6.4 Programmabegroting 2023

51

2.3.3 Verwachte stand en verloop van de reserves 2022 t/m 2026

52

Specificatie van de onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve Programma-management brandweer 2030 De capaciteit om de aansturing van het programma Brandweerzorg 2030 ten uitvoer te brengen wordt intern gevonden. Dit heeft als consequentie dat er andere functies vrij komen, die opnieuw (deels) ingevuld moeten worden. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande structurele begroting worden opgelost. Financiële dekking voor de jaren 2022 t/m 2024 (samen € 600.000) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve en is verwerkt in de programmabegroting 2022 en in deze programmabegroting 2023. Frictiekosten nieuwe brandweerkazernes Heinkenszand en Goes-West Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Reserve Meldkamer Reiskosten woon-werkverkeer Er is sprake van tijdelijke reiskosten woon-werkverkeer in de periode 2020-2027. De komende jaren kan hierdoor nog sprake zijn van hogere kosten. 53

Aanpassing Segeerssingel 10 Middelburg Medio 2020 is de Meldkamer Zeeland-Brabant gehuisvest in Bergen op Zoom. Een vleugel van de Segeerssingel 10 staat sindsdien leeg. In de reserve Meldkamer is een bedrag van € 135.000 gereserveerd om deze vleugel te verbouwen (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen). Desintegratiekosten De loonkosten van één medewerker worden tot aan pensionering incidenteel gedekt uit de reserve meldkamer. De kosten bedragen € 230.100 in de periode 2022 t/m 2025. Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl. procesaansluitingen VRZ (incidenteel) Ter voorbereiding op de ontvlechting van de meldkamerfunctie binnen de VRZ en het samen met VR MWB vormgeven van een nieuwe meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer, OCB), is een bestemmingsreserve gecreëerd. Na afgelopen jaren veel effort te hebben gestoken in voorbereiding, kunnen we ruim een jaar na in bedrijf gaan van de OCB vaststellen dat het einddoel nog niet is bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Daarom wordt onderstaand langs een aantal sporen een verbetering voorgesteld om het gewenste niveau te bereiken. Proces melding & alarmering De processen melding & alarmering behoeven actualisatie en zijn momenteel onvoldoende beschreven en vastgesteld.

De aansluiting bij OCB en MWB vraagt ook na reorganisatie van brandweer MWB om hernieuwde aandacht. Dit vraagt tijd en capaciteit van een specialist operationele voorbereiding. Implementatie dynamisch alarmeren Om de beheersactiviteit te beheersen en anderzijds flexibel te zijn in de wijze waarop het dekkingsplan wordt doorvertaald naar alarmering en inrichting van meldkamersystemen is het belangrijk om systemen nieuw in te regelen. Daarnaast heeft brandweer MWB het initiatief genomen om te starten met ‘dynamisch alarmeren’. Dit systeem en werkwijze voorziet in de behoefte om dynamisch om te gaan met paraatheid in de regio zonder daarbij extra beheerlast te creëren. Het zou logisch zijn vanuit Zeeland aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Implementatie en projecturen zijn niet voorzien en worden onderstaand begroot. Structurele dekking van een dergelijk systeem past binnen lopende begroting. GROS-alarmeringen Veelvuldig verlopen grensoverschrijdende alarmeringen niet naar behoren. Ook Brandweer Middenen West-Brabant investeert in verbetering hiervan. Om in gezamenlijkheid een verbetering te realiseren wordt projectmatig gewerkt aan een nieuwe grensoverschrijdende alarmeringsregeling. Samenwerking - relatie - verhoudingen verbeteren Sinds de start van OCB is de samenwerking tussen meldkamer, werkveld en ondersteunende afdeling verslechterd.

Het is hard nodig hierin te investeren met begrip voor de verschillende bloedgroepen en culturen. Voorgesteld wordt om programmatisch te werken aan verbetering van de samenwerking gespreid over twee jaar. Reserve dekking afschrijving De kazernes Middelburg Stromenweg (€ 140.000) en Borssele (€ 90.000) zijn verbouwd, samen voor circa € 230.000. De afschrijvingslasten van € 9.200 per jaar worden uit deze reserve gedekt.

54

2.3.4 Investeringsplan 2022 t/m 2026

55

56

Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld Taakveld Omschrijving taakveld Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Subtotaal lasten Mutaties reserves Subtotaal baten Mutaties reserves Saldo Mutaties reserves Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead Subtotaal lasten Overhead Subtotaal baten Overhead Saldo Overhead Taakveld 0.5 Treasury 0.5 Treasury Subtotaal lasten Treasury Subtotaal baten Treasury Saldo Treasury Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal lasten Overige baten en lasten Subtotaal baten Overige baten en lasten Saldo Overige baten en lasten

L/B

Ec. Cat. Omschrijving categorie

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Baten

710 Mutaties reserves

525.400 0 525.400 -525.400

290.900 0 290.900 -290.900

50.200 0 50.200 -50.200

16.200 0 16.200 -16.200

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen

6.047.700 9.400 5.000 2.756.450 36.900 29.400 255.141 9.139.991 0 9.139.991

6.092.400 9.400 5.000 2.616.450 36.900 34.800 290.734 9.085.684 0 9.085.684

6.137.400 9.400 5.000 2.621.450 36.900 45.800 290.766 9.146.716 0 9.146.716

6.149.800 9.400 5.000 2.616.450 36.900 53.900 291.994 9.163.444 0 9.163.444

Lasten

510 Rente

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Lasten

380 Overige goederen en diensten

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten 510 Rente 730 Afschrijvingen

17.587.200 141.500 261.100 7.206.841 720.500 373.900 97.500 251.400 2.970.945

17.602.000 141.500 261.100 7.000.412 718.500 373.900 0 296.900 3.149.091

17.616.400 141.500 61.100 6.920.312 714.500 373.900 0 390.600 3.608.015

17.563.795 141.500 61.100 6.920.617 710.500 373.900 0 459.500 3.941.332

352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden

17.700 269.700 6.799.561 30.862.516 0 276.000 29.610.886 38.225.477 -8.614.591

18.200 269.700 6.799.561 30.974.726 0 276.000 29.543.403 38.338.187 -8.794.784

18.800 284.700 6.799.561 31.543.782 0 276.000 29.826.327 38.922.843 -9.096.516

18.800 269.700 6.799.561 31.955.427 0 276.000 30.172.244 39.319.488 -9.147.244

0 38.750.877 38.750.877

0 38.629.087 38.629.087

0 38.973.043 38.973.043

0 39.335.688 39.335.688

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer Saldo Crisisbeheersing en brandweer Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

57