7.1 SAMENSTELLINGSCOMMISSIE Advies begrotingswijzigingen 2024 – versie voor de gemeente Borsele

Gemeente

Gemeenschappelijke Regeling 2 VRZ 6 SWVO 7 GR de Bevelanden Totaal

Borsele

Zijn er belangrijke Belangrijke (financiële) afwijkingen ontwikkelingen die vergeleken met de voor de Advies Wijziging Bijdrage 2024 na samenwerkingsafs Deelnemers Voldoet aan VZG- Voldoet aan VZG- begeleidingsBijdrage 2024 (na tussentijdse tussentijdse praken: ja of relevant zijn: ja of indexeringsrichtlijn bezuinigingsrichtlij commissie wijziging) rapportage rapportage nee? nee? ja /nee n ja/nee/nvt aanwezig ja/nee € 1.920.415 € 23.090 € 1.943.505 Nee Ja Ja Nvt Ja € 7.351.214 € 6.343.745 € 1.007.469 Nee Ja Ja Nvt Ja € 4.246.222 € 234.310 € 4.246.222 Nee Ja Nee Nvt Ja € 13.517.851

€ 6.601.145

€ 7.197.196

Voor de inhoudelijke toelichtingen/opmerkingen alsmede het eindadvies per gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de afzonderlijke tabbladen per GR

Gemeenschappelijke Regeling VRZ

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Bijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse Bijdrage 2024 na samenwerkingsafs relevant voor de wijziging) rapportage 2024 begrotingswijziging praken ja/nee deelnemers ja/nee € 1.920.415 € 23.090 € 1.943.505 Nee Ja € 3.247.637 € 39.306 € 3.286.943 Nee Ja € 2.163.734 € 26.221 € 2.189.955 Nee Ja € 993.257 € 12.213 € 1.005.470 Nee Ja € 3.832.235 € 48.978 € 3.881.213 Nee Ja € 1.045.816 € 12.921 € 1.058.737 Nee Ja € 1.768.650 € 21.750 € 1.790.400 Nee Ja € 3.452.046 € 42.034 € 3.494.080 Nee Ja € 2.823.556 € 34.351 € 2.857.907 Nee Ja € 4.572.007 € 54.624 € 4.626.631 Nee Ja € 2.246.747 € 26.819 € 2.273.566 Nee Ja € 2.455.124 € 30.607 € 2.485.731 Nee Ja € 3.524.399 € 45.511 € 3.569.910 Nee Ja € 34.045.623

€ 418.425

6

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

€ 34.464.048

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De samenstellingscommissie adviseert het advies van het BAO-ACF-VD te volgen en overeenkomstig een positieve zienswijze in te dienen.

7

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

8

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Gemeenschappelijke Regeling GR de Bevelanden

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële Bijdrage 2024 na afwijkingen ivm ontwikkelingen Bijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse tussentijdse samenwerkingsafs relevant voor de wijziging) rapportage 2024 rapportage praken ja/nee deelnemers ja/nee € 4.246.222 € 234.310 € 4.480.532 Nee Ja € 10.567.741 618.485 € 11.186.226 Nee Ja

6

7

8

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Nee Nee

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja

€ 2.091.168

111.843

€ 2.203.011 Nee

Ja

Nee

Nvt

Ja

€ 1.698.251 € 3.828.124

96.434 216.300

€ 1.794.685 Nee € 4.044.424 Nee

Ja Ja

Nee Nee

Nvt Nvt

Ja Ja

€ 22.431.506

€ 1.277.372

€ 23.708.878

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De samenstellingscommiie adviseert het advies van de begeleidingscommissie te volgen en overeenkomstig een negatieve zienswijze in te dienen.

Gemeenschappelijke Regeling SWVO

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Bijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse Bijdrage 2024 na samenwerkingsafs relevant voor de wijziging) rapportage 2024 wijziging praken ja/nee deelnemers ja/nee € 7.351.214 € 6.343.745 € 1.007.469 Nee Ja € 15.616.060 € 13.098.149 € 2.517.911 Nee Ja €0 € 4.032.608 € 3.207.601 € 825.007 Nee Ja €0 € 2.498.473 € 1.964.869 € 533.604 Nee Ja € 6.877.232 € 5.154.104 € 1.723.128 Nee Ja € 10.575.360 € 9.342.815 € 1.232.545 Nee Ja €0 €0 € 8.543.577 € 7.142.983 € 1.400.594 Nee Ja € 3.790 € 3.790 € 0 Nee Ja €0 €0 €0 € 55.498.314

€ 46.258.056

6

7

8

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Ja Ja

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja

Ja

Nvt

Ja

Ja Ja Ja

Nvt Nvt Nvt

Ja Ja Ja

Ja Ja

Nvt Nvt

Ja Ja

€ 9.240.258

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 De forse verlaging van de bijdragen wordt veroorzaakt doordat de zorgkosten en de de kosten vervoer jeugdzorg (alle gemeenten) en de kosten voor het leerlingenvervoer (alleen gemeente Borsele) zijn gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR in de begroting worden opgenomen maar bij de deelnemende gemeenten. 3 4 5 6 7 8 9 De samenstellingscommiie adviseert het advies van de begeleidingscommissie te volgen en overeenkomstig een negatieve zienswijze in te dienen. Ter informatie: De samenstellingscommiie is het eens met de uitgangspunten van de begeleidngscommissie dat er geen gemotiveerde toelichhting is gegeven op de verhoging van 1,3 % bij het onderdeel secretariaatskosten en de toevoeging hiervan aan de reserve exploitatieresultaat.