6.19 GGD Advies begeleidingscommissie begrotingswijzigingen 6e 2024 1e 2025

Advies Begeleidingscommissie Gebaseerd op de V2_Vergaderbundel_DB-vergadering_07-06-2024

Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Datum: 6 juni 2024

Inhoudsopgave Tussentijdse rapportage 2024 – begr wijz 2024 - 6 IJZ (n.a.v. Burap 2024) .................. 3 Tussentijdse begrotingswijziging 2025 1 Veilig Thuis................................................... 5

2

Tussentijdse rapportage 2024 – begr wijz 2024 - 6 IJZ (n.a.v. Burap 2024) Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie Nvt

Zijn er belangrijke afwijkingen vergeleken met de samenwerkingsafspraken: ja of nee? Graag afwijkingen toelichten.

Nee.

Zijn er belangrijke (financiële) ontwikkelingen die voor de deelnemers relevant zijn: ja of nee? Graag de ontwikkelingen toelichten.

Ja, de laten voor de jeugdhulp lopen vanaf 2023 over de rekening van de gemeenten. In de begroting 2024 worden de lasten jeugdhulp afgeraamd.

Geeft de tussentijdse rapportage aanleiding voor een begrotingswijziging: ja of nee?

Ja

Ja? Zie tabel 1 en 2. Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?

Ja

Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

Nvt

Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

Ja

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Akkoord.

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Bestaand beleid

Totaal mutatie bestaand beleid

Incidenteel € € € € € €

3

Structureel € € € € € €

Totaal € € € € € €

Tabel 2 Nieuw beleid

Incidenteel € € € € € €

Totaal mutatie nieuw beleid

Structureel € € € € € €

Totaal € € € € € €

Aangepaste bijdragen deelnemers Is alleen voor de jeugdzorgkosten in beeld gebracht. Het advies van de BC is om dit ook voor de uitvoeringskosten te doen voordat deze naar de gemeenten wordt verstuurd.

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

Vorig jaar € € € € € € € € € € € € € € €

Primair € € € € € € € € € € € € € € €

4

Aangepast € € € € € € € € € € € € € € €

Tussentijdse begrotingswijziging 2025 1 Veilig Thuis Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie Nvt.

Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten.

Nee, bestaand beleid. Betreft bestaande situatie waarin extra middelen worden gevraagd voor het wegwerken van achterstanden.

Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

Ja.

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

Monitoring van wachtlijsten is meetbaar.

Ja? Dan toelichten. Nieuw beleid en risico’s: ja of nee?

Geen nieuw beleid.

Ja? Dan toelichten.

Risico’s zijn opgenomen in het voorstel.

Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?

Nee.

Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

Nvt.

Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

Nvt.

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Het voorstel voldoet niet aan de VZG-richtlijn omdat een extra gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd.

Niet akkoord? Dan uitleggen. Het is aan de gemeenten zelf om een integrale afweging te maken over de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen. Dit is een politiek/bestuurlijke afweging.

5

Tabel 1 Nieuw beleid

Incidenteel € € € € € €

Totaal mutatie nieuw beleid

Structureel € € € € € €

Totaal € € € € € €

Aangepaste bijdragen deelnemers Is niet aanwezig. De BC heeft geadviseerd deze toe te voegen voor verzending naar de gemeenten.

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

Vorig jaar € € € € € € € € € € € € € € €

Primair € € € € € € € € € € € € € € €

6

Aangepast € € € € € € € € € € € € € € €