6.6 GRDB- Advies begroting 2023-2026

Advies Dagelijks Bestuur Zaakkenmerk

Klik of tik om tekst in te voeren.

Documentkenmerk Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026

Team

Directie/Staf

Steller

R. Machielsen Klik of tik om tekst in te voeren.

Toelichting Advies Voorstel

Voorgesteld wordt het concept van de Programmabegroting 2023-2026 na uw vergadering aan te bieden aan de deelnemende gemeenten en te agenderen voor de regiobijeenkomst van 16 mei 2022.

Besluit

Instemmen en vaststellen van de concept Programmabegroting 20232026 (zie bijlage).

Inleiding

In het concept van de Programmabegroting 2023-2026 is rekening gehouden met de vastgestelde 1e wijziging van de Begroting 2022. November 2021 is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de organisatieontwikkeling. Deze wijziging is verwerkt in het concept van de Programmabegroting 2023-2026, behalve de structurele financiële resultaten 2023-2026 (conform DB van 24 januari 2022). De verdeelsleutels zijn, op basis van de vastgestelde uitgangspunten, aangepast en zijn diverse mutaties doorgevoerd. De Programmabegroting 2023-2026 is ten opzichte van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2022 verhoogd met: VZG-indexering Voor het opstellen van de begroting 2023 is de VZG-indexeringsrichtlijn van het Dagelijks Bestuur van de VZG niet ontvangen. Bij het opstellen van de begroting 2023 is uitgegaan van de concept VZGindexeringsrichtlijn voor het begrotingsjaar 2023. Deze is 2,7%. De bijdrage op basis van de VZG-indexering wordt als volgt berekend: € 16.713.827 (bijdrage gemeenten obv 1e begrotingswijzging 2022) x 2,7% = € 451.300

Argumenten

Cao 2021-2022 In januari 2022 is de Cao Gemeenten 2021-2022 vastgesteld. In de Cao Gemeenten is opgenomen dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5% stijgen en per 1 april 2022 met 2,4% stijgen. In de begroting 2022 is op basis van de toenmalige uitgangspunten rekening gehouden met een structurele loonsverhoging van 1,5%, terwijl de VZG-norm 2022 0,9% is. Hierdoor ontstaat een structureel tekort op het budget voor salarissen van € 205.000 l. Veranderopgave Wet inburgering Op 31 mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat de GR de implementatie en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering gestalte

geeft. De uitgaven worden met deze begrotingswijziging structureel opgenomen. In oktober en november 2021 heeft het Dagelijks Bestuur formeel de toegestane formatie opgehoogd. Zie ook beschrijving 2de begrotingswijziging 2022.

Communicatie

De Programmabegroting 2023-2026 wordt na uw vergadering aangeboden aan de deelnemende gemeenten en geagendeerd voor de regiobijeenkomst van 16 mei 2022. In de tabel hieronder treft u de zaken aan die in de Programmabegroting 20232026 zijn opgenomen.

Financiën

Mogelijke risico’s

Als niet wordt ingestemd met de verhoging in het kader van de Cao Gemeenten 2021-2022, betekent dit een structurele bezuiniging van € 205.000 voor de GR-begroting.

Wijze van tot stand komen

Advies begeleidingscommissie

Vervolg

De gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 17 juni 2022 zienswijzen indienen. De vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 kan dan overeenkomstig de planning in de AB-vergadering van 4 juli 2022 plaatsvinden. Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur wordt de begroting toegezonden naar de Provincie.