6.3 Eerste begrotingswijziging 2022

1e Begrotingswijziging 2022

Datum: 22 februari 2022

Samenvatting De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Onder andere vanuit het oogpunt van een adequaat (intern) budgetbeheer wordt voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen. In deze 1e begrotingswijziging 2022 worden de volgende mutaties verwerkt: 1. De effecten van de 1e en 2e Bestuursrapportage 2021; 2. Verlagen afschrijvingen op basis van de concept-jaarstukken 2021 en tegelijk incidenteel verhogen van het onderhoudsbudget voor brandweermaterieel en -materiaal. 3. De doorschuif naar 2022 en de actualisatie van investeringsbudgetten naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 plus overige mutaties op het investeringsplan; 4. De doorschuif naar 2022 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 5. Bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, reserve vernieuwing en de reserve meldkamer. De 1e begrotingswijziging 2022 is voor de 13 Zeeuwse gemeenten een budget-neutrale begrotingswijziging, waarin: -

-

-

de omvang van de programma’s in 2022 met € 1.093.398 incidenteel wordt verhoogd; het budget voor afschrijvingen incidenteel wordt verlaagd en tegelijk het budget voor onderhoud incidenteel wordt verhoogd met € 78.160; het begrotingstekort in 2022 incidenteel met € 146.067 wordt verhoogd. In de 1e en 2e Burap 2022 zal dit tekort worden opgelost. In de begroting 2023 is er geen taakstelling of begrotingstekort meer opgenomen. de onttrekking aan de reserves in 2022 met € 669.575 wordt verhoogd (vanuit 2021); de onttrekking aan de reserves in 2022 met € 423.823 wordt verhoogd door bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, de reserve vernieuwing en de reserve meldkamer de investeringsplanning in 2022 met € 1.867.775 wordt verhoogd (vanuit 2021); de investeringsplanning in 2022 met € 4.266.560 wordt verlaagd (richting de toekomst);

Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ is van toepassing op de vaststelling van de begroting. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. In deze begrotingswijziging worden geen effecten op de jaarschijven 2023 en verder in beeld gebracht omdat de mutaties zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026, die ook 8 juli 2022 door het AB zal worden behandeld.

2

Wijziging in exploitatielasten en -baten in BW2022-1

3

Wijziging investeringen in BW2022-1

1. De effecten van de 1 en 2e bestuursrapportage 2021 (in 2022) De programmabegroting 2022 was sluitend door het opnemen van een algemeen structureel begrotingstekort van € 90.674. Het bestuur heeft VRZ opdracht gegeven om deze (meerjarige) sluitpost in de begroting 2022 als taakstelling te realiseren. In de 1e en 2e bestuursrapportage 2021 is een aanvullend begrotingstekort ontstaan van € 146.067. Tabel uit de 1e bestuursrapportage 2021 Rijlabels Incidenteel Nadeel Overig Structureel Nadeel Afschrijvingen Licenties Taakstelling Salarissen Overig Voordeel Rente Telefoonkosten & internet Brandweervrijwilligers Eindtotaal

Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 -9.500 -18.139 -9.500 -18.139 -9.500 -18.139 -246.215 -220.514 -229.899 -229.899 -411.215 -411.233 -420.618 -420.618 -14.315 -32.472 -25.718 -25.718 -40.300 -40.300 -40.300 -40.300 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000 -212.600 -212.600 -210.600 -210.600 -10.000 8.139 -10.000 -10.000 165.000 190.719 190.719 190.719 25.719 25.719 25.719 31.000 31.000 31.000 31.000 134.000 134.000 134.000 134.000 -255.715 -238.653 -229.899 -229.899

Als gevolg van de 1e Bestuursrapportage 2021 is er sprake van een verhoging van de begrotingstekort met € 114.761 in 2022. Dit is het saldo van € 248.761 (verhoging begrotingstekort) en € 134.000 (verlaging begrotingstekort). Bij verwerking in de 1e begrotingswijziging 2022 hebben enkele kleine bijstellingen plaats gevonden ten opzichte van de cijfers in de 1e bestuursrapportage 2021 (€ 248.761 in plaats van € 255.715). Tabel uit de 2e bestuursrapportage 2021 Rijlabels Incidenteel Nadeel Overig Structureel Nadeel Overig Software Wijziging financiering externe veiligheid Voordeel BDUR Eindtotaal

Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 -4.000 -4.000 -4.000 -27.306 -28.160 -28.160 -28.160 -129.700 -129.700 -129.700 -129.700 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600 102.394 101.540 101.540 101.540 102.394 101.540 101.540 101.540 -31.306 -28.160 -28.160 -28.160

4

Als gevolg van de 2e Bestuursrapportage 2021 is er sprake van een verhoging van het begrotingtekort met € 31.306 in 2022. In de 2e bestuursrapportage 2021 is een risico van € 145.000 opgenomen naar aanleiding van een aankondiging van het ABP om de pensioenpremies per 1 januari 2022 te verhogen. Uiteindelijk heeft het Bestuur van het ABP besloten de pensioenpremies niet te verhogen. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de beide bestuursrapportages. De mutaties per programma zijn zichtbaar in voorgaand overzicht. Het bedrag van € 236.741 (=€ 90.674 + € 146.067) is als negatieve last terug te vinden op het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. In de 1e en 2e Burap 2022 zal dit tekort worden opgelost. In de begroting 2023 is er geen taakstelling of begrotingstekort meer opgenomen.

2. Verlagen afschrijvingsbudget en verhogen onderhoudsbudget Op basis van de concept-jaarstukken 2021 wordt het afschrijvingsbudget met € 78.160 verlaagd. Er is de afgelopen jaren (in 2018, 2019, 2020, 2021) sprake van hogere onderhoudskosten dan begroot. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt elk jaar nog als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van veel activa. Het onderhoudsbudget wordt daarom in 2022 incidenteel verhoogd met € 78.160.

5

3. Wijzigingen in het investeringsplan

6

a. De doorschuif naar 2022 van investeringsbudgetten n.a.v. de conceptjaarstukken 2021 Investeringsproject Lasten INV 001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets INV 002 ICT INV 003 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen INV 004 Inventaris kazernes INV 005 Nieuwe TS-en (NTS) INV 008 Redgereedschap hydraulisch INV 012 Stralingsmeetapparatuur INV 013 Paxtas/AED's INV 014 Dompelpomp-unit / WTS INV 015 MDT's (Ipads op de voertuigen) INV 016 Ipads brandweer ROL INV 017 Midlife vervanging banden en straalpijpen INV 020 Precom-schermen INV 021 Bijzonder materiaal HV's/specialismen INV 022 Duikmaterialen INV 027 Dienstbussen INV 028 Dienstauto's (groot) INV 029 Dienstauto's (klein) INV 031 Hoogwerkers / Redvoertuigen INV 032 Waterwagens INV 035 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg INV 036 I&A Telefoons INV 039 Energiebesparende maatregelen INV 040 Ademluchttoestellen INV 041 Ademluchtmaskers INV 042 Ademluchtcilinders INV 043 Ademluchttestbanken INV 044 Werkplaatsinirchting MTL INV 045 Vaartuigen search & rescue INV 047 Studio MOTO INV 051 Airbaghoezen INV 052 FLIR-camera INV 053 Conferentiesysteem Baten INV 045 Vaartuigen search & rescue INV 052 FLIR-camera Eindtotaal

Budget 2021 Realisatie 2021 Restant 2021

Status

230.069 182.500 790.200 55.000 1.134.000 0 0 6.000 0 18.546 22.460 55.000 13.200 15.000 62.000 0 0 0 0 0 52.000 25.000 12.800 778.000 291.000 843.000 195.000 57.273 531.124 30.244 30.100 31.847 13.769

27.789 177.587 728.745 40.861 1.052.584 0 0 0 0 18.227 4.557 32.135 13.129 9.307 37.451 0 0 0 0 0 51.219 24.515 0 22.274 91.502 522.818 194.231 24.617 547.649 30.244 0 31.847 13.769

202.280 Doorschuiven naar 2022 4.913 Afgerond 61.455 Afgerond 14.139 Afgerond 81.416 Doorschuiven naar 2022 0 Afgerond 0 Afgerond 6.000 Afgerond 0 Afgerond 319 Afgerond 17.903 Doorschuiven naar 2022 22.865 Doorschuiven naar 2022 72 Afgerond 5.693 Afgerond 24.549 Doorschuiven naar 2022 0 Afgerond 0 Afgerond 0 Afgerond 0 Afgerond 0 Afgerond 781 Afgerond 485 Afgerond 12.800 Doorschuiven naar 2022 755.726 Doorschuiven naar 2022 199.498 Doorschuiven naar 2022 320.182 Doorschuiven naar 2022 769 Afgerond 32.656 Doorschuiven naar 2022 -16.525 Afgerond 0 Afgerond 30.100 Doorschuiven naar 2022 0 Afgerond 0 Afgerond

-531.124 -31.847

-547.649 -31.847

16.525 0

4.912.161

3.117.561

1.794.601

Afgerond Afgerond

2022

202.280 0 0 0

81.416 0 0 0 0 0

17.903 22.865 0 0

24.549 0 0 0 0 0 0 0

12.800 755.726 199.498 320.182 0

32.656 0 0

30.100 0 0 0 0 1.699.975

b. Overige wijzigingen in het investeringsplan

7

4. Wijzigingen in de onttrekkingen aan de reserves

a. De doorschuif naar 2021 van projectbudgetten, die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd, naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 Project Reserve transitie Vakbekwaamheid hoofdstructuur Kwaliteitsslag ITR Reserve vernieuwing Maatwerk in brandweerzorg / Operationele informatievoorziening Incidentele kosten MOTO-beleidsplan DBK en geo-informatie Arbo-processen Brandweer Reserve crisisbeheersing Extra kosten hoofdstructuur Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden Reserve uitgestelde activiteiten Schuimblusproblematiek PFAS Totaal

Programma

Bedrag 2022

Crisisbeheersing Risicobeheersing

€ 36.825 € 23.974

Brandweer Crisisbeheersing Brandweer Brandweer

€ 8.411 € 16.635 € 6.548 € 11.867

Crisisbeheersing Brandweer

€ 38.967 € 44.307

Brandweer

€ 134.041 € 321.575

Projecten ten laste van de reserve transitie Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur crisisbeheersing (incidenteel) € 36.825 Om de vakbekwaamheid van huidige hoofdstructuurfunctionarissen op orde te brengen en te houden en voor het opleiden van nieuwe hoofstructuurfunctionarissen zijn incidentele middelen beschikbaar ten laste van reserve transitie. Diverse opleidingen zijn doorgeschoven naar 2022. Voorgesteld wordt het restant-budget van € 36.825 door te schuiven naar 2022. Kwaliteitsslag ITR Voorgesteld wordt het restant-budget van € 23.974 door te schuiven naar 2022.

€ 23.974

Projecten ten laste van de reserve vernieuwing Maatwerk in brandweerzorg / operationele informatievoorziening (incidenteel) € 8.411 Voor kosten voor en/of ondersteuning bij de uitvoering van het project Maatwerk in brandweerzorg en de operationele informatievoorziening is in 2021 nog € 8.411 beschikbaar. Voorgesteld wordt het restant-budget door te schuiven naar 2022. Kosten MOTO-beleidsplan (incidenteel) € 16.635 Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2022 voor de vakbekwaamheid van MOTOfunctionarissen. 8

Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie (incidenteel) € 6.548 Voor verbeteren van het navigatie-product zijn deze middelen in 2022 nog nodig. Voorgesteld wordt het restant-budget door te schuiven naar 2022. Project Harmonisering arbo-processen brandweer, PvA RI&E (incidenteel) € 11.867 Het restant-budget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van ‘arbeidsveiligheid en schoon werken’ en maatregelen volgend of noodzakelijk na het actualiseren van de RI&E. Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2022. Projecten ten laste van de reserve crisisorganisatie Extra kosten hoofdstructuur brandweer (incidenteel) € 38.967 In de begrotingen zijn geen structurele middelen opgenomen voor opleidingen ten behoeve van de hoofdstructuur (multi en brandweer). Omdat de behoefte aan deze opleidingen moeilijk planbaar is, is er geen structureel budget opgenomen en worden de kosten die zich voordoen uit de reserve crisisorganisatie gedekt. Voorgesteld wordt het restant-budget door te schuiven naar 2022. Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden (incidenteel) € 45.693 N In de begroting 2021 is rekening gehouden met kosten voor de implementatie van de leidraad grootschalig brandweeroptreden. In 2018 is Grootschalig Brandweeroptreden visie 2.0 door Brandweer Nederland ontwikkeld en vastgesteld.

Brandweer Zeeland werkt samen met de zuidelijke 6 regio’s aan de implementatie van deze visie. Om deze reden wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022 ten behoeve van de projectrealisatie en ondersteuning van implementatie. Projecten ten laste van de reserve uitgestelde activiteiten Schuimblusproblematiek PFAS (incidenteel) € 134.041 De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger en is zodanig dat VRZ het nu al voor bepaalde branden en binnen een paar jaar waarschijnlijk in het geheel niet meer mag gebruiken. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim. Projectmatig werkt VRZ aan uitfasering en vervanging van deze schuimsoorten in drie fasen: • • •

Basisbrandweerzorg volledig voorzien van fluorvrij schuim Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing

Verdere uitvoering zal in 2022 plaatsvinden.

9

a. Herallocatie onbestemd deel reserve transitie, reserve vernieuwing en reserve meldkamer

Dagopleidingen manschappen/bevelvoerders brandweer (incidenteel) € 128.640 Er is een stijging merkbaar in de aanvragen voor individuele opleidingsplaatsen voor een dagopleiding bij externe aanbieders. Hiervan wordt gebruik gemaakt om deelnemers versneld op te leiden voor de posten waar een tekort is of dreigt te ontstaan. De toename in de vraag naar deze externe dagopleidingen zal naar verwachting doorzetten waarvoor extra financiële middelen nodig zijn, die nog niet structureel zijn begroot. Vanuit de reserve transitie worden nu middelen gealloceerd om toch deze opleidingen te kunnen inkopen. Extra kosten hoofdstructuur brandweer (incidenteel) € 15.001 In de begrotingen zijn geen structurele middelen opgenomen voor opleidingen ten behoeve van de hoofdstructuur (multi en brandweer). Omdat de behoefte aan deze opleidingen moeilijk planbaar is, is er geen structureel budget opgenomen en worden de kosten die zich voordoen uit de reserves gedekt. Voorgesteld wordt het onbestemde deel van reserve vernieuwing hiervoor aan te wenden. Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl. procesaansluitingen VRZ (incidenteel) € 280.182 Ter voorbereiding op de ontvlechting van de meldkamerfunctie binnen de VRZ en het samen met VR MWB vormgeven van een nieuwe meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer, OCB), is een bestemmingsreserve gecreëerd.

Na afgelopen jaren veel effort te hebben gestoken in voorbereiding, kunnen we ruim een jaar na in bedrijf gaan van de OCB vaststellen dat het einddoel nog niet is bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Daarom wordt onderstaand in een aantal sporen een verbetering voorgesteld om het gewenste niveau te bereiken. Proces melding & alarmering De processen melding & alarmering behoeven actualisatie en zijn momenteel onvoldoende beschreven en vastgesteld. De aansluiting bij OCB en MWB vraagt ook na reorganisatie van brandweer MWB om hernieuwde aandacht. Dit vraagt tijd en capaciteit van een specialist operationele voorbereiding. Implementatie dynamisch alarmeren Om de beheersactiviteit te beheersen en anderzijds flexibel te zijn in de wijze waarop het dekkingsplan wordt doorvertaald naar alarmering en inrichting van meldkamersystemen is het belangrijk om systemen nieuw in te regelen. Daarnaast heeft brandweer MWB het initiatief genomen om te starten met ‘dynamisch alarmeren’. Dit systeem en werkwijze voorziet in de behoefte om dynamisch om te gaan met paraatheid in de regio zonder daarbij extra beheerlast te creëren. Het zou logisch zijn vanuit Zeeland aan te sluiten bij deze ontwikkeling.

Implementatie en projecturen zijn niet voorzien en worden onderstaand begroot. Structurele dekking van een dergelijk systeem past binnen lopende begroting.

10

GROS-alarmeringen Veelvuldig verlopen grensoverschrijdende alarmeringen niet naar behoren. Ook Brandweer Middenen West-Brabant investeert in verbetering hiervan. Om in gezamenlijkheid een verbetering te realiseren wordt projectmatig gewerkt aan een nieuwe grensoverschrijdende alarmeringsregeling. Samenwerking - relatie - verhoudingen verbeteren Sinds de start van OCB is de samenwerking tussen meldkamer, werkveld en ondersteunende afdeling verslechterd. Het is hard nodig hierin te investeren met begrip voor de verschillende bloedgroepen en culturen. Voorgesteld wordt om programmatisch te werken aan verbetering van de samenwerking gespreid over twee jaar.

11

Bijlage 1: Totaaloverzicht van lasten en baten per economische categorie Overzicht van baten en lasten

Mutaties reserves

Investeringen

12

Bijlage 2: Projectbudgetten in relatie tot de reserves Na de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in de begroting 2022.

13

14

Bijlage 3: Investeringsplan 2022 Het investeringsplan 2022 (na wijziging) bedraagt € 2.713.435.

Voor het investeringsplan 2023 t/m 2026 wordt verwezen naar de programmabegroting 2023. 15