6. Voorstel instemmen begroting en jaarrekening GR de Bevelanden

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

6 23 juni 2022 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2021, de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 20232026 van GR Samenwerking De Bevelanden.

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om

RAADSVOORSTEL

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden; 3. In te stemmen met de programmabegroting 2023-2026 GR Samenwerking De Bevelanden; 4. Een positieve zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 5. Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden; 6. Een positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2023-2026 GR Samenwerking De Bevelanden. AANLEIDING EN DOEL Wij hebben de jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023-2026 ontvangen van het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden. De gemeenteraden worden in gelegenheid gesteld hun zienswijzen ten aanzien van begrotingswijzigingen kenbaar te maken voor 17 juni 2022. ARGUMENTEN Volgens artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur de begrotingswijzigingen voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling door het algemeen bestuur hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Op 16 mei 2022 heeft er een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden plaatsgevonden, waarin een toelichting is Pagina 1 van 6

gegeven op de jaarrekening 2021, de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023-2026. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES “N.v.t. FINANCIËN Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 van GR de Bevelanden sluit af met een positief resultaat van € 300.906. In grote lijnen is het resultaat als volgt opgebouwd: Werk, Inkomen en Zorg € 320.605 ICT/ Informatievoorziening - € 145.715 P&O/Salarisadministratie € 119.367 Algemene Dekkingsmiddelen € 6.649. Verschillende zaken waarvoor in 2021 middelen beschikbaar werden gesteld zijn nog niet afgerond. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 71.500 hiervoor toe te voegen aan de reserve overheveling budgetten. Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 205.000 te bestemmen voor het effect van CAO voor boekjaar 2022. Het resterende saldo van € 24.406 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Daarnaast overstijgt het saldo van de reserves per 31-12-2021 de vastgestelde VZG-norm van 5 % met € 73.343. Ook dit wordt uitgekeerd. Per saldo krijgt gemeente Borsele krijgt een bedrag uitgekeerd van € 13.012.

RAADSVOORSTEL

2e Begrotingswijziging 2022 In de 2e wijziging wordt voorgesteld: - Budgetten van GR Bedrijfsvoering € 311.000 te verhogen - Bevoorschotting WIZ: € 1.814.549 (€ 1.157.000 + € 657.549) te verhogen Bedrijfsvoering € 311.000 Als gevolg van nieuwe en uitbreiding van taken die door de gemeenten overgeheveld zijn naar de GR stijgen de lasten over 2022. Het betreft onder andere: • Uitbreiding vaste formatie ICT Functioneel Beheer • Organisatieontwikkeling rapport “Op de Pedalen” • Veranderopgave Wet Inburgering • Uitbreiding formatie WIZ met Procesregisseur Inburgering • Uitbreiding formatie WIZ met Budgetcoach Inburgering Bevoorschotting WIZ 2022 €1.157.000 Het financiële gedeelte van het Uitvoeringsplan wordt herzien voor 2022. De gewijzigde bedragen zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022. Inkoop leerroutes nieuwe Wet Inburgering (€ 657.549) Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de zorgplicht voor inburgeraars. Het streven is om Pagina 2 van 6

deze mensen zo spoedig mogelijk taalvaardig te maken en voor hen de beste kansen te creëren voor uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding.

RAADSVOORSTEL

In onderstaande tabel zijn de totalen over 2022 weergegeven:

Voor Borsele worden de hogere bijdragen aan de WIZ gecompenseerd door de gebundelde uitkering B.U.I.G en de specifieke uitkering voor de Wet Inburgering Nieuwkomers die we van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. De definitieve vaststelling van de uitkering B.U.I.G. wordt in het tweede halfjaar vastgesteld. WIZ rapporteert in de loop van het jaar over haar uitvoering en de budgetten. Deze worden verwerkt in de programmarapportage 2022. Wat resteert is de hogere bijdrage voor bedrijfsvoering van € 73.732. Dit kan gedekt worden uit de resultaatuitkering van de jaarrekening van € 13.012. Voor het resterende bedrag van € 60.720 stellen we voor dit te dekken uit het algemeen weerstandsvermogen. Programmabegroting 2022-2026 De Programmabegroting 2023-2026 is ten opzichte van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2022 verhoogd met de VZG-indexering van 2,7 %

Pagina 3 van 6

Deze is als volgt berekend: € 16.713.827 (bijdrage gemeenten o.b.v. 1e begrotingswijzging 2022) x 2,7% = € 451.300 Cao 2021-2022 In januari 2022 is de Cao Gemeenten 2021-2022 vastgesteld. In de Cao Gemeenten is opgenomen dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5% stijgen en per 1 april 2022 met 2,4% stijgen. Hierdoor ontstaat een structureel tekort op het budget voor salarissen van € 205.000. Veranderopgave Wet inburgering Op 31 mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat de GR de implementatie en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering gestalte geeft. De uitgaven worden structureel opgenomen als gevolg van formatie-uitbreiding.

RAADSVOORSTEL

De verdeling van de totale uitvoeringskosten geeft het volgende beeld:

De verdeling van de kosten WIZ geeft het volgende beeld:

Pagina 4 van 6

Hierbij komen nog de bijdragen die gemeente Borsele afneemt voor: Taken datacommunicatie ICT 77.600 Taken WMO/schulddienstverlening 11.000 Voor Borsele bedraagt de totale bijdrage aan de GR bedraagt vanaf 2023 € 7.813.912 (€ 3.350.326 + € 4.374.986 + € 11.000 + € 77.600). Dit betekent een stijging boven de VZG-richtlijn van ca. € 60.000. In de uitgangspunten van de Kadernota 2023-2026, die in de raadsvergadering van 23 juni 2022 wordt behandeld, houden we rekening met deze extra lastenstijging.

RAADSVOORSTEL

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Het is de bedoeling om de bovengenoemde stukken met bijbehorende financiële wijzigingen op 4 juli 2022 vast te laten stellen door het algemeen bestuur van samenwerkingsverband GR de Bevelanden. COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij zo spoedig mogelijk het dagelijks bestuur van GR samenwerking de Bevelanden. De concept zienswijze is toegevoegd als bijlage. BESLUIT 1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden;

Pagina 5 van 6

3. In te stemmen met de programmabegroting 2023-2026 GR Samenwerking De Bevelanden; 4. Een positieve zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 5. Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden; 6. Een positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2023-2026 GR Samenwerking De Bevelanden. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advieshoren de volgende bijlagen: Documentnr. D22.593811 D22.593812 D22.593821 D22.593814 D22.593816 D22.593817 D22.593819 D22.593789

JoinNaam van de bijlage GRDB – Jaarrekening 2021 GRDB – Advies jaarrekening 2021 GRDB – 2e begrotingswijziging 2022 GRDB – 2e begrotingswijziging 2022 voorstel GRDB – Programmabegroting 2023-2026 GRDB – Advies Programmabegroting 2023-2026 GRDB – Advies begeleidingscommissie GRDB – Zienswijze Gemeente Borsele

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele,

RAADSVOORSTEL

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 6 van 6