6. Voorstel GR De Bevelanden Bestuursrapportage

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

6 3 november 2022 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

De 3e begrotingswijziging 2022 en de 1e begrotingswijziging 2023 van Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden: 1. In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022. 2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023. 3. In te stemmen met de rapportage ‘Energietoeslag 2022’. 4. In te stemmen met de rapportage ‘Leefgeld Oekraïners 2022’. 5. Een positieve zienswijze in te dienen over de 3e begrotingswijziging 2022. 6. Een positieve zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023. 7. Een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage ‘Leefgeld Oekraïners 2022’. 8. Een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage ‘Energietoeslag 2022’. AANLEIDING EN DOEL Wij hebben de Bestuursrapportage 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (hierna: GR de Bevelanden) ontvangen. Hieruit vloeien de 3e begrotingswijziging 2022 en de 1e begrotingswijziging 2023 voort. Daarnaast ontvingen we de rapportages ‘Energietoeslag 2022’ en ‘Leefgeld Oekraïners 2022’. U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen kenbaar te maken over de begrotingswijzigingen en de twee rapportages. ARGUMENTEN Volgens artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur (DB) de begrotingswijzigingen voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling door het algemeen bestuur hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

Op 3 oktober 2022 heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden voor de Bevelandse gemeenteraden. Daarin is een toelichting gegeven over de Bestuursrapportage 2022 en de rapportages ‘Energietoeslag’ en ‘Leefgeld Oekraïners’. Pagina 1 van 4

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing. FINANCIËN A. 3e begrotingswijziging 2022 GR de Bevelanden rapporteert via de Bestuursrapportage 2022 een tekort van € 52.450. Dit is met name het gevolg van uitbreidingen en wijzigingen van software, datacommunicatie en infrastructuur. Daarnaast bevat de rapportage een aantal verschuivingen in budgetten tussen de programma’s. De kostenplaatsen van de verschillende programma’s hebben een verschillend doorbelastingsprofiel: het aantal medewerkers, het aantal klanten Werk, Inkomen & Zorg enzovoorts. Dit leidt ertoe dat de rapportage voor de ene gemeente gunstig uitpakt en voor de andere gemeente ongunstig. In de Bestuursrapportage is een toevoeging aan de algemene reserve verwerkt ter grootte van € 221.000. De formatie van het Werkgeversservicepunt (WSP) is deels gedekt uit nog te ontvangen subsidies. Het risico bestaat dat onvoldoende middelen worden ontvangen om de structurele uitbreiding te dekken. De toevoeging is dan ook bedoeld om het risico af te dekken van mogelijk niet te ontvangen subsidies voor WSP, in de jaren 2023 en 2024. Voor Borsele leidt de 3e begrotingswijzging - vanwege de verschuiving van kostenplaatsen - tot een voordeel van € 40.688. We stellen u voor dit bedrag gereserveerd te houden voor de kosten van onze afname van ICT-pakketten die GR de Bevelanden afzonderlijk bij ons in rekening brengt.

RAADSVOORSTEL

B. 1e begrotingswijziging 2023-2026 De Bestuursrapportage heeft een structurele doorwerking voor de budgetten van software, datacommunicatie en infrastructuur voor een totaalbedrag van € 47.100. Voor Borsele betekent dit een structurele extra last van € 10.206; die is meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026. C. Rapportage Leefgeld Oekraïners Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is ervoor gekozen deze vluchtelingen niet op te vangen via de reguliere opvang. De gemeenten zijn - via de Veiligheidsregio - gevraagd opvanglocaties in te richten en particulier opvang te organiseren. Om een en ander verder te reguleren is de ‘Regeling opvang ontheemden Oekraïne’ in werking getreden per 1 april 2022. Hierin is vastgelegd wie toegelaten wordt en hoe de opvang en de noodzakelijke verzekeringen geregeld moeten worden. In de regeling is ook opgenomen dat vluchtelingen in aanmerking komen voor een toelage voor de kosten van levensonderhoud: het zogenoemde leefgeld. Per 1 juli 2022 bedroeg het totaal aantal geregistreerde vluchtelingen in de Bevelandse gemeenten 491 waarvan er 88 in Borsele verblijven. Wij leveren als gemeente de gegevens aan bij GR de Bevelanden waarna zij zorgen voor de verwerking, de administratie en de uitbetaling van het leefgeld. De kosten die we maken voor de vluchtelingen uit de Oekraïne - waaronder het leefgeld - worden door het Rijk vergoed.

Deze kosten nemen we op in onze gemeentelijke jaarrekening via de Sisa-verantwoording: de afkorting staat voor Single information single audit. Daarna zal een afrekening met het Rijk plaatsvinden.

Pagina 2 van 4

D. Rapportage Energietoeslag 2022 In verband met de stijgende energieprijzen heeft het kabinet besloten om in 2022 huishoudens te compenseren. Dit gebeurt enerzijds door de verlaging van de energiebelasting. Anderzijds kunnen huishoudens met een inkomen rond het bijstandsniveau een energietoeslag aanvragen tot € 800 per huishouden. GR de Bevelanden voert deze regeling uit voor de Bevelandse gemeenten. Per 1 juli 2022 heeft GR de Bevelanden de energietoeslag 1.635 keer ambtshalve toegekend aan de bekend zijnde uitkeringsgerechtigden en de gebruikers van het minimabeleid. Daarnaast zijn per 1 juli 1.220 aanvragen ingediend, waarvan er 548 zijn toegekend. De raming voor de uitgaven energietoeslag (exclusief uitvoeringskosten) was € 3.352.000. Hiervan is € 1.540.00 besteed. Het Borsels aandeel hierin bedraagt € 509.131 waarvan € 219.000 is besteed. De aanvragen blijven achter bij de ramingen die gebaseerd zijn op de landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na de zomer is nogmaals in de media gewezen op de mogelijkheid om Energietoeslag aan te vragen.

RAADSVOORSTEL

F. Ontwikkelingen energietoeslag Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum hebben veel moeite om de stijgende energiekosten te betalen. Voor hen heeft de overheid de energietoeslag in het leven geroepen. In juli 2022 is door de minister aangekondigd dat de energietoeslag wordt verhoogd van € 800 naar € 1.300. De financiële tegemoetkoming van € 1.300 is bedoeld als bijdrage aan de energiekosten. In Bevelands verband hebben we onderzocht of de inkomensgrens - om in aanmerking te komen voor de regeling - opgehoogd kan worden zodat meer inwoners een beroep op deze regeling kunnen doen. Dit betreft een ophoging van de inkomensgrens van 120% naar 130% van het minimumloon. Uw raad heeft hierover ook een motie aangenomen tijdens de vergadering van 15 september 2022. We hebben ongeveer € 1 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen via de mei- en septembercirculaire 2022. WIZ heeft een ruime inschatting gemaakt van de te verwachten uitgaven: maximaal € 1.130.000. Uiteindelijk is sterk afhankelijk van het aantal inwoners dat daadwerkelijk een beroep op de regeling doet wat de werkelijke lasten worden. We zullen dit risico betrekken bij de programmarapportage 2022 waarin we de financiële effecten van het Sociaal Domein verwerken.

Als college stemden we in met het voorstel aan het DB van GR de Bevelanden over het ophogen van de inkomensgrens naar 130% alsook om inwoners met een wettelijk of minnelijk schuldhulpverleningstraject in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De planning is om de genoemde stukken met de bijbehorende financiële wijzigingen op 12 december 2022 vast te laten stellen door het algemeen bestuur van GR de Bevelanden. De gemeenten kunnen tot 25 november 2022 een zienswijze indienen.

Pagina 3 van 4

COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij het DB van GR de Bevelanden. De concept zienswijze hebben we als bijlage toegevoegd. BESLUIT De raad besluit inzake Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden: 1. In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022. 2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023. 3. In te stemmen met de rapportage ‘Energietoeslag 2022’. 4. In te stemmen met de rapportage ‘Leefgeld Oekraïners 2022’. 5. Een positieve zienswijze in te dienen over de 3e begrotingswijziging 2022. 6. Een positieve zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023. 7. Een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage ‘Leefgeld Oekraïners 2022’. 8. Een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage ‘Energietoeslag 2022’. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advieshoren de volgende bijlagen:

RAADSVOORSTEL

Documentnr. D22.605768 D22.605768 D22.605768 D22.605768 D22.605768 D22.606398 D22.606743

JoinNaam van de bijlage Bestuursrapportage 2022 2023 GRDB - 1e begrotingswijziging 2023 2022 GRDB- 3e begrotingswijziging 2022 Rapportage Energietoeslag 2022 Rapportage Leefgeld Oekraïners 2022’ (Concept) brief positieve zienswijze 2022GRDB - Advies begeleidingscommissie

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester J.M. Jansen, secretaris

Pagina 4 van 4