6.1 SAMENSTELLINGSCOMMISSIE Advies begrotingswijzigingen 2024 – versie voor de gemeente Borsele

Gemeente

Gemeenschappelijke Regeling 1 Sabewa 2 VRZ 3 GGD 4 RUD 5 ZMS 6 SWVO 7 GR de Bevelanden 8 OLAZ 9 De Betho Totaal

Borsele

Zijn er belangrijke Belangrijke (financiële) afwijkingen ontwikkelingen die vergeleken met de voor de Advies Wijziging Bijdrage 2024 na samenwerkingsafs Deelnemers Voldoet aan VZG- Voldoet aan VZG- begeleidingsBijdrage 2024 (na tussentijdse tussentijdse praken: ja of relevant zijn: ja of indexeringsrichtlijn bezuinigingsrichtlij commissie wijziging) rapportage rapportage nee? nee? ja /nee n ja/nee/nvt aanwezig ja/nee € 449.427 €0 € 449.427 0 0 0 0 0 € 2.001.472 €0 € 2.001.472 0 0 0 0 0 € 1.398.361 € 5.465 € 1.403.826 0 0 0 0 0 € 754.500 €0 € 754.500 0 0 0 0 0 € 124.511 € 19.397 € 143.908 Nee Ja Nee Nvt Ja € 7.351.214 €0 € 7.351.214 0 0 0 0 0 € 4.246.222 €0 € 4.246.222 0 0 0 0 0 € 1.396.985 €0 € 1.396.985 0 0 0 0 0 €0 €0 €0 0 0 0 0 0 € 17.722.692

€ 24.862

€ 17.747.554

Voor de inhoudelijke toelichtingen/opmerkingen alsmede het eindadvies per gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de afzonderlijke tabbladen per GR

Gemeenschappelijke Regeling GGD

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

2

3

Bijdrage 2024 na Bijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse tussentijdse wijziging) rapportage 2024 rapportage € 1.398.361 € 5.465 € 1.403.826 € 2.279.301 € 8.935 € 2.288.236 € 1.538.752 € 7.153 € 1.545.905 € 810.280 € 3.984 € 814.264 € 3.043.022 € 5.367 € 3.048.389 € 418.046 € 1.290 € 419.336 € 1.524.219 € 4.853 € 1.529.072 € 1.930.556 € 9.825 € 1.940.381 € 1.248.478 € 7.368 € 1.255.846 € 3.138.109 € 10.419 € 3.148.528 € 1.685.632 € 4.744 € 1.690.376 € 1.259.095 € 7.588 € 1.266.683 € 2.596.541 € 7.794 € 2.604.335 €0 €0 € 22.870.392

€ 84.785

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Voldoet aan VZGsamenwerkingsafs relevant voor de indexeringsrichtlijn praken ja/nee deelnemers ja/nee ja /nee

€ 22.955.177

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eindconclusie SC: De SC adviseert positief ten aanzien van de 6e begrotingswijziging 2024

6

7

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt

8

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee

Gemeenschappelijke Regeling ZMS

Criteria nummer

1

2

3

4

5

Belangrijke Belangrijke financiële Bijdrage 2024 na afwijkingen ivm ontwikkelingen Bijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse tussentijdse samenwerkingsafs relevant voor de wijziging) rapportage 2024 rapportage praken ja/nee deelnemers ja/nee € 124.511 € 19.397 € 143.908 Nee Ja € 310.746 € 48.410 € 359.156 Nee Ja € 249.028 € 38.795 € 287.823 Nee Ja € 120.944 € 18.841 € 139.785 Nee Ja € 486.198 € 75.743 € 561.941 Nee Ja € 70.771 € 11.025 € 81.796 Nee Ja € 88.074 € 13.721 € 101.795 Nee Ja € 267.929 € 41.740 € 309.669 Nee Ja €0 €0 € 172.552 € 26.881 € 199.433 Nee Ja € 196.624 € 30.632 € 227.256 Nee Ja €0 €0 €0

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland

€ 2.087.377

Totaal

€ 325.185

6

7

8

Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nee Nee

Nvt Nvt

Ja Ja

€ 2.412.562

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 4 5 Op basis van de aangepaste VZG richtlijn voor 2024 van 4,70% en de afwijkende verhouding tussen lonen en prijzen van 0,31% heeft de ZMS recht op een bijdrage van € 2.119.879. De 6 gevraagde bijdrage is € 2.412.563. Dit is een stijging van € 292.684 bovenop de aangepaste VZG richtlijn. 7 8 9 Eindadvies SC: Voorgesteld wordt om ten aanzien van de ingediende begrotingswijziging een negatieve zienswijze in te dienen. Hoewel de BC voorstelt om akkoord te gaan met de begrotingswijziging is de SC van mening dat de begrotingswijziging niet voldoet niet an de VZG richtlijn en de onderbouwingen van de incidentelke verhoging onvoldoende zijn. Tevens adviseert de SC om het herstelplan te heroverwegen in het licht van de feitelijke situatie .