6.71 GGD Advies begeleidingscommissie begrotingswijziging IJZ

Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling GGD - IJZ Datum: 9 mei 2025

Inhoudsopgave Tussentijdse begrotingswijziging <2026> (los van tussentijdse rapportage)............... 3

2

Tussentijdse begrotingswijziging 2026-1 Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie N.v.t.

Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten.

Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

Ja Nee

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

Nee

Ja? Dan uitleggen.

Ja. Dan uitleggen.

Nieuw beleid en risico’s: ja of nee?

Nee

Ja? Dan uitleggen.

Ja. Dan uitleggen.

Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?

Ja Nee

Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

Ja Nee Niet van toepassing

In geval van afwijking van de VZGrichtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee?

Ja Nee

Is die uitleg voldoende: ja of nee? Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Akkoord Niet akkoord. Dan uitleggen.

Niet akkoord? Dan uitleggen.

3

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie Eindadvies: De BC adviseert de 1e begrotingswijziging 2026 - IJZ aan de gemeenteraden voor te leggen met een positieve zienswijze. IJZ heeft geen invulling gegeven aan de VZGrichtlijn. De BC is van mening dat gevraagde bijdrage noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening op voldoende niveau te houden.

Tabel 1 Omschrijving Continueren van 1,5 FTE junior contractmanager en businessanalist Licentiekosten BasisBeeld

Incidenteel

Evaluatie aanbesteding

Totaal mutatie

Structureel

Totaal

€ 137.000,00 €

-

€

137.000,00

€

25.000,00 €

-

€

25.000,00

€

10.000,00 €

-

€

10.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 172.000,00 €

-

€

172.000,00

Tabel 2 Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer

Primair

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

€

94.032 €

Begr wijz 2026-1

9.684 €

Begr na wijz 103.716

€

164.181 €

16.908 €

181.089

€

107.561 €

11.077 €

118.638

€

44.761 €

4.610 €

49.371

€

267.399 €

27.536 €

294.935

€

37.078 €

3.818 €

40.896

€

100.713 €

10.372 €

111.085

€

123.762 €

12.745 €

136.507

€

76.662 €

7.895 €

84.557

€

250.864 €

25.834 €

276.698

€

124.597 €

12.831 €

137.428

€

65.973 €

6.794 €

72.767

€

212.616 €

21.896 €

234.512

1.670.199

4

172.000

1.842.199