6.12 OLAZ 1e Begrotingswijziging 2025

Tussentijdse rapportage incl. begrotingswijziging 2025 vastgesteld door DB dd. 14-04-2025

O.L.A.Z. Tussentijdse rapportage 2025

MILIEUSTRATEN ZEELAND De tussentijdse rapportage van OLAZ heeft betrekking op het onderdeel Milieustraten. De milieustraten worden geëxploiteerd door de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. Zoals bekend is er in elke gemeente in Zeeland een milieustraat en worden de kosten van alle milieustraten in totaal omgeslagen over het aantal inwoners per gemeente. Uit de financiële administratie van de ZRD is gebleken dat de exploitatiekosten over 2024 significant gestegen zijn t.o.v. het jaar 2023. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2025, omdat deze gebaseerd is op de explotatiekosten van 2023. Een overzicht is als volgt : 2023 werkelijk €

2024 werkelijk €

2025 begroting €

Rente milieustraten Overheadkosten Stelpost voor toekomstige kapitaallasten

2.954.404 663.389 1.667.437 3.463.006 0 232.739 8.980.975 -1.641.294 7.339.681 51.596 741.983 0

3.346.751 793.442 1.852.925 3.983.877 160.000 271.183 10.408.178 -1.789.036 8.619.142 57.191 813.105 885.144

3.073.000 655.000 1.750.000 3.832.000 0 308.000 9.618.000 -1.353.000 8.265.000 59.000 758.000 874.000

Totaal exploitatiekosten

8.133.260

10.374.582

9.956.000

Aantal inwoners per 1 januari

391.124

391.634

391.124

Bijdrage per inwoner

€ 20,79

€ 26,49

€ 25,45

Totaal aangeboden afval in tonnen :

102.186

112.276

102.465

Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Reservering kosten vervuiling cat. 1 grond Kapitaallasten (afschrijvingen) Af : opbrengst afvalstromen

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de geraamde exploitatiekosten van de Milieustraten in 2025 niet toereikend zijn en dienen te worden bijgesteld d.m.v. een begrotingswijziging.

Pagina 1

O.L.A.Z. Tussentijdse rapportage 2025 Op onderdelen kunnen de volgende posten nader worden toegelicht : Personeelskosten De personeelskosten zijn in 2024 gestegen t.o.v. 2023 door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Per 1-1-2025 zijn er 56 medewerkers (45 FTE) werkzaam op de milieustraten.

Afzet componenten (afvalstromen) In het jaar 2024 is er ruim 112.000 ton afval aangeboden op de milieustraten t.o.v. 102.000 ton afval in 2023. Dit heeft op alle te onderscheiden posten een stijging van de kosten tot gevolg, omdat er meer handelingen moeten worden verricht om het afval op een verantwoorde wijze verder te verwerken.

Pagina 2

O.L.A.Z. Begrotingswijziging 2025 - samenvatting

Vastgesteld €

Raming 2025 Verhoging Verlaging € €

Nieuw €

Programma Afvalverwijdering 21 22 24 25 26 40 60 80

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

Totaal programma Afvalverwijdering

10.332.100 3.765.000 -861.000 -108.000 68.200 9.956.000 62.500 120.000 23.334.800

-70.000

10.332.100 3.765.000 -861.000 -108.000 68.200 10.975.000 62.500 50.000

-70.000

24.283.800

1.019.000

1.019.000

Taakvelden overhead / treasury / VPB 0.4 0.5 0.9

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

127.500 23.067 16.000

127.500 23.067 16.000

Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB

166.567

0

0

166.567

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-22.516.127 -1.035.240

-1.019.000

70.000

-23.465.127 -1.035.240

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-23.551.367

-1.019.000

70.000

-24.500.367

Algemene dekkingsmiddelen 90 91

Onvoorzien

50.000

50.000

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

Pagina 3

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.

PROVINCIE ZEELAND

DIENSTJAAR 2025

NR. 1

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van …................. het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

Pagina 4

LASTEN

Bedrag van de

Sub-

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 21

Verwerking brandbaar afval (incl. grof)

10.332.100

22

Verwerking GFT-afval

3.765.000

24

Verwerking oud papier en karton (OPK)

-861.000

25

Verwerking flessenglas

-108.000

26

Verwerking PMD-afval

68.200

40

Milieustraten Zeeland

60

Voorlichting en communicatie

80

Afvalbeleid en consultancy

1.019.000

10.975.000 62.500

1.019.000

70.000 70.000

50.000 24.283.800

Taakvelden overhead / rente / VPB 0.4

Overhead

127.500

0.5

Rente

23.067

0.9

Vennootschapsbelasting 0

0

16.000 166.567

Onvoorzien Onvoorzien

50.000

Totaal

Pagina 5

1.019.000

70.000

24.500.367

BATEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 90

Bijdrage gemeenten Brandbaar afval (incl. grof) GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy Overhead / rente /VPB

70.000

9.168.700 3.765.000 -735.000 -103.200 65.560 10.975.000 62.500 50.000 216.567 23.465.127

0 0 0 0 0

0

1.163.400 -126.000 -4.800 2.640 1.035.240

1.019.000

70.000

24.500.367

1.019.000 70.000 1.019.000

91

Bijdrage milieustraten (ZRD) Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval

Totaal

Pagina 6

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2025

MILIEUSTRATEN ZEELAND De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten worden door middel van een voorschot-tarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het voorschot-tarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ. Op basis van de in de jaarrekening 2024 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2025. De raming leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo € 1.019.000 op jaarbasis. Begroting 2025 raming wijziging € €

Rente milieustraten Overheadkosten Stelpost voor toekomstige kapitaallasten

3.073.000 655.000 1.750.000 3.832.000 308.000 9.618.000 -1.353.000 8.265.000 59.000 758.000 874.000

3.350.000 800.000 1.850.000 4.256.000 405.000 10.661.000 -1.462.000 9.199.000 87.000 815.000 874.000

Totaal exploitatiekosten

9.956.000

10.975.000

Aantal inwoners per 1-1-2023

391.124

391.124

Bijdrage per inwoner

€ 25,45

€ 28,06

Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaallasten (afschrijvingen) Af : opbrengst afvalstromen

Personeelskosten De personeelskosten zullen in 2025 verder toenemen door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Afzet componenten (afvalstromen) In de aangepaste begroting 2025 wordt uitgegaan van een hoger afvalaanbod (ca. 112.000 ton) t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2025 (ca. 102.000 ton) Als gevolg van het hoger afvalaanbod zullen de kosten van afzet componenten stijgen. De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn verder afhankelijk van marktontwikkelingen en de bijbehorende contractposities van de ZRD. Opbrengst afvalstromen De opbrengsten van de afvalstromen zijn hoger geraamd dan in de eerder vastgestelde begroting als gevolg van een hoger ingeschat afvalaanbod.

Pagina 7

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2025 Afvalbeleid & consultancy

Begroting 2025 raming wijziging € €

Advieskosten Kosten sorteeranalyse

50.000 70.000

50.000 0

Totaal

120.000

50.000

Aantal inwoners per 1 januari 2023

391.124

391.124

€ 0,31

€ 0,13

Kosten per inwoner

Kosten sorteeranalyse Dit betreft de kosten van het bureau De Afvalspiegel, dat de laatste jaren sorteeranalyses heeft uitgevoerd met als uiteindelijk doel een beter afvalscheiding bij de burger te realiseren. Door de Begeleidingscommissie wordt voorgesteld om de sorteeranalyse over 2025 niet collectief uit te laten voeren. Indien gewenst kunnen individuele gemeenten wel zelf en voor eigen rekening een sorteeranalyse uit laten voeren.

Pagina 8

OLAZ Begroting 2025 vastgesteld Bijdrage per gemeente

Gemeente

GFT-afval

OPK

Tarief

Brandbaar restafval € 138,50

PMD-afval

Milieustr. Zeeland

Voorlicht.

-€ 42,00

Flessenglas -€ 12,00

€ 75,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

193.900 332.400 595.550 775.600 277.000 484.750 747.900 457.050 900.250 1.315.750 623.250 1.939.000 526.300

Totaal gemeenten

€ 11,00

€ 25,45

€ 0,16

€ 0,31

€ 0,55

142.500 217.500 285.000 345.000 90.000 255.000 405.000 262.500 390.000 255.000 285.000 495.000 337.500

-25.200 -50.400 -46.200 -79.800 -25.200 -46.200 -71.400 -54.600 -67.200 -67.200 -42.000 -105.000 -54.600

-3.120 -4.680 -4.560 -10.560 -2.520 -5.040 -12.600 -7.560 -12.720 -10.440 -7.800 -13.200 -8.400

2.860 5.500 0 8.800 0 6.270 10.450 6.160 6.600 5.720 5.280 0 7.920

332.210 591.950 589.510 1.003.760 200.000 682.830 879.740 561.150 1.271.620 1.149.290 591.650 1.399.840 702.450

2.090 3.720 3.700 6.300 1.260 4.290 5.520 3.520 7.980 7.210 3.710 8.790 4.410

4.000 7.130 7.110 12.100 2.410 8.230 10.600 6.760 15.330 13.850 7.130 16.880 8.470

7.230 12.880 12.820 21.830 4.350 14.850 19.140 12.210 27.660 25.000 12.870 30.447 15.280

656.470 1.116.000 1.442.930 2.083.030 547.300 1.404.980 1.994.350 1.247.190 2.539.520 2.694.180 1.479.090 3.771.757 1.539.330

9.168.700

3.765.000

-735.000

-103.200

65.560

9.956.000

62.500

120.000

216.567

22.516.127

ZRD Milieustraten

1.163.400

0

-126.000

-4.800

2.640

0

0

0

0

1.035.240

Totaal

10.332.100

3.765.000

-861.000

-108.000

68.200

9.956.000

62.500

120.000

216.567

23.551.367

Pagina 9

Afvalbeleid Overhead + rente + VPB

TOTAAL

OLAZ Begroting 2025 Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente

Brandbaar restafval € 0,00

GFT-afval

OPK

PMD-afval

€ 0,00

Flessenglas € 0,00

€ 0,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal gemeenten

0

0

ZRD Milieustraten

0

Totaal

0

Tarief

Voorlicht.

€ 0,00

Milieustr. Zeeland € 2,61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.000 60.590 60.340 102.740 20.470 69.880 90.050 57.440 130.150 117.630 60.550 143.260 71.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2.330 -4.160 -4.150 -7.060 -1.410 -4.800 -6.180 -3.940 -8.940 -8.080 -4.160 -9.850 -4.940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.670 56.430 56.190 95.680 19.060 65.080 83.870 53.500 121.210 109.550 56.390 133.410 66.960

0

0

0

1.019.000

0

-70.000

0

949.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.019.000

0

-70.000

0

949.000

Pagina 10

€ 0,00

Afvalbeleid Overhead + rente + VPB -€ 0,18 € 0,00

TOTAAL