6. Voorstel verhogen krediet brandweerpost Heinkenszand

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

6 1 december 2022 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

Voorstel tot het verhogen van het investeringskrediet voor de realisatie van de nieuwe brandweerpost Heinkenszand

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Het investeringskrediet voor de realisatie van de nieuwe brandweerpost te verhogen met € 595.000 en het investeringskrediet voor de terreininrichting te verhogen met € 5.500; 2. De structurele last voor de nieuwe brandweerpost te verhogen met € 23.500 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027. AANLEIDING EN DOEL In de raadsvergadering van 3 februari 2022 heeft u het bestemmingsplan voor de nieuwe brandweerpost Heinkenszand vastgesteld. Na vaststelling heeft ons college de voor realisatie benodigde omgevingsvergunning afgegeven. Deze gecoördineerde besluiten zijn aangemerkt als één besluit (artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening) waarop één gerechtelijke procedure van toepassing is geweest. Op 30 juni 2022 heeft de Raad van State een verzoek behandeld tot schorsing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De Raad van State heeft het schorsingsverzoek afgewezen mede vanwege het spoedeisende karakter uit het oogpunt van brandveiligheid. Wij mogen nu gebruik maken van de omgevingsvergunning. Vervolgens zijn wij net na de bouwvak met de aanbestedingsprocedure gestart. Op 31 oktober 2022 hebben wij de inschrijvingen ontvangen voor de realisatie van het gebouw met twee deuren, inclusief installaties. De laagste inschrijving komt uit op een totaalbedrag van € 1.661.000 inclusief BTW.

De BTW kunnen wij niet verrekenen via het BTWcompensatiefonds, aangezien de brandweer geen overheidstaak is, maar een taak van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Alle bedragen die in dit voorstel genoemd worden zijn inclusief BTW.

Pagina 1 van 5

Gezien de grillige marktomstandigheden mag de aannemer tijdens het bouwproces prijsstijgingen tot maximaal 6% - totaal € 100.000 - doorberekenen. Dit is echter geen automatisme. De aannemer moet dit kunnen aantonen en nader onderbouwen. Het totaalbedrag inclusief een maximale prijsstijging van 6% bedraagt € 1.761.000. Om de brandweerpost te kunnen bouwen is een verhoging van het investeringskrediet nodig. ARGUMENTEN Globale kostenbegroting Op 3 februari 2022 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen die zich sinds 2019 hebben voorgedaan in de kostenbegroting van de brandweerpost. Een globale kostenbegroting met toelichting was bij het raadsvoorstel gevoegd en treft u nu ook als bijlage bij dit voorstel aan. Op 3 februari 2022 was de verwachting dat wij eventuele kostenstijgingen binnen het bestaande budget konden opvangen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten echter nog veel verder gestegen en is een groot tekort ontstaan aan bouwmaterialen. Nu de aanbesteding is geweest, zijn de gevolgen hiervan zichtbaar. Beschikbare investeringskrediet Het gemeentelijke krediet dat momenteel voor de brandweerpost beschikbaar is, bedraagt € 1.312.000. De bijdrage van de VRZ in de bouwkosten bedraagt € 32.500. In totaal is voor de investering in het gebouw een bedrag beschikbaar van € 1.344.500.

De VRZ heeft momenteel in beraad om de bijdrage te indexeren vanwege de sterke stijging van de bouwprijzen sinds 2019. Dit zou nog kunnen leiden tot een kleine verhoging van het beschikbare bedrag.

RAADSVOORSTEL

In het beschikbare krediet van € 1.344.500 zijn inbegrepen: - De bouwkosten inclusief installaties. - Het architectenhonorarium. - De bijkomende kosten (onderzoeken, stedenbouwkundige kosten, installatieadvies, leges et cetera). - De inventaris (aard- en nagelvast), - Bouwbegeleiding en staartkosten. De losse inventaris komt voor rekening van de VRZ. Verhogen investeringskrediet Tot op heden is op de investering een bedrag van € 94.000 in mindering gebracht voor het architectenhonorarium en de bijkomende kosten. Op dit moment is nog een bedrag beschikbaar van € 1.251.000. Hierop komen nog de kosten in mindering van inventaris (aarden nagelvast), bouwbegeleiding en staartkosten die zijn geraamd op € 85.000. Per saldo is voor de bouw een krediet beschikbaar van € 1.166.000. Om de brandweerpost te kunnen bouwen is een verhoging van het investeringskrediet nodig van € 595.000 (€ 1.761.000 -/€ 1.166.000). Dit is inclusief 6% prijsstijging. Als de stijging van de prijzen de komende maanden stabiliseert en de 6% prijsstijging (van € 100.000) achterwege kan blijven, bedraagt de verhoging van het investeringskrediet € 495.000 in plaats van € 595.000.

Pagina 2 van 5

Bezuiniging Bezuiniging op onderdelen is mogelijk maar betekent wel dat er in veel gevallen moet worden ingeleverd op esthetiek en kwaliteit. Een bezuiniging mag sowieso niet leiden tot strijdigheid met de BENG-eisen. BENG is de afkorting van ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’. We moeten dan ook opnieuw in overleg met de omwonenden en de VRZ over de uitgangspunten. Bezuiniging kan in een later stadium leiden tot hogere exploitatie- en onderhoudskosten. Andere kanttekeningen waar rekening mee gehouden moet worden, als u tot bezuiniging wenst over te gaan, zijn:

Mogelijke bezuiniging Versobering gebouw

RAADSVOORSTEL

Herziening of herontwerp van het bouwplan

Bemerkingen Dit zal nauwelijks leiden tot bezuiniging. Al in het huidige ontwerp is gekozen voor een eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van het gebouw met plat dak zonder dure onnodige elementen. Ook voldoet het huidige plan aan de eisen van de VRZ. Een herziening of herontwerp van het bouwplan zal leiden tot meerkosten voor ontwerpwijzigingen en vertraging omdat wij opnieuw in overleg moeten met de VRZ en omwonenden en opnieuw een omgevingsvergunningsprocedure moeten voeren.

Andere gevelafwerking

In het huidige ontwerp is rekening gehouden met de omwonenden. Door bijvoorbeeld te bezuinigen op de gevelafwerking (of deze helemaal weg te laten) ontstaat een ‘opslagloods’ en de kans is groot dat dit op weerstand van de omwonenden zal stuiten.

Goedkopere gevelafwerking

De leverancier garandeert 15 jaar lakgarantie op de houten gevelbekleding. Bij een wellicht goedkoper alternatief - zonder deze garantie - zullen de onderhoudskosten dus hoger zijn.

Versobering binnenruimten

Dit zal nauwelijks lijden tot bezuiniging. De binnenruimten in het huidige ontwerp zijn heel eenvoudig gehouden. Er is gekozen om de binnenruimten alleen waar nodig (in verband met hygiëne of akoestiek) te voorzien van afwerking: bijvoorbeeld alleen een (verlaagd) systeemplafond in de bijeenkomstruimten (vanwege de akoestiek) en in de sanitaire ruimten (vanwege de hygiëne). Verder is er geen afwerking en is de ruwe vloer, wand of plafond in het zicht. In de overige ruimten is geen Pagina 3 van 5

plafondafwerking; hier is de ruwe verdiepingsvloer of de stalen dakplaat in het zicht. Installaties versoberen of weglaten

Wij zien nauwelijks mogelijkheden tot bezuiniging zonder afbreuk te doen aan het eisenpakket van de VRZ, de duurzaamheidsambities van de gemeente en het comfort van de vrijwilligers. Goedkopere fabricaten kunnen leiden tot hogere onderhoudskosten.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES De brandweerploeg Heinkenszand is nu tijdelijk gehuisvest in huurunits bij de gemeentewerkplaats aan de Dorpsstraat in Heinkenszand. Deze locatie is niet optimaal gelegen, waardoor niet het hele dekkingsgebied binnen de vereiste normtijden kan worden bediend. De nieuwe brandweerpost moet qua ligging toereikend zijn voor de kernen Heinkenszand, ’s-Heer Arendskerke, Nisse en omstreken alsook de A58 westelijk tot de afrit Arnemuiden en oostelijk tot de afslag ‘Goes Deltaweg'. Uit oogpunt van brandveiligheid is het van het grootste belang dat we zo snel mogelijk starten met de realisatie van de nieuwe post aan de Guldenroedestraat in Heinkenszand.

RAADSVOORSTEL

Om tot een zorgvuldige belangenafweging te komen, heeft het hele proces om te komen tot de bouw van de brandweerpost al heel lang geduurd. Verder uitstel doet afbreuk aan de preventietaken van de brandweer, en aan de aantrekkelijkheid voor (toekomstige) vrijwilligers. Ook is het niet wenselijk de tijdelijke post voor langere tijd te gebruiken omdat deze niet voldoet aan de geldende ARBO-normen. FINANCIËN Wij stellen u voor het investeringskrediet te verhogen met € 595.000. Ook stellen we voor de structurele last voor de brandweerpost te verhogen met € 23.500 per jaar. Sinds 2019 zijn de kosten voor onderhoud/vaste lasten toegenomen en ook de kosten van terreininrichting zijn gestegen met 10%. Het bedrag van € 23.500 per jaar is als volgt opgebouwd: € 21.000 per jaar voor de structurele lasten voor het gebouw. € 2.000 per jaar voor de structurele last voor onderhoud/vaste lasten. € 500 per jaar voor de structurele last voor de terreininrichting vanwege een extra investering van € 5.500. De structurele last voor de kavel kan ongewijzigd blijven. De eenmalige kosten van tijdelijke huisvesting zijn gedekt tot en met 2023. Wij stellen voor om de verhoging van de structurele lasten van totaal € 23.500 mee te nemen in de kadernota 2024-2027. De lasten worden afgezet tegen de mogelijke, extra inkomsten uit de circulaires gemeentefonds.

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De instemming van uw raad met dit voorstel is een voorwaarde om tot gunning van het werk over te kunnen gaan. De planning is om in het eerste kwartaal van 2023 te starten met de bouw. Pagina 4 van 5

COMMUNICATIE Wij houden de direct-omwonenden, andere belanghebbenden en de pers periodiek op de hoogte van de planning van de brandweerpost Heinkenszand BESLUIT De raad besluit: 1. Het investeringskrediet voor de realisatie van de nieuwe brandweerpost te verhogen met € 595.000 en het investeringskrediet voor de terreininrichting te verhogen met € 5.500; 2. De structurele last voor de nieuwe brandweerpost te verhogen met € 23.500 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027.

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.592533 Globale kostenbegroting 2022 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele

RAADSVOORSTEL

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 5 van 5