7.1 4e wijziging programmabegroting 2022
Tekst van het document
4e begrotingswijziging 2022 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten
0910425 5001010 5001010 5001020 5001020 5001020 5003080 5003080 5003081 5003081 5004100 5004100 5004100 5004110 5004110 5004110 5004120 5004120 5004120 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000
Activiteit
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve IBP Team Burgerzaken Team Burgerzaken Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team sociaal domein Team sociaal domein Team ondersteuning sociaal domein Team ondersteuning sociaal domein Team ruimtelijke ontwikkeling Team ruimtelijke ontwikkeling Team ruimtelijke ontwikkeling Team leefomgeving Team leefomgeving Team leefomgeving Team Buitendienst Team Buitendienst Team Buitendienst Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen
4710070 Reserve IBP 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110900 WAO/ziektewet 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0 -701.878 0 1.210.050 1.210.050 -1.210.050 830.000 -830.000 190.000 -190.000 1.206.000 1.206.000 -1.206.000 1.575.000 1.575.000 -1.575.000 2.233.000 -2.233.000 -2.233.000 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300 -746.300
Bedrag 2022 -483.588 0 698.000 -25.000 25.000 40.000 -20.000 -20.000 105.000 -105.000 -100.000 100.000 0 -24.000 24.000 -13.000 -84.000 97.000 -97.500 97.500 0 12.500 16.500 180.000 10.754 50.000 20.000 25.000 10.000 148.240 36.500 20.000 15.000 42.000
Bedrag 2023 -689.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 -24.000 -24.000 48.000 -13.000 -84.000 97.000 -97.500 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrag 2024 -786.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 -84.000 84.000 -97.500 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrag 2025 -786.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 -84.000 84.000 -97.500 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9300000 9300020 9300130
Activiteit
Subcategorie
Inc
Reserve Sociaal Domein Reserves bovenwijkse voorzieningen Egalisatiereserve openbare verlichting Totaal lasten wijziging
4710160 Reserve Sociaal Domein 4710020 Reserve Kwaliteit openbare ruimte 4710130 Egalisatiereserve openbare verlichting
Nee Nee Nee
Bedrag begroting 564.164 0 0 -8.081.564
Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen
Bedrag 2022 18.000 38.000 17.000 1.357.494
Bedrag 2023 0 0 0 0
Bedrag 2024 0 0 0 0
Bedrag 2025 0 0 0 0
873.906
-689.046
-786.409
-786.409
Bedrag 2023 2.216.500 0 0
Bedrag 2024 2.216.500 0 0
Bedrag 2025 2.216.500 0 0
Baten Activiteit
9100000 9300060 9300060
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut 5710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut
Nee
0
Bedrag 2022 2.216.500 505.367 75.000
Nee
0
140.000
0
0
0
Nee
0 0
28.000 243.000
0 0
0 0
0 0
2.964.867
2.216.500
2.216.500
2.216.500
-1.114.494
0
0
0
Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen
8.081.564
Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit
6010000
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Raad en -comm.
6010000 6010000 6014000 6015000 6020000 6020000 6025000 6025000 6120000 6120000 6120000 6121000
Raad en -comm. Raad en -comm. Representatie Kinderburgemeester Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand Verkiezingen Verkiezingen Bijzondere wetten Bijzondere wetten Bijzondere wetten Integrale veiligheid
6121000 6121000
Integrale veiligheid Integrale veiligheid Totaal lasten wijziging
Subcategorie
4110020 Apparaatskosten Team Vergunning & veiligheid 4610011 Stelpost nw.beleid 4610011 Stelpost nw.beleid 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4000005 Taakstellende bezuiniging 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4351000 Extern personeel 4380950 Coronacrisis 4610015 Stelpost Kadernota 4110020 Apparaatskosten Team Vergunning & veiligheid 4380010 Werk door derden 4610017 Stelpost gemeentefonds
Inc
Bedrag begroting
Bedrag 2022 4.685.753 665.867
Bedrag 2023 4.684.311 20.500
Bedrag 2024 4.718.175 20.500
Bedrag 2025 4.737.037 20.500
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0 20.500 20.500 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 15.454
-184.186 10.000 -20.500 15.000 5.000 30.000 25.000 25.000 47.000 15.454 10.000 -15.454
-184.186 0 -20.500 0 5.000 30.000 0 0 0 15.454 0 -15.454
-184.186 0 -20.500 0 5.000 30.000 0 0 0 15.454 0 -15.454
-184.186 0 -20.500 0 5.000 30.000 0 0 0 15.454 0 -15.454
Nee Nee Nee
201.635 0 0 228.089
184.186 10.000 24.000 180.500
184.186 10.000 27.000 51.500
184.186 10.000 27.000 51.500
184.186 10.000 27.000 51.500
5.532.120
4.756.311
4.790.175
4.809.037
Bedrag 2022 368.291 0 50.000 10.000 25.000 85.000
Bedrag 2023 343.291 0 0 0 0 0
Bedrag 2024 343.291 0 0 0 0 0
Bedrag 2025 343.291 0 0 0 0 0
453.291
343.291
343.291
343.291
-95.500
-51.500
-51.500
-51.500
Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Baten Activiteit
6901010 6901011 6901020
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Bestuur Reserve Veiligheid Reserve Burgerzaken Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee Nee Nee
0 0 0 0
Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid
-228.089
Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit
6210100 6210600 6210999 6210999 6570000 6570000 6570000 6570000 6570000 6570000 6570200 6570200 6902210 6902210
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Verkeersveiligheid Afrekening projecten wegen Afrekening projecten wegen Plantsoenen Plantsoenen Plantsoenen Plantsoenen Plantsoenen Plantsoenen Sloebossen Sloebossen Reserve verkeer en vervoer Reserve verkeer en vervoer
6902210
Reserve verkeer en vervoer
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
0 12.180 0 0 -150.000 169.000 5.857 136.695 47.198 0 61.814 63.874 0
Bedrag 2022 5.406.525 0 -13.000 -12.000 30.425 17.000 150.000 -10.000 -20.000 -10.000 -7.000 -97.500 -61.814 61.814 75.000
Bedrag 2023 5.566.572 0 -13.000 -12.000 0 0 150.000 -10.000 -20.000 -10.000 -7.000 -97.500 -61.814 61.814 0
Bedrag 2024 5.759.017 0 0 0 0 0 150.000 -10.000 -20.000 -10.000 -7.000 -97.500 -61.814 61.814 0
Bedrag 2025 5.772.529 0 0 0 0 0 150.000 -10.000 -20.000 -10.000 -7.000 -97.500 -61.814 61.814 0
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4000005 Taakstellende bezuiniging 4343212 Onderhoud Beheersplannen 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4380010 Werk door derden 4380020 Aank.materialen 4622370 Apparaatskosten Werklieden 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut 4710060 Reserve afschr. Investeringen maatsch. Nut
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0
28.000
0
0
0
Nee
0 346.618
140.000 270.925
0 -19.500
0 5.500
0 5.500
5.677.450
5.547.072
5.764.517
5.778.029
Bedrag 2022 401.189 0 7.500 17.000 24.500
Bedrag 2023 401.189 0 7.500 0 7.500
Bedrag 2024 401.189 0 0 0 0
Bedrag 2025 401.189 0 0 0 0
425.689
408.689
401.189
401.189
-246.425
27.000
-5.500
-5.500
Totaal lasten wijziging Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte
Baten Activiteit
6210600 6902210
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Verkeersveiligheid Reserve verkeer en vervoer Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5352000 Verg.personeel 5710130 Egalisatiereserve openbare verlichting
Nee Nee
0 0 0
Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte
-346.618
Lokale economie Lasten Activiteit
6030000 6340200
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Subs.toer.recr.
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
4320000 Duurzame goederen 4438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
Nee Nee
Totaal lasten wijziging
0
Bedrag 2022 2.493.496 0 321.736
Bedrag 2023 2.493.825 0 0
Bedrag 2024 2.483.641 0 0
Bedrag 2025 2.483.417 0 0
21.000 21.000
16.500 338.236
0 0
0 0
0 0
2.831.732
2.493.825
2.483.641
2.483.417
Bedrag 2022 2.013.706 645.367 595.161 16.500 611.661
Bedrag 2023 2.013.706 0 0 0 0
Bedrag 2024 2.003.706 0 0 0 0
Bedrag 2025 2.228.706 0 0 0 0
3.270.734
2.013.706
2.003.706
2.228.706
273.425
0
0
0
Nieuwe raming programma: Lokale economie
Baten Activiteit
6030000 6903340
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Reserve economische promotie Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5320000 Verkoop duurzame goederen 5710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee Nee
645.367 0 645.367
Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie
624.367
Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit
6430200 6430250 6510000 6520000 6520000 6610000 6610780
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Ond.achterst.beleid Nationaal Programma Onderwijs Sport Buitensportaccomm. Buitensportaccomm. Kinderopvang Ver.geb.Nieuwdorp Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4320000 Duurzame goederen 4343212 Onderhoud Beheersplannen 4380586 Inspecties kinderopvang 4320000 Duurzame goederen
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
273.080 0 -20.500 0 52.027 33.444 0 338.051
Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport
Bedrag 2022 6.510.407 103.500 68.703 239.151 20.500 180.000 -5.500 6.000 148.240 657.094
Bedrag 2023 6.683.379 103.500 68.703 0 20.500 0 -5.500 5.000 0 88.703
Bedrag 2024 6.568.621 103.500 68.703 0 20.500 0 -5.500 5.000 0 88.703
Bedrag 2025 6.503.768 103.500 68.703 0 20.500 0 -5.500 5.000 0 88.703
7.271.001
6.875.582
6.760.824
6.695.971
Bedrag 2022 1.097.063 0 68.703 239.151 180.000 487.854
Bedrag 2023 1.097.063 0 68.703 0 0 68.703
Bedrag 2024 1.047.063 0 68.703 0 0 68.703
Bedrag 2025 1.016.063 0 68.703 0 0 68.703
1.584.917
1.165.766
1.115.766
1.084.766
-169.240
-20.000
-20.000
-20.000
Baten Activiteit
6430200 6430250 6904530
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Ond.achterst.beleid Nationaal Programma Onderwijs Reserve Buitensportaccomodaties Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5431000 Overdrachten Rijk 5431310 Rijksvergoeding 5710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee Nee Nee
218.176 0 0 218.176
Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport
-119.875
Werk en inkomen Lasten Activiteit
6610110 6630000 6630200 6630200 6630400 6630400 6630400 6640000
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma W.I.N. B.U.I.G. Borgstelling Borgstelling Minimabeleid Minimabeleid Minimabeleid Beleid Gesubsidieerde Arbeid Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
4380000 Overige goederen en diensten 4411311 WWB 4380950 Coronacrisis 4411385 Armoedebestr/schuldh 4380950 Coronacrisis 4380950 Coronacrisis 4380950 Coronacrisis 4431000 Overdrachten Rijk
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0 3.122.000 0 120.600 0 0 0 1.562.860 4.805.460
Nieuwe raming programma: Werk en inkomen
Bedrag 2022 7.030.968 0 143.986 57.295 21.000 2.000 2.000 7.000 11.000 -4.000 240.281
Bedrag 2023 6.982.098 0 0 0 0 2.000 0 0 0 -6.000 -4.000
Bedrag 2024 6.983.984 0 0 0 0 2.000 0 0 0 -8.000 -6.000
Bedrag 2025 6.996.103 0 0 0 0 2.000 0 0 0 -10.000 -8.000
7.271.249
6.978.098
6.977.984
6.988.103
Bedrag 2022 4.892.860 0 -4.000 143.986 57.295 197.281
Bedrag 2023 4.841.000 0 -6.000 0 0 -6.000
Bedrag 2024 4.845.000 0 -8.000 0 0 -8.000
Bedrag 2025 4.860.000 0 -10.000 0 0 -10.000
5.090.141
4.835.000
4.837.000
4.850.000
-43.000
-2.000
-2.000
-2.000
Baten Activiteit
6071000 6610110 6630000
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene uitkering - Participatiewet W.I.N. B.U.I.G. Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5431000 Overdrachten Rijk 5431310 Rijksvergoeding 5431310 Rijksvergoeding
Nee Nee Nee
1.562.860 0 3.322.000 4.884.860
Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen
79.400
Zorg Lasten Activiteit
6610991 6610999 6620200 6660000 6660000 6660200 6671020 6671040 6671040 6671040 6672100 6672200 6681040 6710000 6710050
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Ouderenwerk Scouting GVP Dorpteams Verstrekkingen WMO Verstrekkingen WMO Wmo-vervoer Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering P.G.B. - Jeugd Task Force Jeugd Uitvoerende taken Zorg en veiligheidshuis Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. Gezondheidszorg Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
0 0 120.000 510.000 114.695 0 240.000 0 233.000 0 104.000 0
Bedrag 2022 16.920.367 0 7.000 38.000 41.000 -510.000 -18.000 510.000 -25.000 105.000 -105.000 96.000 -8.000 -100.000
Bedrag 2023 16.918.490 0 7.000 0 41.000 -510.000 -16.000 510.000 0 0 0 95.000 0 -100.000
Bedrag 2024 16.853.174 0 7.000 0 41.000 -510.000 -15.000 510.000 0 0 0 95.000 0 -100.000
Bedrag 2025 16.748.365 0 7.000 0 41.000 -510.000 -15.000 510.000 0 0 0 95.000 0 -100.000
4610017 Stelpost gemeentefonds 4380310 Huur (on)r.goed. 4380000 Overige goederen en diensten 4341955 Collectief vervoer 4380010 Werk door derden 4341955 Collectief vervoer 4341500 PGB-houders 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4610011 Stelpost nw.beleid 4610017 Stelpost gemeentefonds 4341500 PGB-houders 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4610017 Stelpost gemeentefonds
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0
5.000
3.000
0
0
Nee Nee
0 433.500 1.755.195
4.000 18.000 58.000
4.000 0 34.000
4.000 0 32.000
4.000 0 32.000
16.978.367
16.952.490
16.885.174
16.780.365
Bedrag 2023 1.503.894 0 -101.000
Bedrag 2024 1.503.894 0 -101.000
Bedrag 2025 1.503.894 0 -101.000
4433122 Bijdrage aan GGD 4433122 Bijdrage aan GGD
Nieuwe raming programma: Zorg
Baten Activiteit
6672200 6904610 6904610 6906673
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Task Force Jeugd Reserve kindercentra/dorpshuizen/gymzalen Reserve kindercentra/dorpshuizen/gymzalen Reserve volksgezondheid Totaal baten wijziging Nieuwe raming programma: Zorg
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5352000 Verg.personeel 5710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee
101.000
Bedrag 2022 1.470.694 0 -101.000
Nee
0
148.240
0
0
0
Nee Nee
0 0 101.000
38.000 18.000 103.240
0 0 -101.000
0 0 -101.000
0 0 -101.000
1.573.934
1.402.894
1.402.894
1.402.894
5710020 Reserve Kwaliteit openbare ruimte 5710160 Reserve Sociaal Domein
Saldo begrotingswijziging programma: Zorg
-1.654.195
45.240
-135.000
-133.000
-133.000
Bedrag 2022 5.297.160 39.859 -84.000 20.253 300.000 -100.000 188.858 121.889 167.000 8.000 7.500 -8.000 621.500
Bedrag 2023 5.300.012 39.859 -84.000 0 0 0 0 0 0 8.000 4.000 -8.000 -80.000
Bedrag 2024 5.311.135 39.859 -84.000 0 0 0 0 0 0 8.000 4.000 -8.000 -80.000
Bedrag 2025 5.290.077 39.859 -84.000 0 0 0 0 0 0 8.000 4.000 -8.000 -80.000
5.958.519
5.259.871
5.270.994
5.249.936
Bedrag 2022 5.337.036 0 698.000 698.000
Bedrag 2023 5.553.536 0 0 0
Bedrag 2024 5.766.536 0 0 0
Bedrag 2025 5.949.536 0 0 0
6.035.036
5.553.536
5.766.536
5.949.536
76.500
80.000
80.000
80.000
Milieu Lasten Activiteit
6740200 6740200 6740210 6740210 6740220 6740230 6740250 6740300 6740300 6740300
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Milieubeleid Milieubeleid Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Toekomstbestendig wonen Vitaal platteland Milieubeleidsplan Reg.samenw.milieu Reg.samenw.milieu Reg.samenw.milieu Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4433120 Gem.reg. Overige 4433120 Gem.reg. Overige 4610017 Stelpost gemeentefonds
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0 27.500 0 0 0 0 26.500 584.000 584.000 8.000 1.230.000
Nieuwe raming programma: Milieu
Baten Activiteit
6907740
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Milieubeheer Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5710070 Reserve IBP
Nee
0 0
Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu
-1.230.000
Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit
6550400 6550400 6830250 6830250 6830800 6830800
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Dorpsvernieuwing Dorpsvernieuwing Act.bestemm.plan Act.bestemm.plan Bouwvergunningen Bouwvergunningen Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
0
Bedrag 2022 1.536.818 0 40.000
Bedrag 2023 1.536.818 0 0
Bedrag 2024 1.536.818 0 0
Bedrag 2025 1.536.818 0 0
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel
Nee Nee Nee Nee Nee Nee
50.000 0 7.511 0 22.838 80.349
-40.000 -24.000 100.000 -20.000 20.000 76.000
0 -48.000 84.000 0 0 36.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.612.818
1.572.818
1.536.818
1.536.818
Bedrag 2022 486.565 0 228.750 -228.750 15.000 20.000 35.000
Bedrag 2023 486.565 0 228.750 -228.750 0 0 0
Bedrag 2024 486.565 0 228.750 -228.750 0 0 0
Bedrag 2025 486.565 0 228.750 -228.750 0 0 0
521.565
486.565
486.565
486.565
-41.000
-36.000
0
0
Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling
Baten Activiteit
6830805 6830805 6908810 6908810
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Leges bouwvergunning Leges bouwvergunning Reserve Ruimtelijke Ordening Reserve Ruimtelijke Ordening Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5370000 Leges 5380010 Werk voor derden 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee Nee Nee Nee
72.000 253.750 0 0 325.750
Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling
245.401
Algemene dekkingsmiddelen Lasten Activiteit
6011100 6080200 6082000
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Saldo rekening Werk voor derden algemeen Onvoorzien Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
4610000 Saldo begroting 4380800 Onderdelen materieel 4610017 Stelpost gemeentefonds
Nee Nee Nee
119.248 50.000 1.570.000 1.739.248
Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen
Bedrag 2022 2.508.263 0 604.500 -40.000 -100.000 464.500
Bedrag 2023 1.780.266 -45.500 273.000 -40.000 -111.000 122.000
Bedrag 2024 1.762.652 -43.000 275.000 -40.000 -123.000 112.000
Bedrag 2025 2.519.606 0 356.000 -40.000 -135.000 181.000
2.972.763
1.856.766
1.831.652
2.700.606
Bedrag 2022 43.188.675 0 -67.500 -82.500 262.000 1.058.000 -184.000 -40.000 946.000
Bedrag 2023 42.567.910 0 -67.500 -82.500 173.000 758.000 -184.000 -40.000 557.000
Bedrag 2024 42.467.410 0 -67.500 -82.500 170.000 761.000 -184.000 -40.000 557.000
Bedrag 2025 42.685.610 0 -67.500 -82.500 170.000 842.000 -184.000 -40.000 638.000
44.134.675
43.124.910
43.024.410
43.323.610
481.500
435.000
445.000
457.000
Baten Activiteit
6062100 6062200 6070000 6070000 6080000 6080200
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma O.Z.B. - Niet woningen - Gebruikers OZB - niet woningen eigenarendeel Alg. Uitkering Alg. Uitkering Werk voor derden Werk voor derden algemeen Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5221122 OZB gebr.niet-won. 5221120 OZB eigenaren 5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk 5352000 Verg.personeel 5380010 Werk voor derden
Nee Nee Nee Nee Nee Nee
2.535.000 3.065.000 31.267.500 31.267.500 204.000 168.000 68.507.000
Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen
66.767.752
Bedrijfsvoering Lasten Activiteit
5000000 5002040 5002050 5002060 5980100 5980100 5980100 6040050 6040070 6040080 6040080 6040500 6040500 6040550 6040600 6040610 6040610 6040700 6040800 6040880 6040890
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gemeentesecretaris Team Financiën Team informatiebeheer & ondersteuning Team facilitaire dienstverlening Werkplaats Werkplaats Werkplaats Voorlichtingsblad Projecten Voorlichtingstaken Voorlichtingstaken Informatievoorziening en Automatisering Informatievoorziening en Automatisering GR De Bevelanden Personeelsbeleid Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden Juridische zaken Gemeentehuis Repro Fotokopiëren Totaal lasten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
4610017 Stelpost gemeentefonds 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4351000 Extern personeel 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4380140 Drukwerk 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4433124 GR De Bevelanden 4610011 Stelpost nw.beleid 4433124 GR De Bevelanden 4433124 GR De Bevelanden 4380251 Eindejaarsviering 4380550 Reiskosten 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4380140 Drukwerk 4380140 Drukwerk
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
0 453.000 480.000 225.000 31.500 -31.500 -31.500 29.315 0 5.684 5.000 244.209 18.500 1.028.177 402.000 23.700 86.000 0 0 20.300 35.525 3.024.910
Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering
Bedrag 2022 7.071.503 0 199.000 -30.000 15.000 15.000 -20.000 20.000 0 -4.000 10.754 5.300 -5.000 -244.209 36.500 646.209 -402.000 12.500 -8.500 100.000 20.000 -20.300 15.000 361.254
Bedrag 2023 7.007.564 0 199.000 -30.000 15.000 15.000 -20.000 20.000 0 -4.000 0 5.300 -5.000 -245.061 0 647.061 -402.000 0 -3.500 111.000 0 -20.300 15.000 297.500
Bedrag 2024 7.032.618 0 199.000 -30.000 15.000 15.000 -20.000 20.000 0 -4.000 0 5.300 -5.000 -245.419 0 647.419 -402.000 0 0 123.000 0 -20.300 15.000 313.000
Bedrag 2025 7.032.315 0 199.000 -30.000 15.000 15.000 -20.000 20.000 0 -4.000 0 5.300 -5.000 -245.419 0 647.419 -402.000 0 0 135.000 0 -20.300 15.000 325.000
7.432.757
7.305.064
7.345.618
7.357.315
Bedrag 2022 205.181 0 12.500 20.000 36.500 10.754 79.754
Bedrag 2023 145.181 0 0 0 0 0 0
Bedrag 2024 145.181 0 0 0 0 0 0
Bedrag 2025 145.181 0 0 0 0 0 0
Baten Activiteit
6910040 6910040 6910040 6910040
Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Overhead Reserve Overhead Reserve Overhead Reserve Overhead Totaal baten wijziging
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen
Nee Nee Nee Nee
0 0 0 0 0
Activiteit
Subcategorie
Inc
Bedrag begroting
Bedrag 2022 284.935
Bedrag 2023 145.181
Bedrag 2024 145.181
Bedrag 2025 145.181
-3.024.910
-281.500
-297.500
-313.000
-325.000
Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering
Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 7 april 2022.
Dijksterhuis, G.M.
Vree, P.J.M. de