7.12 GRDEBEVELANDEN 3e begrotingswijziging 2024

3e begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verwerking resultaat Bestuursrapportage Hierbij leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2024 van GR De Bevelanden. Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.

1 2 3 4 5

Besluitdatum 30-10-2023 23-11-2023 23-11-2023 12-02-2024 12-02-2024

6 7 8 9

08-04-2024 08-04-2024 13-05-2024 21-06-2024

Advies Diverse beleidsstukken betreffende de organisatie Migratie van 6 makelaars naar 1 multi-gemeente makelaar (MGM) Dekking RVU regeling Formatie Vroegsignalering 2024 DVO diensten KCC gemeente Goes en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verlofharmonisatie Cao SGO Uitbreiding licenties SEP Verwerking CAO 1 januari 2024- 31 maart 2025 Formatie Inburgering

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen met betrekking tot de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten Opmerking vooraf bij opgenomen met betrekking tot de kolom “I/S”: • I : incidentele mutatie • S : structurele mutatie

Verwerking van besluiten AB en DB Omschrijving

Mutatie

Bedrag

I/S

Diverse beleidsstukken betreffende de organisatie Aan het algemeen bestuur (AB) zijn diverse gewijzigde beleidsstukken voorgelegd, waaronder de financiële verordening. In de financiële verordening is bepaald dat in de begroting een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen van 0,5% van de totale lasten. De inwerkingtreding van de nieuwe financiële verordening is 1 januari 2024. In voorgaande begrotingen was het bedrag van de post ‘onvoorzien’ € 74.000. Met de wijziging bedraagt het bedrag voor de begroting 2024 € 96.545, wat een toename van € 22.545 bedraagt.

+

22.545

I

Migratie van 6 makelaars naar 1 multi-gemeente makelaar (MGM) Iedere deelnemende gemeente heeft een eigen makelaar om gegevens over personen en bedrijven te verzamelen. De gegevens kunnen worden geleverd naar andere applicaties, zoals b.v. het zaaksysteem JOIN, de suite voor het sociaal domein, het leerlingensysteem van RBL en Rx.mission voor vergunningverlening en handhaving. Voor elke makelaar moet een aparte koppeling gerealiseerd worden

+

60.000

I

1

met die applicaties. Met de multi-gemeente makelaar hoeft iedere applicatie maar 1 keer te worden gekoppeld. Op basis van een positief advies van het DOI en de portfoliotafel heeft het DB positief besloten. Dekking RVU regeling Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van Cao artikel 2.11, De regeling Vervroegd Uittreding (RVU). Het DB heeft voor de uitvoering van de regeling middelen beschikbaar gesteld.

+

80.000

S

Formatie Vroegsignalering 2024 Op basis van de conclusies uit het evaluatierapport 2021/2022 en de Evaluatie Vroegsignalering 2023 blijft de inzet van 2,1 fte tijdelijke formatie ook in 2024 noodzakelijk. Er is nog altijd sprake van een stijging van het aantal signalen en crisissignalen (uithuiszettingen en afsluitingen van gas en licht). Om de stijging van de werkvoorraad op te kunnen blijven pakken is de inzet van de tijdelijke formatie onmisbaar. Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Formatie Vroegsignalering 2024’ waarin de tijdelijke formatie voor de uitvoering van Vroegsignalering voor het jaar 2024 wordt voorgesteld.

+

281.050

S

DVO diensten KCC gemeente Goes en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden De dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor diensten van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Goes dateerde van 2015. Er is een nieuwe DVO opgesteld met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

+

25.000

S

Verlofharmonisatie Cao SGO Het DB heeft positief besloten op het voorstel verlofharmonisatie Cao SGO/Gemeenten 2021/2022, de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2023 en de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2024/2025. Op basis hiervan wordt het verlof voor medewerkers GR uitgebreid met 5 dagen per jaar. De toename van verlof betekent een aanzienlijke vermindering van productieve uren. De bijdrage van € 238.450 (afgerond) per jaar is gevraagd om dit verlies op te vangen. Zowel uit het Berenschot-onderzoek, als uit de I-visie is namelijk gebleken dat deze uren hard nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening van GR de Bevelanden.

+

238.450

S

Uitbreiding licenties SEP Op basis van de huidige en toekomstige ontwikkeling in de vaste en tijdelijke formatie moet het aantal licenties voor de e-learning worden verhoogd.

+

12.500

S

Verwerking CAO 1 januari 2024- 31 maart 2025 Per 1 januari 2024 is de nieuwe Cao voor gemeenten ingegaan, waarin een loonafspraak is gemaakt van 4,75% stijging per 1 januari 2024 en 1,25% stijging per 1 oktober 2024. Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de lonen geïndexeerd met 3,9% overeenkomstig de VZG-norm. De Cao-verhoging kan in 2024 volledig worden gedekt uit de aanvullende VZG-indexering van 1,3% ( € 230.000). De Cao-verhoging leidt vanaf 2025 structureel tot een tekort.

+

230.000

S

Formatie Inburgering Met invoering van de nieuwe Wet Inburgering hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De GR voert dit uit namens de vijf deelnemende gemeenten. Met dit nieuwe

+

119.575

S

2

Inburgeringsstelsel zijn er sinds 1 januari 2022 fors meer taken naar de GR gekomen en is er sprake van een verdubbelde taakstelling. Deze zaken kunnen niet binnen de begroting van de GR worden opgelost. Overige mutaties ICT Door uitbreidingen en opzeggingen op het gebied van software, datacommunicatie en infrastructuur zijn de kosten per saldo toegenomen. De uitbreidingen en opzegging zijn voorgelegd aan het DOI.

Resultaat 3e begrotingswijziging 2024

+

+

3

208.250

1.277.370

S

Onderstaand overzicht geeft de budgettaire mutaties weer die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DBbesluiten. Het totaalbedrag van de 3e begrotingswijziging is te splitsen in Organisatie GR, Uitvoerende taken en wettelijke verplichtingen. De bedragen in de kolom Organisatie GR zijn in overleg met gemeenten (Deelnemersoverleggen, Portfoliotafel, Portefeuillehoudersoverleg) tot stand gekomen. De bedragen uit de kolom uitvoerende taken hebben bijvoorbeeld te maken met formatieuitbreidingen op taken die worden uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten en kosten ICT die het gevolg zijn van uitbreiding van formatie van gemeenten die leiden tot verhoging van kosten in de begroting van de GR (licenties, laptop, beeldscherm, enz.). De bedragen in de kolom wettelijke verplichtingen worden veroorzaakt door de CAO wijziging 2024/2025. In onderstaande tabel wordt de splitsing weergegeven:

Omschrijving Diverse beleidsstukken betreffende de organisatie (post onvoorzien) Migratie van 6 makelaars naar 1 multigemeente makelaar (MGM) Dekking RVU regeling Formatie Vroegsignalering 2024 DVO-diensten KCC gemeente Goes Verlofharmonisatie Cao SGO Uitbreiding licenties SEP Verwerking CAO 1 januari 2024- 31 maart 2025 Formatie Inburgering ICT (uitbereidingen/opzeggingen)

Organisatie GR

€

Uitvoerende taken besloten door toegewezen gremia

Wettelijke verplichtingen

22.545 €

60.000 € 80.000

€ €

281.050

25.000 € 238.450 €

12.500 € 230.000

€

47.545

4

€ €

119.575 208.250

€

681.375 €

548.450

De GR probeert kosten altijd eerst binnen de eigen middelen op te vangen. Als dit niet mogelijk wordt een bijdrage gevraagd van de gemeenten. In onderstaande tabel hebben wij een aantal zaken weergegeven die het afgelopen jaar binnen de eigen middelen van de GR zijn opgevangen.

Programma Omschrijving WIZ

DIR

ICT BDV

WIZ

Bedrag Structureel

Volgens de berekening door bureau Berenschot was er sprake van een tekort van 12 fte binnen domein Werk, Inkomen en Zorg. Uiteindelijk is 1 fte vanuit de eigen formatie ingezet. Door het optimaliseren van de processen zijn de gevraagde middelen aan de deelnemende gemeenten beperkt gebleven tot 6,5 fte aan formatieuitbreiding. De procesoptimalisatie is uit eigen middelen bekostigd. De renteopbrengsten 2024 zijn gebruikt voor de inhuur van extern personeel, hiervoor zijn dus geen aanvullende middelen gevraagd. Dekking voor incidentele kosten I-visie In het kader van de huisvesting GR is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De daarmee samenhangende afschrijvingslasten zijn binnen de begroting van de GR structureel opgelost. Kosten digitalisering en optimalisering processen WIZ

HRM

Scan personeels- en salarisadministratie

GR

De VZG-indexering is volledig benut om de Cao-verhoging te kunnen bekostigen. Materiële kosten van bijvoorbeeld ICT en de huur zijn binnen de eigen middelen opgelost. Totaal In procenten van de lasten van de primaire begroting 2024

€

€

Incidenteel

449.350

179.700

€

96.500

€

84.000

€

19.000

€

379.200

13.730

€

74.816

€

537.896 3%

5

€

2%

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Borsele Goes Kapelle

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ Totaal (Budgettair) Bijdrage na 2e wijziging Bijdrage na 3e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

-428 -15.033 -428 -3.500 -403 -327 -4.835 -1.687 -2.191 -11.030 -39.862 90.838 32.538 150.797 234.310

-1.637 -56.583 -1.612 -13.145 -1.486 -1.209 -18.206 -4.004 -8.209 -26.038 -132.127 172.435 29.797 548.381 618.485

-176 -6.245 -176 -1.461 -176 -126 -2.015 -907 -907 -5.867 -18.055 45.873 16.431 67.593 111.843

NoordReimersBeveland waal

-227 -8.108 -227 -1.889 -201 -176 -2.594 -655 -1.184 -4.256 -19.516 29.612 10.607 75.730 96.433

-478 -16.418 -453 -3.802 -428 -353 -5.288 -1.687 -2.392 -10.954 -42.255 70.217 25.150 163.187 216.299

Totaal

-2.946 -102.388 -2.896 -23.797 -2.694 -2.191 -32.937 -8.939 -14.882 -58.144 -251.815 408.975 114.523 1.005.688 1.277.371

4.246.222 10.567.741 2.091.168 1.698.251 3.828.124 22.431.507 4.480.533 11.186.226 2.203.011 1.794.685 4.044.424 23.708.878 234.310 618.485 111.843 96.433 216.299 1.277.371

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

6