Trapliften

582.162 1.062.519 306.906 263.745 588.557 920.212 562.127 0 4.286.228

47.917 67.907 24.220 13.094 68.046 113.065 86.434 0 420.684

Begeleiding

Dagbesteding

Ov. Kosten

TOTAAL

1.971.260 4.541.867 1.178.683 828.674 1.582.363 3.859.190 2.326.770 0 16.288.807

1.612.898 3.750.400 798.019 504.455 1.141.479 2.416.749 1.919.626 0 12.143.626

678.752 1.656.244 522.435 185.424 888.861 857.152 1.048.711 0 5.837.579

5.921 10.095 3.376 1.987 5.941 8.853 6.840 4.347 47.360

5.300.223 11.995.600 3.055.958 1.921.182 4.653.075 8.777.014 6.443.668 4.347 42.151.068

Bevoorschot voor Wmo 4.692.555 11.786.208 2.705.789 1.656.206 4.113.010 8.216.968 5.863.542 0 39.034.278

Verrekenen Wmo 607.668 209.392 350.169 264.976 540.065 560.046 580.126 4.347 3.116.790

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW

461.662 787.147 263.197 154.891 463.279 0 0 2.130.176

Cliënten

Borging CLIO

Arbeidsmarkt

Ondersteuning

toelage

199.452 340.073 113.710 66.918 200.151 0 230.432 1.150.736

1.789 3.050 1.020 600 1.795 2.675 2.067 12.996

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

5.038 8.589 2.872 1.690 5.055 0 1.756 25.000

Regionaal Preventiebeleid 40.735 67.951 18.555 15.042 41.077 58.454 34.809 276.623

TOTAAL

708.676 1.206.810 399.354 239.141 711.357 61.129 269.064 3.595.531

Verrekenen Bevoorschot gezondheidsbe- gezondheidsbeleid leid 9.691 698.985 16.457 1.190.353 5.329 394.025 3.308 235.833 9.732 701.625 6.852 54.277 6.616 262.448 3.537.546 57.985

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten LL-vervoer 526.095 188.873 193.181 138.864 614.498 672.018 807.628 3.141.158

Bevoorschot LL-vervoer 559.102 179.569 183.488 132.056 557.618 585.622 707.925 2.905.380

Verrekenen LL-vervoer -33.007 9.304 9.693 6.808 56.880 86.396 99.703 235.778

Loketkosten LL-vervoer

Bevoorschot Loketkosten LLV 0 14.566 13.391 10.337 48.865 28.191 43.462 158.812

Verrekenen Loketkosten LLV

0 14.749 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009 160.813

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

0 183 169 130 616 356 547 2.001

Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 13.321 13.795 8.543 7.605 42.209 3.931 6.415 95.818

Verrekenen Bevoorschot Vervoer JeugdVervoer Jeugdzorg zorg 7.489 5.832 -31.522 45.317 -11.007 19.550 4.936 2.669 19.384 22.825 -2.223 6.154 -4.895 11.310 113.657 -17.839

Uitsplitsing bijdragen Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 187.086 286.644 114.814 75.374 187.675 251.384 213.198 1.316.177

Bevoorschot Secretariaat 179.233 274.612 109.995 72.210 179.797 240.832 204.249 1.260.928

Verrekenen Secretariaat 7.853 12.032 4.819 3.164 7.878 10.552 8.949 55.249

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

Totaal te verrekenen

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 1.230 1.761 0 708 325 1.162 1.563 1.252 0 8.001

Wmo

Gezondheidsbeleid

607.668 209.392 0 350.169 264.976 540.065 560.046 580.126 4.347 3.116.790

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

9.691 16.457 0 5.329 3.308 9.732 6.852 6.616 0 57.985

Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg -33.007 0 7.489 9.304 183 -31.522 0 0 0 9.693 169 -11.007 6.808 130 4.936 56.880 616 19.384 86.396 356 -2.223 99.703 547 -4.895 0 0 0 235.778 2.001 -17.839

Secretariaat 7.853 12.032 0 4.819 3.164 7.878 10.552 8.949 0 55.249

TOTAAL 600.925 217.608 0 359.881 283.648 635.717 663.542 692.298 4.347 3.457.965

BIJLAGE 6 Overzicht reserves en vooruit ontvangen bedragen Algemene Reserve

Werkelijke stand 01-01-2023

Reserve exploitatieresultaten

227.532

Totaal Algemene Reserve

227.532

Bestemmingsreserves

Werkelijke stand 01-01-2023

Reserve toekomstvisie Reserve ziektevervanging Reserve kennisverbreding/symposia Reserve opleidingen Reserve afschrijvingen

110.825 4.366 1.758 7.489 486.427

Totaal Bestemmingsreserves Totaal Reserves

Toevoeging

Onttrekking

0 Toevoeging

Geraamde stand 31-12-2023

1.165

226.367

1.165

226.367

Onttrekking

Geraamde stand 31-12-2023

150.000

7.489 141.600

110.825 4.826 1.758 0 494.827

610.864

150.460

149.089

612.235

838.397

150.460

150.254

838.603

Vooruit ontvangen bedragen

Werkelijke stand 01-01-2023

AMW/Cliëntondersteuning Koploper cliëntondersteuning Transformatiefonds Gezondheidsbeleid Innovatiebudget begeleiding WEB-middelen Regioplan laaggeletterdheid Educatie diversen

0 40.204 0 3.986 12.789 83.230 61.423 1.080

Totaal Vooruit ontvangen bedragen

202.713

Begroting SWVO – 3e wijziging 2023 + Meerjarenraming 2024-2027 – na AB 4.10.2023

460

Toevoeging

Onttrekking

7.361 22.832

22.832 1.789

37.000

32.155

67.194

56.776

Geraamde stand 31-12-2023 7.361 40.204 0 3.986 11.000 83.230 66.268 1.080 213.130

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13371468/1