7.11 MZ Jaarverslag 2024

JAARVERSLAG 2024 GR de Zeeuwse Muziekschool

(h.o.d.n. Muziekschool Zeeland)

Hoofdlocatie: Muziekschool Zeeland Kuiperspoort 21 4331 GS Middelburg info@muziekschoolzeeland.nl www.muziekschoolzeeland.nl

Concept Jaarverslag MZ

2

2024

JAARVERSLAG 2024 Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool

(h.o.d.n. Muziekschool Zeeland)

Vast te stellen in de algemeen bestuursvergadering oktober 2025

Concept Jaarverslag MZ

3

2024

Inhoud 1.

VOORWOORD

5

2.

BESTUURSVERSLAG

6

3.

INHOUDELIJK VERSLAG PROGRAMMA’S

7

3.1. ACADEMIE 3.2. SOCIAAL DOMEIN 3.3. MZ EDUCATIE | SCHOOLPROJECTEN MUZIEK 3.4. KCE OOSTERSCHELDEREGIO | CULTUURMAKELAAR 3.5 ORGANISATIE 3.6 VASTE KOSTEN

7 10 12 13 17 22

4.

PARAGRAFEN

23

5.

PER GEMEENTE UITGELICHT

33

5.1. BORSELE 5.2. GOES 5.3. HULST 5.4. KAPELLE 5.5. MIDDELBURG 5.6. NOORD-BEVELAND 5.7. REIMERSWAAL 5.8. SCHOUWEN-DUIVELAND 5.9. THOLEN 5.10. VEERE

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

BIJLAGEN

44

ACADEMIE IN CIJFERS BREDE TOEGANKELIJKHEID MZ EDUCATIE IN CIJFERS KCE OOSTERSCHELDE IN CIJFERS EVENEMENTEN/OPTREDENS MZ 2024

44 44 45 45 46

Concept Jaarverslag MZ

4

2024

1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2024. Dat jaar stond in het teken van herstel. We hebben nog strakker aan de wind gezeild en het is gelukt met de extra incidentele bijdrage het jaar financieel positief af te sluiten. Dat is het resultaat geweest van verdere uitvoering en doorwerking van het herstelplan. Mijn wens -uitgesproken in het voorwoord van 2023 - is uitgekomen en ik ben dan ook blij dat het herstelplan in 2024 hebben kunnen afronden. Voor 2025 verwacht ik geen extra middelen meer nodig te zullen hebben anders dan de VZG norm. We hebben dan een structurele CAO verhoging van meer dan €500k kunnen besparen in 2 jaar tijd. Een prestatie van formaat, waar ik enorm trots op ben. Door een aantal nieuwe campagnes die we hebben gevoerd zijn de leerlingenaantallen nog verder gestegen tot een nieuw record van ruim 4000 deelnemers! We zitten nu ruim boven de aantallen van voor de Covid periode en dat realiseren we met minder medewerkers. Toegankelijkheid van muziekonderwijs is een belangrijk onderwerp voor ons èn voor de deelnemende gemeenten. Naast onze eigen kortingsmogelijkheden volgen er ook leerlingen lessen door gebruik te maken van het Jeugd- (en volwassenen)fonds voor Sport en Cultuur. In de bijlagen van het jaarverslag brengen we het gebruik in beeld.

Hoogtepunten waren er genoeg in 2024. De verschillende voorspeelavonden en concerten die er zijn geweest. De talentenklas concerten. De start van een kinderkoor in samenwerking met het Zeeuwse concertkoor. Er zijn al ambitieuze plannen gesmeed voor een uitvoering van de Matheus Passion van J.S. Bach en de Carmina Burana van C. Orff. Samen met de collega’s hebben we een VR film gemaakt voor het programma Radio Geluk. Hierin presenteren we, in vragende vorm, de verschillende instrumenten die we aanbieden vanuit Muziekschool Zeeland. De reacties van de ouderen zijn ontroerend om te zien. Heel puur en direct, alsof ze erbij zijn. We gebruiken deze film om het gesprek met ze aan te gaan over de rol die muziek in hun leven heeft gespeeld en nog speelt. We hebben bezoek gehad van delegaties uit Luxemburg, België en Duitsland in Middelburg vanuit het International Music Seminar. Samen hebben we een tweedaags programma gevolgd over culturele democratie en artistiek burgerschap met o.a. Pascal Gielen als spreker. Er zijn antwoorden gezocht op vragen als: Hoe zorg je als muziekschool dat je maximaal toegankelijk en inclusief bent? Hoe creëer je impact als muziekschool op je omgeving? Zo delen collega instellingen, ook uit de omliggende landen, kennis met elkaar die kan worden ingezet voor de verdere toegankelijkheid van muziekonderwijs in Zeeland.

En zo waren er nog veel meer hoogtepunten die jullie kunnen lezen in het nu volgende jaarverslag. Veel plezier met het lezen ervan! Robert Vroegindeweij, directeur

Concept Jaarverslag MZ

5

2024

2. Bestuursverslag Leden van het Algemeen bestuur Het bestuur van Muziekschool Zeeland wordt, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling, gevormd door wethouders van de deelnemende gemeenten. Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere

M.C.J. van der Plasse-Nagelkerke J. de Goffau (tevens lid DB) L. Mangnus (tevens lid DB) A. Evertz E. Smit (voorzitter en lid DB t/m 17 december 2024) C.J. Doorn-Roosenburg (lid DB vanaf 19 december 2024) S. van Belzen M. van Overloop A.M.J. van Burg F.J.A. Hommel (lid AB t/m juli 2024) H. Moerland (lid AB vanaf september 2024) B. Tuk

Het algemeen bestuur vergaderde in de maanden mei, september en november. In deze vergaderingen zijn de volgende stukken vastgesteld: de jaarrekening en jaarverslag 2023; gewijzigde begroting 2024; begroting 2025; extra verhoging van de lesgelden. Het bestuur is geïnformeerd over de voortgang en afronding van het Herstelplan in relatie tot het in 2022 ontstane financiële tekort en heeft een voorgenomen besluit genomen tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met de wetswijziging per juli 2022. Daarnaast is het bestuur tijdens de vergaderingen op de hoogte gebracht van financiële en inhoudelijke organisatieontwikkelingen. Daarnaast zijn er in de periode januari/februari gesprekken gevoerd met de bestuursleden en betrokken ambtenaren over de meer specifieke wensen van individuele gemeenten.

Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur overlegde in 2024 vaker dan gebruikelijk en wel in: februari; maart; april; mei, juni; augustus; oktober; november en december. Binnen het dagelijks bestuur is gesproken over de koers van de organisatie, de (financiële) jaarstukken 2023, begroting 2025, begrotingswijziging 2024 en de ambtelijk adviezen van de begeleidingscommissie naar aanleiding van voornoemde stukken. Verder kwamen ter tafel de updates van het herstelplan naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen en de bevindingen van accountant Moore DRV ten aanzien van dat herstelplan; financiële kwartaalrapportages; de voorbereiding van de algemeen bestuursvergaderingen; de wijziging van de GR naar aanleiding van de wetswijziging en de voorbereiding op het nieuwe beleidsplan. Verder zijn binnen het DB het directiestatuut, het reglement orde vergadering en de regeling budgethouders bij- en vastgesteld.

Ambtelijk overleg In 2024 zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de leden van de begeleidingscommissie ter voorbereiding van m.n. de financiële stukken. De begeleidingscommissie bestaat uit twee financiële beleidsmedewerkers uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen en twee inhoudelijke beleidsmedewerkers uit Middelburg en Goes. Verder hebben er verschillende Klankbord overleggen plaatsgevonden met beleidsmedewerkers cultuur van de deelnemende gemeenten.

Concept Jaarverslag MZ

6

2024

3. Inhoudelijk verslag programma’s 3.1. Academie In 2024 is de doorlopende lijn ‘een leven lang muziek’ voortgezet. Beginnend met Muziek op Schoot, via Algemene Muzikale Vorming tot het Overdagorkest en programma’s in de Zeeuwse verzorgingshuizen. Letterlijk een leven lang muziek. Muziekparticipatie en educatie, actieve en passieve beoefening; voor elke leeftijd kan de Zeeuwse amateurmuzikant bij Muziekschool Zeeland terecht.

Inschrijvingen Inschrijvingen vertonen een jaarlijkse trend: met een lagere deelname aan het begin van het schooljaar die oploopt tot aan het einde van het schooljaar. In juni 2024 stonden er 2825 leerlingen ingeschreven voor de Academie. Ten opzichte van hetzelfde moment in 2023 een groei van ongeveer 35%. De meest populaire instrumenten waren dit jaar gitaar, viool en als absolute topper piano. Met een aanbod van 35 verschillende disciplines mag Muziekschool Zeeland zich een van de grootste instituten voor muziekeducatie en -participatie in Nederland noemen.

Open Dagen In maart en april werden er op alle vijf de vestigingen Open Dagen georganiseerd. Tijdens deze momenten in het voorjaar speelden leerlingen een actieve rol met optredens, individueel en in samenspel. Aan het begin van het cursusjaar, in augustus en september was het vooral voorlichting vanuit de docenten over instrumenten en lesvormen en was er meer aandacht voor bezoekers om de verschillende instrumenten uit te proberen.

Projectweek Een traditie die in de corona periode stilgevallen was, is in 2024 weer opgepakt. Van 26 februari tot 2 maart werd in de hele provincie en over de volle breedte van de Muziekschool Zeeland een projectweek gehouden. Cursisten konden deelnemen aan een keur van activiteiten. Variërend van het bijwonen van een repetitie van het Zeeuws Orkest tot een workshop improvisatie voor klassieke pianisten of instrumentenonderhoud, samenspel enz. In de projectweek is er ruimte om onderwerpen aan bod te laten komen of activiteiten te organiseren die niet tot het standaard programma behoren, maar wel erg leuk en leerzaam zijn.

AMV Omdat uit de Open Dagen een duidelijke behoefte bleek aan muzikaal aanbod voor jonge kinderen, die nog geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde muzikale richting hebben, is het vak Algemene Muzikale Vorming in 2024 opnieuw ingevoerd. Vroeger moest je verplicht AMV volgen, dat is allang niet meer zo, maar er blijkt weer interesse te zijn voor een brede basiscursus. AMV anno 2024 is meer Fun dan Vorming en maakt dat leerlingen (en eventueel hun ouders) een betere keuze kunnen maken.

MZ Live Om de groeiende vraag van buitenaf naar leerlingen die kunnen spelen op bepaalde gelegenheden beter te stroomlijnen, is er MZ Live - Muziek voor jouw evenement. Via een korte workflow kan de vraag snel worden beantwoord. Tenzij er sprake is van een duidelijk maatschappelijk of charitatief doel, wordt een financiële bijdrage gevraagd voor een optreden. Het optreden van de Sunny Coast Bigband, een van de visitekaartjes van Muziekschool Zeeland, in Baarland tijdens de 80-jarige herdenking van de ‘Slag om de Schelde’ mag als exemplarisch worden gezien.

Concept Jaarverslag MZ

7

2024

Talentenklas en Brug voor Talent De Talentenklas groeide in 2024 door tot 20 leerlingen op de instrumenten piano, viool, cello, trompet, trombone, saxofoon, harp, traverso, fluit en hobo. De speciale concerten van de leerlingen van de talentenklas vonden plaats op 7 juni in de Westerkerk in Goes en op 22 november in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Aan het einde van het seizoen 2023-2024 vond er ook doorstroming plaats naar gespecialiseerde opleidingen als Codarts Lyceum (v/h Havo voor Muziek en Dans), Conservatorium Codarts en Sweelinck Academie (Jong Talent Afdeling Conservatorium van Amsterdam). Ensembles We hebben 13 vaste muziekensembles: Sunny Coast Bigband); Con Legno (strijkers); Reus8-tig (klarinet); Klezz (klarinet); Sax@Work (saxofoon); SaxM (saxofoon); Saxofun (saxofoon); Slagwerkgroep Middelburg; Cello-ensemble; Harp-ensemble; Barok-ensemble; Tutti Flutti (fluit) en Muziek Overdag (gemengde groep). Een aantal leden van de ensembles volgt ook nog reguliere les. Verder is opvallend dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers vrij hoog is, 50 jaar. De ensembles vervullen duidelijk niet alleen een muzikale, maar ook een maatschappelijke functie als sociale groep.

Jubilerende ensembles In 2024 vierden maar liefst drie ensembles een jubileum. De Bigband, inmiddels Sunny Coast Bigband, van Muziekschool Zeeland trapte hun 30-jarig bestaan in april af met een reünie voor (oud)leden in de vorm van een repetitie met een gecombineerd concert onder leiding van Ronald Baljeu van het reünie orkest en de Bigband in de huidige bezetting.

Het strijkersensemble van Muziekschool Zeeland, Con Legno, werd opgericht in 1979 en bestond in 2024 dus 45 jaar. Sinds 2011 staat het onder de bezielende leiding van Pim Overduin. In oktober verzorgde Con Legno speciale jubileumconcerten. Ook het Madrigaalkoor van Muziekschool Zeeland vierde een jubileum met twee bijzondere concerten in samenwerking met een saxofoonkwartet. Het Mardigaalkoor bestond 40 jaar en staat onder leiding van dirigent Anton de Kort. We zijn bijzonder trots op de jubilerende ensembles waar deelnemers vaak al vele jaren lief en leed, maar vooral veel muzikaal plezier met elkaar delen.

Brede toegankelijkheid Samenspel zoals hiervoor genoemd is een mooie mogelijkheid tot brede toegankelijkheid. Wel heb je voor dat samenspel al een basisvaardigheid nodig. Om ook de muzieklessen zo toegankelijk mogelijk te houden bestaan er verschillende kortingsmogelijkheden. Zo zijn er de gezinskortingen en de kortingsregeling voor minder draagkrachtigen van onszelf. Daarnaast zijn er regelingen als het Jeugdfonds Sport en Cultuur waar de meeste gemeenten aan bijdragen. Dat fonds is binnen verschillende gemeenten ook inzetbaar voor

Concept Jaarverslag MZ

8

2024

volwassenen in de vorm van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Op onze website vestigen we ook aandacht op lokale initiatieven als het Leen de Broekertfonds en stichting Leergeld. In de bijlagen geven we een overzicht per schooljaar van gebruikers per gemeente.

Mostly Modern Festival Ook de derde editie van het Mostly Modern Festival (MMF) hebben we door middel van externe fondsen kunnen faciliteren. In de periode van 21 t/m 28 april zijn er 4 concerten gegeven, 8 wereld premières opgevoerd en heel veel uren gemusiceerd. Aansluitend op de eerste orkestrepetitie vond er een reading plaats waar de componisten een stuk voor aan konden dragen. Deze reading werd opgenomen voor publicitaire doeleinden van de componisten. Deze reading was gratis toegankelijk. Het festival kan worden gezien als een opvolger van het Nieuwe Muziekfestival dat Middelburg en Zeeland zowel nationaal als internationaal op de kaart zette. We streven er naar om tijdens het festival de verbinding te leggen naar andere kunstdisciplines. Dit jaar was dat in de vorm van een dans van David Feenstra tijdens de lunch van FoodMatters. Thema daarbij was ‘Greenwashing’. Tijdens het slotconcert zijn er ook weer twee composities opgevoerd die waren gemaakt door leerlingen van MZ. Zomer 2024 is stichting Mostly Modern Festival opgericht. Vanaf dat moment is het festival organisatorisch en financieel overgedragen van MZ naar de nieuwe stichting.

Overige samenwerkingen Muziekschool Zeeland werkt samen met een aanzienlijk aantal organisaties binnen en buiten het culturele veld in Zeeland. Het is haast ondoenlijk om alles te benoemen. Een paar highlights: • Met schrijversplatform De Baaierd was er een samenwerking op het gebied van podcast maken. Docenten van de afdeling Electronic Music gaven in de EM studio workshops over de technische aspecten van een podcast maken en sounddesign bij gesproken teksten. • De provincie Zeeland werd afgelopen jaar op het Regiosongfestival vertegenwoordigd door de rapper Cycz (Bram Mvanbanu). In de maanden in de aanloop naar de finale in Limburg werd deze regionale held gecoacht door docenten van Muziekschool Zeeland. • Diverse groepen van (docenten van) Muziekschool Zeeland gaven acte de présence tijdens het festival Jazz by the Sea in Domburg in het derde weekend van september. • Met het KOG-center in Goes, een zorginitiatief en werkleerbedrijf waar vastgelopen jongeren worden begeleid, is in de zomer van 2024 een samenwerking gestart. Muziekschool Zeeland biedt een stageplaats om arbeidsvaardigheden op te doen. De werkzaamheden worden waar mogelijk afgestemd op de interesse en vaardigheden van de jongere, maar bevinden zich uiteraard in de onderwijsondersteunende sfeer.

Concept Jaarverslag MZ

9

2024

Deelnemers Academie 2024 Borsele

270

Goes

792

Hulst

360

Kapelle

215

Middelburg

1141

Noord-Beveland

100

Reimerswaal

150

Schouwen-Duiveland

335

Tholen

249

Veere

297

In hoofdstuk 5 en de bijlagen worden deze gegevens naar programma verder uitgewerkt weergegeven.

Trend deelnemers academie Veere Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland Middelburg Kapelle Hulst Goes Borsele 0

200

400

leerlingen 2024

600

leerlingen 2023

800

1000

1200

leerlingen 2022

3.2. Sociaal domein In 2024 is Radio Geluk 3.0 al behoorlijk op gang gekomen. Zorggroep Ter Weel nam in totaal 232 uren af voor de programma’s: Geheugenkoor, ‘Jukebox van het Leven’ en ‘Geef Muziek Cadeau’. Eilandzorg kocht voor 42 uur in op de programma’s: De Jongens, ‘Jukebox van het Leven’ en MuziekVitaal. Onze grootste partner in Radio Geluk, SVRZ had te maken met organisatorische veranderingen waardoor de afname in 2024 minimaal was. De slagkracht werd tegen het eind van het jaar verhoogd door een goede inrichting van

Concept Jaarverslag MZ

10

2024

coördinatoren voor SVRZ en zo konden we eind 2024 voor het eerste kwartaal van 2025 al meer dan 100 uren van onze producten inschrijven. In gemeente Hulst is een muziekcoach aangesteld. Deze muziekcoach heeft een spilfunctie in het veld van contacten tussen gemeente, Muziekschool Zeeland, ‘Hulst voor Elkaar’ en plaatselijke coryfeeën.

Virtual Reality : Radio Geluk komt binnen Door ontwikkelingen in de zorgcentra groeit de vraag naar kleinere, meer individuele activiteiten. Om hierop in te spelen is samenwerking gezocht met EldersVR. Een bedrijf gespecialiseerd in Virtual Reality, specifiek voor ouderen met dementie. In juni 2024 vond de opname plaats in lokaal 10 van MZ Middelburg. MZ docenten voerden een op maat gemaakte compositie uit en het resultaat is een VR concertbeleving van 11 minuten. Er zijn twee VR brillen aangeschaft en eind 2024 volgde de testfase met verschillende ouderen, waaronder bewoners van Eilandzorg in Zierikzee. Door alle tips en leerervaringen is de nieuwe individuele activiteit "Radio Geluk komt binnen" nu klaar om in 2025 uitgevoerd te gaan worden.

Klein MuziekGeluk Door positieve ervaringen met Radio Geluk bij Eilandzorg, ontstond bij Lions Schouwen-Duiveland het initiatief om kleinschalige concertjes te organiseren bij alle ouderenzorgcentra op Schouwen-Duiveland. Specifiek bedoeld voor bewoners die niet meer bij grootschaliger activiteiten aanwezig kunnen of willen zijn. De concertjes worden daarom gegeven in de eigen vertrouwde huiskamers. Leden van Lions Schouwen-Duiveland verlenen hand- en spandiensten rondom de optredens, zij zorgen voor de afspraken en dragen financieel bij. Op 16 oktober was het eerste optreden bij De Wieken in Zierikzee en een maand later werd opgetreden bij Allévo in Bruinisse. Door het succes van deze activiteit wordt het in 2025 doorgezet onder de naam "Klein MuziekGeluk”.

Parkinsonkoor In januari startte in MZ Goes het eerste Parkinsonkoor van Zeeland. Door de deelnemers wordt het koor inmiddels als zó zinvol ervaren dat er, om de bekendheid te vergroten een openbare repetitie georganiseerd werd. Die vond plaats op 6 april 2024 tijdens de Open Dag van MZ in Goes. De PZC besteedde er aandacht aan: PZC parkinsonkoor. Eind 2024 werd besloten ook in 2025 door te gaan, onder de naam: De LiedGenoten. Anne Blok, een student UCR/HZ deed onderzoek naar ‘Invloed van zingen op de Ziekte van Parkinson’. Een vervolgonderzoek werd gestart in de nazomer van 2024. Resultaten (Parkinson)Koor 4-6-2024 Anna Blok.pdf https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/16235109/wens-komt-uit-samen-zingen-in-het-zeeuwseparkinsonkoor

Concept Jaarverslag MZ

11

2024

Podium Amateurkunst Voor het derde opeenvolgende jaar was het organiseren van het Podium Amateurkunst in handen van Muziekschool Zeeland. Op 8 juni waren er op diverse locaties in Middelburg, met het Abdijplein als centraal punt, optredens, voorstellingen, workshops en demonstraties. Uiteenlopende kunstdisciplines gaven acte de présence: muziek, dans, street-art, theater, striptekenen en meer. Door de combinatie met de Havendagen en de Pasar Malam blijkt er een uitstekende synergie te ontstaan die de binnenstad van Middelburg doet bruisen van de activiteiten. Voor de organisatie verstrekken de gemeente Middelburg en de provincie extra subsidie.

Nieuw Talent Orkest In samenwerking met de federatieve vereniging Samenspelen aan Zee, waarin een zevental hafabraverenigingen uit de Bevelanden zijn vertegenwoordigd, is er ondersteuning gegeven aan de uitwerking van het Nieuw talent Orkest. Het Nieuw Talent Orkest is een landelijk, zeer succesvolle formule om het muziekverenigingsleven nieuw leven in te blazen. Dat het nu juist niet gericht is op kinderen, maar op volwassenen blijkt een schot in de roos te zijn. Volwassenen maken zo projectmatig (soms hernieuwd) kennis met samen muziek maken. Gezien het succes, wordt het vervolgd. Ook in Hulst en Tholen hebben projecten in het kader van het Nieuw Talent Orkest geresulteerd in nieuwe leden voor verenigingen en extra leerlingen hafabra.

3.3. MZ Educatie | schoolprojecten Muziek Ook in 2024 hebben 64 scholen in Zeeland gebruik gemaakt van de diverse muzikale activiteiten en lessen die worden aangeboden door Muziekschool Zeeland Educatie. Vaste waarden binnen het aanbod zijn het ontzorgen van scholen door middel van: • het geven van wekelijkse muzieklessen aan alle groepen; • het coachen van leerkrachten door teaching-on-the-job wordt o.a. ingezet om hun zelfvertrouwen binnen de muziekles te vergroten; • het verrijken van het muziekaanbod zowel binnen- als buitenschools door verschillende workshops met een brede keus aan instrumenten. Hierin werken wij samen met organisaties als KCE Oosterschelderegio, Cultuurpunt Walcheren en BONS. Het eerste half jaar van 2024 hadden we te kampen met een tekort aan muziekdocenten en was het moeilijk aan alle wensen tegemoet te komen. Na actieve werving hebben we met ingang van schooljaar 2024-2025 verschillende nieuwe, enthousiaste docenten aan ons kunnen binden. Dit geeft ruimte in de planning en de mogelijkheid om uit te breiden en nieuwe producten te ontwikkelen. In maart kwam de rijdende concertzaal, de Classic Express, naar Zierikzee. Na de concerten in de bus konden wij hier met het MuziekLab een mooi vervolg aan geven.

Een groot succes binnen zowel de reguliere basisscholen als het speciaal onderwijs en het bewijs dat muziek voor iedereen op eigen wijze toegankelijk is. Tegen de zomer is samen met Cultuurpunt Walcheren een verkenning gestart om het landelijk bekende concept ‘LeerOrkest’ ook binnen Zeeland van de grond te krijgen. Na de zomer zijn die plannen verder

Concept Jaarverslag MZ

12

2024

uitgewerkt en met behulp van de subsidieregeling CmK4 zijn we inmiddels zover dat dit project in januari 2025 van start gaat op twee scholen op Walcheren. Einddoel is de komende jaren alle scholen binnen de gemeente Veere hiermee te bedienen. Via KCE konden basisscholen in de Oosterschelderegio de voorstelling Odiezee! Van Holland Opera bijwonen in theater de Mythe. Als voorbereiding en aanvulling op deze voorstelling verzorgden twee docenten vanuit MZ Educatie 86 workshops op 25 scholen aan de hand van een fraaie lesbrief. Geïnspireerd door deze ervaringen zijn we met behulp van CmK3 gelden in de tweede helft van het jaar op 4 scholen gestart met het opzetten van een koor. Zingen is een laagdrempelige manier om samen muziek te maken en geschikt voor alle leeftijden. Met een stukje deskundigheidsbevordering krijgen de docenten tools om zelf het koor voort te kunnen zetten. Denk hierbij aan eenvoudige koordirectie, stemtraining en hulp bij het uitzoeken van repertoire. Eind 2024 ontvingen we positief bericht vanuit gemeente Noord-Beveland dat ze weer extra budget beschikbaar stellen voor het project ‘Heel het Eiland Speelt’. Daarnaast werkt Cultuurpunt Walcheren met gemeente Veere aan de mogelijkheid om het project ‘Heel Veere Speelt’ voort te zetten. De uitvoering daarvan zal voor een belangrijk deel bij MZ educatie liggen.

Al met al kan Educatie ook 2025 met vertrouwen tegemoet zien!

3.4. KCE Oosterschelderegio | cultuurmakelaar Algemeen KCE Oosterschelderegio (KCE) heeft een succesvol jaar beleefd. Binnen de visie ‘Ieder kind verdient cultuur!’ is uitvoering gegeven aan de opdracht van de zeven gemeenten: Goes, Borsele, Reimerswaal, Kapelle, Tholen, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Gebundeld via het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). In 2024 heeft KCE 80% van alle basisscholen bereikt binnen de scenario’s Proeven, Kennismaken, Verdiepen en Specialiseren. Een belangrijke factor was de uitbreiding van het cultuurpakket, waardoor meer scholen gezamenlijk cultuureducatie konden inkopen en kwaliteitsvolle landelijke programma’s, zoals OdieZee van Holland Opera, naar Zeeland konden worden gehaald. Daarnaast werd het à la carte cultuurmenu binnen de scenario’s Proeven en Kennismaken versterkt en uitgebouwd door te investeren in de regionale cultuuraanbieders.

Cultuur met Kwaliteit (CmK) Er zijn in de periode 2023-2024 meer dan 30 verschillende ateliers op 81 scholen uitgevoerd. De uitgangspunten voor de in de regio uitgevoerde CmK-programma’s staan beschreven in het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2021-2024 ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’ dat is opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met Cultuurkwadraat, Cultuurpunt Walcheren (voorheen KEW) en Toonbeeld.

Concept Jaarverslag MZ

13

2024

Tijdens een atelier gaan leerkrachten een samenwerking aan met de kunstvakprofessional binnen de school. De verschillende ateliers zoals MoviemakerZ, Ai Ai Slim Speelgoed, Gek Geluid, De Suikerbietensage, Tekenen, De Match, Procesgerichte didactiek, Theater en Blink, SpaceBuzz, Theater en Dans, SBO Classic Express, Bewegen op Muziek (Refo) en Muziekleerlijn zijn door de scholen positief ontvangen en hebben iets wezenlijks toegevoegd aan het regulier onderwijs. Cultuureducatie werd ingezet als werkvorm, middel en als inspiratiebron voor de leerkrachten. De leerkrachten hebben de kennis niet in huis om dit soort projecten zelf aan de leerlingen aan te bieden. Tijdens het project worden zij meegenomen waarna ze onderdelen daarvan zelf in hun lessen toe kunnen passen. Door de ateliers ontstaat draagvlak voor duurzame cultuureducatie op school. De projecten sloten aan bij de belevingswereld van de kinderen en waren verdiepend. Kinderen kwamen in de school in aanraking met ambachten, erfgoed, nieuwe media, muziek, taal, “KINDEREN LEREN DOOR DEELNAME AAN HET ATELIER beeldende kunst, dans of drama. Ze werden NÓG BETER KIJKEN NAAR KUNST EN ERVAREN OOK DAT gestimuleerd om kritisch te kijken naar beeld, geluid en EENIEDER IETS ANDERS KAN ZIEN. WE ZIJN NU BEZIG film en leerden zelf creëren en produceren.

De ateliers MET DE KINDERKUNSTWEEK EN TELKENS WEER VERhielpen scholen om het onderwijs op een BAAST HET ME, HOE GOED ZE KUNNEN VERWOORDEN vernieuwende manier in te richten. WAT ZE ZIEN”. KCE Oosterschelderegio heeft binnen CmK3 in de Sacha van Waegeningh, leerkracht Montessorischool de Basis over Atelier Femke Geresperiode 2023-2024 verder ingezet op het creëren van tein/Vleeshal op CBS ‘t Honk draagvlak op de scholen en het aanschouwelijk maken van cultuureducatie en vak-integratie. De methode teaching-on-the-job door inzet van een professional in de klas was hierin een belangrijke tool. In de klas en aan de lerarenteams werd getoond hoe cultuureducatie een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het kind. Het gaf de scholen meer handvatten in de voorbereiding op de curriculumvernieuwingen. KCE wil als partner en adviseur van de scholen cultuureducatie verder helpen verankeren en scholen meenemen in de actualisatie van de kerndoelen en de aankomende curriculumvernieuwing. Dit wordt mogelijk gemaakt door een vierde termijn van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028, die wederom in samenwerking met Cultuurkwadraat, Cultuurpunt en Toonbeeld wordt uitgevoerd.

Vier scenario’s Het team KCE heeft als missie om een breed, multidisciplinair en kwalitatief goed aanbod cultuureducatie neer te zetten voor alle scholen en alle denominaties in de zeven gemeenten vanuit de vier scenario's Proeven, Kennismaken, Verdiepen en Specialiseren. Proeven: het bezoeken van een voorstelling, een evenement of een museum vallen onder het scenario proeven. Dit scenario wordt gefinancierd door de school zelf vanuit de lumpsumgelden. Kennismaken: binnen het cultuurmenu of kennismakingsmenu maken scholen kennis met een kunstdiscipline. Dit is bijvoorbeeld een workshop in de klas of een bezoek aan een voorstelling met een lesbrief. Scholen betalen dit vanuit de lumpsum gelden. Verdiepen: De scenario’s Verdiepen en Specialiseren omvatten maatwerk ontwikkeltrajecten die in overleg met de school worden Concept Jaarverslag MZ

14

2024

opgezet. De ontwikkeltrajecten bestaan uit een serie co-teaching lessen, een ICC-cursus of een teamtraining gericht op procesgerichte didactiek. Deze trajecten worden met de CmK gelden mogelijk gemaakt en dragen bij aan de verduurzaming en kwaliteitsversterking van cultuureducatie binnen de scholen. Specialiseren: Zodra de kunstvakdocent (disciplines muziek, beeldend, dans en drama) structureel wordt ingezet, kan deze vanuit de eigen expertise leerlijnen opzetten binnen de school. Door de kunstvakdocent duurzaam in te zetten, wordt het makkelijker om de verbinding naar buitenschoolse lessen te maken en met de amateurvereniging om de hoek.

Proeven en kennismaken Alle groepen van de school doen mee aan een met zorg samengesteld programma, waarbij elke groep in een roulerend systeem per jaar twee disciplines krijgt aangeboden. Het team KCE scout landelijk de jeugdvoorstellingen en voert de gesprekken met regionale en nationale aanbieders. In 2024-2025 kregen groepen 1&2 de workshop ‘Het Eigenwijze Ei’ en beeldende verwerking. Groep 3&4 ging naar de voorstelling ‘Bananengeschil’ en kreeg twee bijpassende workshops drama. Groep 5&6 Kreeg de ‘Survival’ aangeboden, een workshop dans en acrobatiek. En de groepen krijgen van een gastdocent van Eye Filmmuseum in de klas een programma aangeboden. Groep 7&8 ging naar de voorstelling ‘OdieZee’ van Holland Opera met twee bijpassende workshops over verschillende muziekstijlen. Kennismakingsmenu (proeven & kennismaken) Tholen Reimerswaal Kapelle Borsele 0

1000

2000

3000

4000

Aantal contactmomenten

5000

6000

7000

8000

9000

Aantal unieke leerlingen

Totaal: 22.773 contactmomenten en 8.624 unieke leerlingen

Deelnemende scholen (76) Borsele

7

Goes

23

Kapelle

5

Noord-Beveland Reimerswaal

13

Schouwen-Duiveland

15

Tholen

13

Concept Jaarverslag MZ

15

2024

CONTACTMOMENTEN PER DISCIPLINE 2024 KENNISMAKINGSMENU

Beeldende vorming; 9% Dans; 13%

Muziek; 37%

Drama; 8%

Multimedia; 8% Literatuur; 3%

Film; 11%

Erfgoed; 11%

Verdiepen en specialiseren – ateliers en ontwikkelvragen van scholen Er zijn ateliers uitgevoerd in het kader van CmK3. Via kunst en cultuur leren kinderen zichzelf en de wereld ontdekken en ontwikkelen ze culturele vaardigheden. Via het Zeeuwse CmK-programma konden scholen in samenspraak met KCE een aanvraag doen voor verdiepende programma’s. De aanvragen werden voorafgegaan door een ambitiegesprek en/of een kommagesprek met de directies en ICC-ers van de scholen. Er is rekening gehouden met het aanhaken van nieuwe scholen en het voortzetten van bestaande samenwerkingen binnen CmK. Erg belangrijk onderdeel van de ateliers op de scholen is dat de culturele omgeving nadrukkelijk wordt betrokken. Dit ondersteunt de verankering van de disciplines als erfgoed, muziek, dans, drama, literatuur, beeldend, film en multimedia op de scholen. De scholen werkten aan hun onderwijskundige visie op cultuureducatie. CmK ateliers (specialiseren & verdiepen Tholen Reimerswaal Kapelle Borsele 0

500

1000

1500

Aantal contactmomenten

2000

2500

3000

Aantal unieke leerlingen

Totaal: 11.014 contactmomenten en 2.252 unieke leerlingen Deelnemende scholen & ateliers THOLEN

8

SCHOUWEN-DUIVELAND

6

REIMERSWAAL

4

NOORD-BEVELAND

4

KAPELLE

9 5 4

2

4

GOES BORSELE

6

5

8

4

6 Aantal scholen

Aantal ateliers

Totaal: 33 scholen en 42 ateliers

Concept Jaarverslag MZ

16

2024

Leerlingen VO (CJP + voorstellingen) We maakten 47 weborders aan bij CJP voor VO-scholen in de Oosterschelderegio. Op 15 verschillende locaties van vijf VO-scholen beheerde KCE de CJP-gelden. Uit deze budgetten zijn 31 culturele activiteiten bekostigd. Het contact met de verschillende VO-scholen heeft in 2023 geleid tot een samenwerking met het Ostrea Lyceum voor de nieuwe talentacademie binnen de school, zoals Ostreacademy Tekenen en drie voorstellingen. Twee docenten van Muziekschool Zeeland hebben lessen verzorgd voor het Calvijn Collega in Krabbendijke. Op 31 oktober vond het pilotproject ‘Nachtbrakers' plaats, een evenement georganiseerd door de Bleekveldpartner. Daarvoor heeft KCE samenwerking gezocht met leerlingen van Scalda (afdeling Zorg & Welzijn). Daarvoor is een pitch gehouden waarna studenten werden gevraagd mee te denken over de vorm en inhoud van het evenement. Ook werd de inbreng gevraagd van mbo-studenten via Buurthuis de Pit. De input van de studenten is gebruikt om het evenement vorm te geven. Op 13 november zijn HZ-studenten uitgenodigd voor de voorstelling ‘OdieZee’ van Holland Opera in Theater de Mythe in Goes. Voorafgaand kregen zij een korte briefing met een aantal opdrachten.

Busvervoer Net als in 2023 bleek het budget voor busvervoer al in februari te zijn opgebruikt. Gelukkig is er door de provincie extra budget toegekend. Busvervoer speelt een belangrijke rol in de mogelijkheid voor scholen om voorstellingen en/of musea te bezoeken.

3.5

Organisatie

Algemeen Het in 2023 opgestelde ‘Herstelplan’ heeft een verdere doorwerking gehad in 2024. Hierbij kijken we nog steeds kritisch naar het aanname- en/of vervangingsbeleid. Nadrukkelijk advies vanuit de zienswijzen van de deelnemende gemeenten was om meer grip te krijgen op de P&C cyclus. Door personele wisselingen binnen de financiële administratie en de beperkte mogelijkheden van zowel het salaris- als het financiële softwarepakket hadden we onvoldoende inzicht en sturingsmogelijkheden. Zowel in personele bezetting als software pakketten is binnen de kaders geïnvesteerd waardoor de P&C nu volledig op orde is. Programma’s De programma’s zijn als volgt ingedeeld: Academie, MZ educatie, Sociaal Domein, Organisatie en Vaste kosten. In schooljaar 2023-2024 is gekozen voor een herindeling van programma MZ educatie. De verwachte voordelen van deze onder de teamleider KCE te plaatsen – de bestaande contactlijnen richting scholen –werd niet voldoende waargemaakt. Schooljaar 2024-2025 is het programma daarom onder de verantwoordelijkheid van de teamleider MZ educatie geplaatst, omdat de inhoudelijke expertise van muziekprofessionals werd gemist bij m.n. de ontwikkeling van het muziek educatief aanbod Beleidsontwikkeling In 2023 is een start gemaakt met het koersdocument van nu naar 2033.

Het door de Zeeuwse gemeenten geïnitieerde onderzoek naar Muziekonderwijs in de provincie heeft de beleidsontwikkeling enigszins on hold gezet. Wel is er vanuit de verschillende afdeling nadere invulling gegeven aan de eerder al ingezet beleidslijnen.

Concept Jaarverslag MZ

17

2024

Ondernemingsraad Vrijwel iedere 6 weken vindt er overleg plaats tussen de leden van de OR en de bestuurder (directeur). Bij dat overleg is ook de Teamleider HR aanwezig. In 2024 is uitgebreid gesproken over de normjaartaak (hierna meer) en het formuleren van een lokale regeling in verband met een verwachtte afschaffing van hoofdstuk 14 binnen de cao SGO. Met de OR was al grotendeels overeenstemming bereikt toen, bij de juridische toetsing van de regeling door Vijverberg Juristen, bleek dat het hoofdstuk nog zeker 10 jaar wordt gehandhaafd binnen de cao. De ontwikkeling van een lokale regeling is daarom on hold gezet. De OR bestaat uit 4 medewerkers. Normjaartaak Mede in relatie tot het herstelplan is, in samenwerking met de ondernemingsraad, onderzocht of de normjaartaakverhouding van docenten was aan te passen ten opzicht van de 65/35 verhouding die in de cao is opgenomen. In 2023 is de aangepaste verhouding van 84/16 gedurende een pilotjaar getest. Voor de zomervakantie heeft de OR, met een kleine aanpassing, ingestemd met de nieuwe normjaartaakverhouding. Deze is schooljaar 2024-2025 geeffectueerd. Inclusie en diversiteit Wij streven naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en willen een inclusieve organisatie zijn. Dat geven we o.a. vorm door het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stagiaires Daarnaast vindt Muziekschool Zeeland het belangrijk, dat er mogelijkheden zijn voor stageplaatsen. Stagiaires brengen nieuwe kennis en inzichten met zich mee en kunnen nieuwe ideeën en perspectieven bieden. De stagiaire doet waardevolle kennis op en krijgt inzicht in het reilen en zeilen van een muziekschool. Muziekschool Zeeland is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat de MZ mbo-studenten kan gaan opleiden in de beroepspraktijk voor één of meerdere opleidingen, zoals Office & Management, Support Specialist en de opleiding Business Administration & Control Specialist. Wat feiten per 31.12.2024 op een rij Aantal fte in dienst

31 fte

Aantal medewerkers in dienst

62

Man/vrouw verdeling

29/33

Gemiddelde leeftijd

48

Gemiddeld aantal jaren in dienst

7,7

Deelname generatiepact

3

Medewerkers met achterstand tot de arbeidsmarkt (Wajong)

3 (1,36 fte)

Vrijwilligers ingezet t.b. Muziekdepot

3

Nieuw in dienst gedurende 2024

9

Uit dienst gedurende 2024

4

Flexibel (inhuur, ZZP’ers) gedurende 2024

Concept Jaarverslag MZ

14 MZ en gemidd.17 voor KCE Oosterschelderegio

18

2024

Vitaliteit en gezondheid Muziekschool Zeeland heeft in 2024 een proactief beleid gevoerd ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn. Dit is gedaan op drie vlakken: het bevorderen van gezondheid (vers fruit aanbieden) en vitaliteit (Yoga en Pilates faciliteren). Het belang van een gezonde en vitale werkvloer is groter dan ooit. Er is een krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk wat veel vraagt van medewerkers. In die context wil MZ meer bewustwording over gezond(er) leven en werken creëren. Het vitaliteitsdashboard (fit en vitaal) is een visueel middel om inzichtelijk te maken wat van belang is voor een goede balans tussen mentaal en fysiek welzijn. Iedere medewerker is uitgenodigd om dit in te vullen en zo te ontdekken wat de persoonlijke aandachtspunten zijn om fit, vitaal en optimaal inzetbaar te blijven. Verzuimpercentage Na een uitzonderlijk goede verzuimpercentage in 2023 van 2,74% steeg die in 2024 met 6,8% helaas weer boven het landelijke gemiddelde van 4,8%. Belangrijkste oorzaak van deze hoge score is te vinden in 10 medewerkers met een ziekteverzuim van > 43 dagen. Langverzuim veroorzaakt in onze sector vrijwel altijd stijgende vervangingskosten. Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling Op 5 december is weer de jaarlijkse studiedag georganiseerd voor alle medewerkers. De studiedag is bovendien een belangrijk ontmoetingsmoment.

Met de vele werkplaatsen in de provincie, op vaak verschillende momenten is het geen automatisme dat collega’s elkaar regelmatig treffen. We streven ernaar om minimaal twee ontmoetingsmomenten per jaar in te plannen die niet alleen uitgaan van praktische en inhoudelijke kennisoverdracht, maar ook een sterk sociaal element hebben. Daarnaast hebben enkele medewerkers individuele trainingen en opleidingen of coaching gevolgd. ARBO (veiligheid, gezondheid en welzijn) Er is altijd aandacht voor een veilige werkomgeving, daarnaast wordt er waar mogelijk ingezet op geleidelijke verduurzaming. Zo wordt er stapsgewijs overgeschakeld op ledverlichting en wordt de werkomgeving van medewerkers ingericht conform de ARBO lijnen met zit-sta bureaus voor medewerkers die dat wensen. Daarnaast is in 2024 gestart met de verbetering van akoestische voorzieningen. M.n. in Middelburg was het materiaal oud en aan het verteren. Dit wordt vervangen door voorzieningen die voldoen aan de nieuwe normen. Bedrijfshulpverlening De BHV-ers hebben de jaarlijkse herhalingscursus succesvol gevolgd. Gelukkig is het maar één keer nodig geweest om deze kennis in de praktijk te brengen. ICT Sinds enkele jaren verzorgt Paree BV de hele ICT omgeving. Met hulp van hun deskundigheid wordt verder gewerkt aan de verbeterde inrichting van de werkplekken die voldoen aan de vereiste digitale veiligheidsprotocollen.

Volgens de nieuwe wet maakt ICT veiligheid een vast onderdeel uit van de audit door de accountant. Deze audit heeft in 2024 voor het eerst plaatsgevonden. Najaar 2023 is gebruikt voor de inrichting van het salarispakket van AFAS en per 1 januari 2024 zijn we live gegaan zoals dat heet. Dit salarispakket blijkt een geweldige vooruitgang te zijn in vlotte verwerking, inzicht en toegankelijkheid van de belangrijkste kostenpost van MZ, namelijk de werkgeverskosten. Dat niet alleen, de toegankelijkheid en inzicht is voor de medewerkers ook enorm toegenomen. Met de AFAS Pocket app regelen de medewerkers de belangrijkste HR-zaken via hun telefoon. Ze hebben altijd actueel inzicht in hun loonstroken en kunnen er via de app eenvoudig declaraties worden ingediend en verwerkt. In januari was

Concept Jaarverslag MZ

19

2024

er voor de medewerkers alleen inzage in de loonstrook, maar gedurende 2024 is dat uitgebreid met declaraties voor thuiswerkdagen, VOG, tunnelkosten etc. In september 2024 zijn we gestart met het digitaal indienen en verwerken van de reiskostendeclaraties. Door de goede ervaringen bij HR, is in najaar 2024 gestart met de inrichting op het gebied van de gehele financiële afwikkeling die per januari 2025 live is gegaan. De projectadministratie volgt voorjaar 2025. De investering in het gebruik van Afas is het meer dan waard door de efficiënte verwerkingsmogelijkheden. Vlot en eenvoudig worden maand- of kwartaalrapportages gedraaid, waardoor we met volste vertrouwen kunnen stellen dat we grip hebben op de P&C cyclus. Voor de inrichting en inwerkperiode wordt gebruik gemaakt van een externe partner van AFAS nl. Differit.

Muziekdepot In 2024 is gestart met het ophalen en volledig in kaart brengen van de 2200 instrumenten op diverse locaties. Naast het gebruikelijke klein onderhoud in eigen beheer, is daarbij ook de benodigde revisie in beeld gebracht. Bereik: Naast de individuele verhuur van instrumenten aan onze leerlingen, gaan ze vanuit het Muziekdepot gemiddeld 120 keer per schooljaar op pad om projectinstrumenten weg te brengen naar scholen, instellingen en/of organisaties binnen Zeeland. Deze opdrachten komen meestal tot stand via de afdeling MZ educatie en KCE. We leveren o.a. projectinstrumenten voor ‘Heel het eiland speelt’, ‘playground sessies’, ‘kleuter percussie’, ‘slagvaardig in de klas’, ‘GEK muziek’ en ‘MuziekLab’. Ook komen er steeds vaker aanvragen van externe partijen zoals Nieuw Talent Orkesten, PIMM orkesten, TY/Zeeuws orkest, Cultuurpunt (voorheen KEW), muziekverenigingen, muziekfederatie ‘Samenspelen aan Zee’ en diverse basis- en middelbare scholen. Donaties: Voor deze toenemende vraag is het fijn dat particulieren en bedrijven ons sinds de start van Muziekdepot in 2021 goed weten te vinden om instrumenten te doneren. Van deze donaties is ongeveer 80% goed in te zetten als projectinstrument; 10% alleen voor onderdelen; zo’n 5% is te gebruiken als huurinstrument en 5% zijn piano’s en vleugels.

Deze laatste instrumenten moeten wij helaas meestal afwijzen om logistieke en kwaliteitsredenen. In de afgelopen jaren hebben wij diverse complete drumstellen, gitaren en elektrische gitaren, basgitaar, (bas)gitaarversterkers, mandolines, blokfluiten, conga’s, bongo’s, violen, cello’s, mondharmonica’s, bariton en klarinetten mogen ontvangen.

IMS Seminar 2024 We hadden de eer en het genoegen om samen met Muziekschool Gent de 26ste editie van het International Music School Seminar te mogen organiseren. Hoofdthema was dat jaar Cultural Democracy Now! Tijdens het driedaagse seminar gaven de volgende keynote speakers invulling aan het onderwerp: Geert Drion, Marlies de Munck, Werner Trio, Pascal Gielen, Eric Schrooten, Dick Hermsen en Huib Schippers. Een heel interessant en intensief programma voor de 30 deelnemers uit Duitsland, België, Luxemburg en Nederland dat werd afgesloten met een workshop Electronic Music door twee van onze docenten.

PR, marketing en Communicatie Het afgelopen jaar stond in het teken van groei, verandering én uitdaging op het gebied van publiciteit en communicatie. Muziekschool Zeeland is in 2024 een aantal keer negatief in het nieuws geweest vanwege

Concept Jaarverslag MZ

20

2024

de financiële situatie. Deze aandacht heeft zowel intern als extern invloed gehad. Intern leidde het tot vragen bij personeel; extern zorgde het voor wat onrust bij leerlingen. Wij hebben ingezet op duidelijke communicatie. Transparantie stond zowel in- als extern centraal. Dit heeft geleid dat het vertrouwen is behouden. Sterker nog: het heeft ook positieve effecten gehad. Mede door de berichtgeving hebben we open naar onze organisatie gekeken én nog actiever gewerkt aan meer zichtbaarheid bij een breder publiek. Social media Zo is er volop geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de muziekschool op social media en wordt er vaker gebruik gemaakt van online adverteren. Ook zagen we dat korte filmpjes van eigen beeldmateriaal een groot effect hebben op ons bereik. Tijdens de studiedag op 5 december hebben we daarom een workshop 'Filmen met je telefoon' verzorgd voor alle medewerkers. Met als doel om handvatten te geven voor het maken van korte video’s voor onze kanalen. De eerste resultaten zijn al zichtbaar: het aantal weergaven en het bereik op Facebook zijn sinds de inzet van eigen filmpjes duidelijk toegenomen.

Bereik op Facebook in 2024. De percentages (rechts) laten het toegenomen bereik ten opzichte van 2023 zien. Er zijn 3 duidelijke pieken zichtbaar. De eerste en tweede piek zijn resultaat van de promotie van de open dagen, de laatste piek komt doordat er vaker gebruik is gemaakt van filmpjes. Offline communicatie Ook de offline communicatie heeft in 2024 onze aandacht gehad. Er is kritisch gekeken naar het promotiemateriaal en besloten om dit zo duurzaam en informatief mogelijk te maken. In plaats van folders met een korte houdbaarheid, hebben we tijdloze flyers en ansichtkaarten ontwikkeld met praktische informatie. Denk hierbij aan wat te doen na proeflessen; hoe je je aanmeldt voor muziekles, maar ook uitleg over het huren van een instrument. Zo kunnen we efficiënt en duurzaam communiceren met (nieuwe) leerlingen en hun ouders. Klanttevredenheid Verder hebben wij ingezet op de klanttevredenheid. Dit doen we onder andere via enquêtes die automatisch verstuurd worden na afloop van cursussen. Ook na de projectweek ontvingen alle leerlingen een vragenlijst. De respons was hoog en de reacties gaven ons waardevolle inzichten. Over het algemeen waren die positief, maar er werden ook concrete verbeterpunten benoemd. Op basis van die feedback krijgt de projectweek vanaf 2025 een vernieuwde opzet.

Vraag en aanbod Tot slot hebben we geconstateerd dat er in ons aanbod op Schouwen-Duiveland nog ruimte zit. We hebben onderzocht hoe we dat meer kunnen laten aansluiten bij de lokale vraag. Zo was daar tot voor kort

Concept Jaarverslag MZ

21

2024

geen mogelijkheid voor zanglessen via de muziekschool, terwijl er juist veel koren actief zijn. We zijn daarom gestart met lessen zang en stemvorming. Deze nieuwe lessen trekken vooral koorleden aan en blijken goed aan te sluiten bij hun vraag. In opvolging verzorgen onze zangdocenten ook workshops bij verschillende koren op het eiland, waardoor we ons bereik en onze betrokkenheid in de regio verder vergroten. In 2025 gaan we verder met het onderzoeken hoe we ons aanbod nog beter kunnen aansluiten bij de gemeenten waar we actief zijn.

3.6

Vaste kosten

Gebouwen Naast de nodige lokale lesplaatsen werken we voornamelijk vanuit gehuurde locaties in Goes (Westwal 45), Hulst (Baudeloo), Middelburg (Kuiperspoort), Tholen (Meulvliet) en Zierikzee (Cultuurhuis ZierikC). Al deze locaties worden gehuurd van gemeenten en/of particulieren. Bij nieuwe locaties streven we ernaar dat deze zoveel mogelijk voldoen aan de hedendaagse arbo-eisen. Daarbij is steeds specifieke aandacht voor akoestische voorzieningen. Aangezien een aantal leslocaties gevestigd zijn in monumentale panden spelen de gestegen stooklasten zeker een rol. Waar mogelijk proberen we te verduurzamen om de energieverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan.

Concept Jaarverslag MZ

22

2024

4. Paragrafen 4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1.Weerstandsvermogen Definitie en belang Het weerstandsvermogen van de Muziekschool Zeeland geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Dit wordt bepaald door de verhouding tussen beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s waaraan de organisatie blootstaat. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit: • Algemene reserves • Vrij inzetbare bestemmingsreserves • Onbenutte leningsruimte • Mogelijkheden tot aanvullende subsidies of inkomsten Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van de geïdentificeerde risico’s en de financiële impact daarvan. Op basis van een risicosimulatie wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke financiële tegenvallers. Conclusie Het bestuur van Muziekschool Zeeland streeft naar een gezond weerstandsvermogen om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door een combinatie van reserves, flexibel financieel beleid en risicobeperkende maatregelen blijft de organisatie veerkrachtig en toekomstbestendig. Eigen vermogen Voor de MZ geldt dat het eigen vermogen als weerstandsvermogen dient. Het eigen vermogen bestaat uit de saldireserves (en eventueel de bestemmingsreserves).

Hieronder is een weergave opgenomen van het Eigen Vermogen (bijgaande opstelling is afgestemd met Baker Tilly). Saldo 31 december 2023 Saldo 1 januari 2024

37.297 -47.576

Mutatie algemene reserve 2023 Bestemmingsreserve 2023 Resultaatbestemming 2024

-61.722 14.146 20.752

Saldo 31 december 2024

-26.824

4.1.2.Risicobeheersing Muziekschool Zeeland kent diverse risico’s die impact kunnen hebben op de financiële en organisatorische stabiliteit. Door middel van proactieve beheersmaatregelen en een adequaat weerstandsvermogen worden deze risico’s zoveel mogelijk beperkt. Het bestuur blijft zich inzetten om de continuïteit en kwaliteit van het muziekonderwijs te waarborgen.

Concept Jaarverslag MZ

23

2024

Risico’s De risico’s die voor het weerstandsvermogen relevant zijn, zijn die risico’s die niet anderszins worden ondervangen. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn de ondernemersrisico’s of bedrijfsrisico’s. Muziekschool Zeeland is, als overheidsinstelling, eigenrisicodrager voor de werkloosheidswet en de binnen de cao Sgo opgenomen aanvullende uitkeringen. Dat wil zeggen dat het risico van werkloosheid voor rekening van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool komt. Bovendien is MZ eigenrisicodrager in het kader van de Ziektewet (ZW). Binnen de afspraken van de cao betekent dit een verplichting om het salaris bij ziekte tot 52 weken volledig en vanaf 52 weken voor 70% door te betalen. Hiervoor is geen specifieke financiële voorziening getroffen. Voor het risico bij arbeidsongeschiktheid (WGA) is Muziekschool Zeeland wel door een verzekering afgedekt. Hiervoor is premiedifferentiatie afgesproken op basis van 50% ten laste van de werkgever en 50% ten laste van de werknemer. Het maximaal toegestane eigen vermogen van de instelling biedt op zichzelf onvoldoende weerstandscapaciteit ten opzichte van de financiële risico’s. De risico’s die samenhangen met de keus van de VZG om de toegestane algemene reserve te beperken tot 5% van alle baten wordt echter afgedekt door de deelnemende gemeenten.

In figuur 1 is zichtbaar gemaakt welke weerstandscapaciteit tegenover de financiële risico’s staat.

Weerstandsvermogen MZ

Figuur 1

Risico’s ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Weerstandscapaciteit

VZG-richtlijn asynchroon WW en ziektekosten Nieuw beleid Garantieverplichtingen Bezuinigingen

➢ ➢ ➢

Samenloop risico’s

Algemene reserve Langlopende voorzieningen Gemeenten (via GR)

Flexibiliteit

Weerstandsvermogen De afgelopen jaren heeft Muziekschool Zeeland een gedwongen bezuiniging moeten doorvoeren van ongeveer € 500.000 door het binnen de begroting opvangen van CAO verhogingen. Muziekschool Zeeland heeft op dit moment daardoor geen reserves, waardoor sterk gestuurd wordt op liquiditeit. Voor de komende jaren wordt er gestreefd naar versterking van het weerstandsvermogen tot een acceptabel niveau door een combinatie van maatregelen te nemen op het gebied van kostenbeheersing en batenvergroting.

Concept Jaarverslag MZ

24

2024

Belangrijkste Risico’s met beheersmaatregelen Muziekschool Zeeland is een gemeenschappelijke regeling die zich richt op muziekonderwijs in de provincie Zeeland. Zoals bij elke publieke instelling zijn er risico’s verbonden aan de uitvoering van de taken en doelstellingen. Deze risicoparagraaf geeft inzicht in de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen die zijn getroffen om deze te beperken. Financiële risico’s a. Subsidieafhankelijkheid MZ is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Een daling in subsidies (i.c. subsidies) door veranderend overheidsbeleid kan leiden tot financiële tekorten. Beheersmaatregel: Actieve lobby bij gemeenten en provincie en diversificatie van inkomstenbronnen (bijv. samenwerking met private partijen en fondsenwerving). b. Huisvestingskosten De huurprijs van lesruimtes kan stijgen, waardoor de financiële lasten toenemen. Beheersmaatregel: Meerjarige contracten met huurders afsluiten en mogelijke alternatieve leslocaties onderzoeken. c. Leerlingenaantallen Een afname in het aantal leerlingen kan de inkomsten uit lesgelden verminderen. Beheersmaatregel: Actieve marketing en promotie, aantrekkelijke lesprogramma’s en samenwerking met scholen voor muziekeducatie. d. Uittreden van deelnemers Eind 2024 hebben de gemeenten Reimerswaal en Tholen aangegeven voornemens te zijn per 1 januari 2027 uit de GR te treden.

Hierdoor zal een structureel te kort ontstaan van ± €400k. Dit is gebaseerd op de deelnemersbijdrage en de gemiste inkomsten aan lesgelden en derdengelden. Gedurende 4 jaar is de GR nog maximaal verantwoordelijk voor de loonkosten. Deze bestaan uit het voorzien van een 2 jarig traject van werk naar werk en een 2 jarig traject WW uitkering (eigen risicodragerschap). Organisatorische risico’s a. Personeelsbezetting Het behouden en aantrekken van gekwalificeerde muziekdocenten kan een uitdaging zijn, vooral door krapte op de arbeidsmarkt. Beheersmaatregel: Goed werkgeverschap, aantrekkelijk salarisbeleid en investeringen in professionalisering. b. IT en digitalisering Een storing in digitale systemen of cyberaanvallen kunnen de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen. Beheersmaatregel: IT onderbrengen bij sterke externe partij. Regelmatig onderhoud van IT-systemen, investeren in cybersecurity en het hebben van een back-upplan. Juridische en bestuurlijke risico’s c. Wet- en regelgeving Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op de bedrijfsvoering, zoals ARBO- en AVGregels en nieuwe onderwijseisen. Beheersmaatregel: Continue monitoring van wetgeving en afstemming met juridische adviseurs.

Concept Jaarverslag MZ

25

2024

d. Bestuurlijke samenwerking Samenwerking tussen verschillende gemeenten kan onder druk komen te staan door veranderende politieke verhoudingen. Beheersmaatregel: Transparante communicatie en regelmatige evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst. Conclusie Muziekschool Zeeland kent diverse risico’s die impact kunnen hebben op de financiële en organisatorische stabiliteit. Door middel van proactieve beheersmaatregelen worden deze risico’s zoveel mogelijk beperkt. Het bestuur blijft zich inzetten om de continuïteit en kwaliteit van het muziekonderwijs te waarborgen. Kengetallen Voor de Muziekschool is onderstaande kengetallen van belang: 31-12-2024 1-1-2024 31-12-2023 Solvabiliteitsratio -2,67% -4,26% 3,1% Netto schuldquote 3,61% 5,44% 5,44% Voor Muziekschool Zeeland is Solvabiliteitsratio van 5% als ondergrens realistisch. Voor de bovengrens hanteren we 15%.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor de Muziekschool Zeeland zijn onderstaande kapitaal goederen van belang:

Investeringen met economisch nut: Muziekinstrumenten Huurinstrumenten Inventaris algemeen Inventaris informatietechnologie Huurdersinvesteringen Totaal investeringen met economisch nut

Boekwaarde 31/12/2024 € 47.877 14.676 41.503 8.204 10.097 122.357

Voor deze kapitaalgoederen wordt een effectief beleid gevoerd en wordt er altijd gezorgd dat de juiste goederen beschikbaar om te voldoen aan de doelstellingen van de Muziekschool. Wat de financiële verantwoording betreft worden de richtlijnen van BBV gehanteerd.

4.3

Financiering

Algemene ontwikkeling De treasuryfunctie is als volgt te definiëren: de treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie.

Concept Jaarverslag MZ

26

2024

Er zijn geen bijzondere risico’s op het gebied van treasury. De Zeeuwse Muziekschool heeft geen langlopende leningen en dus geen renterisico. De belangrijkste doelstellingen zijn: • indien relevant, verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid; • beheersbaar houden van financiële risico’s (te denken valt aan rente-, liquiditeits- en kredietrisico); • minimaliseren van rentekosten dan wel, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen zoals leningen u/g. Binnen het treasurybeleid en in relatie tot de op te stellen meerjarenbegroting hebben wij ons voornemen gerealiseerd om een liquiditeitsprognoses op te zetten en deze periodiek te actualiseren. De begrote rentebaten voor uitstaande liquiditeiten zijn afhankelijk van de tarieven op de geldmarkt en kunnen daarom zowel positief als negatief worden beïnvloed. De opbrengst is mede afhankelijk van de rentestand, aangezien de middelen risicoloos worden uitgezet in rekening-courant bij de bank. Financieringsbehoefte Muziekschool De huidige bedrijfsvoering kunnen we doorzetten met het huidige financieringsmodel. Indien er extra verhogingen aankomen, zoals bijvoorbeeld energiekosten of cao verhogingen dienen we de financieringsbehoefte opnieuw te bepalen.

Hierbij kijken we naar de deelnemersbijdragen en ook de derdengelden zoals subsidies en lesgelden.

4.4

Bedrijfsvoering

Verantwoording op het paragraaf bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden bij de toelichting op de programma’s 5 Organisatie en programma 6 Gebouwen in dit jaarverslag.

4.5

Openbaarheid

In het kader van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) hecht de Zeeuwse Muziekschool grote waarde aan transparantie en openbaarheid. Wij zijn ervan overtuigd dat een open communicatie met onze stakeholders, waaronder leerlingen, ouders, docenten en de bredere gemeenschap, essentieel is voor het vertrouwen in ons beleid en onze activiteiten. De financiële gegevens, beleidsplannen, jaarverslagen en evaluaties van onze programma's zijn dan ook toegankelijk voor het publiek. Deze documenten worden gepubliceerd op onze website en zijn beschikbaar op verzoek. Daarnaast organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten en open dagen, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen en feedback te geven. Op deze manier streven wij naar een actieve betrokkenheid van de gemeenschap en een heldere verantwoording van onze werkzaamheden en resultaten.

4.6

Onderhoud Kapitaalgoederen

Het onderhoud kapitaalgoederen wordt in de financiële verantwoording opgenomen conform de BBV richtlijnen. Daar waar baten en lasten van kapitaalgoederen zijn verantwoord bij de Muziekschool Zeeland zijn ze conform de bepaling zoals deze zijn opgenomen in Jaarrekening en Financiële Verantwoording.

Concept Jaarverslag MZ

27

2024

4.7

Balans per 31 december 2024

Act iv a 31-12-2024

1-1-2024 ** 31-12-2023 *

Vaste activa Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

122.357

162.034

162.034

Totaal materiële vaste activa

122.357

162.034

162.034

Totaal vaste activa

122.357

162.034

162.034

Voorraden Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen